| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 85.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 40.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de Placa MOM 0633, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 750.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a 2ª parcela dos serviços prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Borba, conforme contrato de dispensa de licitação de nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 289.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 510.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na ornamentação natalina das escolas do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 40.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, conduzindo o Secretário de Administração junto a Eletromoveis e Escrita Fina, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1615.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal da casa da família/técnicas (psicólogas, assistente social e auxiliar administrativo), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 70.00 | 00008903938429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 300.00 | 00000005644437 | JOSE MACIEL COELHO | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada as festividades evangélicas da igreja Assembléia de Deus que realizar-se-a no dia 08/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de Timbaúba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 300.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa BGR-6139, quando 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Supervisora e Coordenadora de educação do Município, junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educação doEstado, para tratar de assuntos de interesse da educação do Município, nos dias 05,06 e 07/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 500.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como vigilante da praça 04 de abril no mês de dezembro do exercício anterior por conta da ornamentação natalina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 207.00 | 00003652502361 | CARLA DANIELE ARAUJO FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de painéis natalinos para ornamentação das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 4420.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais gráficos como, envelopes e blocos para consumo na sec.de educação, cultura e desporto e para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 500.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA-ROCHA TINTAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (massa plastiva, thinner, lixa, tinta sintética e outros) destinados a pintura da kombi de placa MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 1050.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 3.500 un de telhas canal, destinadas ao retelhamento de algumas salas de aula das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 9.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta do ITR de nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ITR de n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ICMS DESO de n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial de n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 05 e 06/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 06/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 3550.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (blocos de nota fiscal avulsa, envelopes, blocos de alvará de licença e outros), destinados as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 17000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização do show de reveillón do município de Juripiranga com a locação do palco, iluminação, sonorização e apresentação das bandas: forró da burguesinha, anderson petrófi e playbois do forró, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 3596.82 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (tijolos, telhas canal, pregos, tábuas e outros), destinados aos serviços de alvenaria e retelhamento das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2011 | 458.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 03 (três) caixa de ar destinadas a corrediça da porta do veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 270.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 153 (cento e cinquenta e três) botijões de 60 (sessenta) litros de água potável para as escolas do município Maria José Borba e Salvino João Pereira, reltivo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 06/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2011 | 506.96 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (registro esférico, enxada c/cabo, cola p/cano, joelho, tubo pvc e outros) destinados as atividades da construção de galeria na Av.Brasil do Município, conforme comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 06/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2011 | 45.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de 60 (sessenta) litros de água potável para a garagem da prefeitura do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 50.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados, como Instrutora do Curso de Corte e Costura Industrial do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterinor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 239.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 05 (cinco) certidões de nascimento, 01 (um) reconhecimento de firma e 02 (dois) autenticações em documento de sua responsabilidade doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água para casa da sopa comunitária, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2011 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da escolinha de futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)e PAIF (Programa de Atenção Integral a Família), relativo ao mês de dezembro do exercício anterior com jornada parcial de 40 (quarenta) horas semanais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2011 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da escolinha de dança regional do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)e PAIF (Programa de Atenção Integral a Família), relativo ao mês de dezembro do exercício anterior com jornada parcial de 40 (quarenta) horas semanais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel para acomodação de famílias desabrigadas, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados quando em 04 (quatro) recargas de toner 35A, para as atividades do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2011 | 50.00 | 00003084259445 | JOSEFA FELIX DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de grau destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária de nº475/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2011 | 230.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na manutenção do ar condicionado pertencente ao CRAS (Centro de Referência da Ação Social), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2011 | 100.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2011 | 200.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2011 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2011 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de contrato 89/10 e T.de ratificação inex.de licitação 07 e 04/10, no D.O. dod ia 31/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 780.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestaados de recuperação do esgoto da Av.Brasil, no período de 03 a 08/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 85.00 | 00008192938492 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 08/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços de recarga de 02 (dois) toner 1610, 01 (um) E120 e 01 (um) 55A, pertencentes a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 716.00 | 00005181135404 | AILTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto e manutenção dos mimeógrafos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 960.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços de recarga de 06 (seis) toner 35A, 08 (oito) 36A e 02 (dois) remanufaturado da HP21 E HP22, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 35.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Referente a locação de veiculo de placa ANA 2540, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Timbaúba conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de DEZEMBRO do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 4961.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 295.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 3280.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 9.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta do ITR de nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor ref.a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro do exercicio anterior, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha para débito de assinatura de jornal, conf.autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 800.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura, no veículo kombi de placa MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação. Cultura e Desporto do Muncipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento da 1ª parcela do aluguel de uma área desmarcada para implantação do aterro sanitário (lixão), durante o período de 12 (doze) meses, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 220.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recarchutagem de pneu do trator Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 25966.43 | 07872440000188 | EMPREITEIRA CELTA LTDA - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 350 m2 de calçamento, 60 m de tubos concreto e 28,50 m3 de reaterro para pavimentação das ruas laura bezerra e machado de assis, conf.convite nº 023/10. | 03732010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio radical FM, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor ref.a 2ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2003.002.421-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 450.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 750.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.000.303-2, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 400.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 418.93 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor ref.a parcela 02/02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 450.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 450.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 252.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor ref.a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 400.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 400.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 400.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 450.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 450.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 450.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 400.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 450.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor ref.a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de juripiranga e defensoria pública do estado, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 400.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor ref.a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 360.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref.a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 1250.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Fundac, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil destinado as instalações do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 494.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 13 (treze) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social - Pro-Jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Receita Federal e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 11]/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2011 | 28000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao acordo judicial relativo ao processo de nº 00229.2005.020.13.00.0, conforme termo de audiência em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de Campina Grande junto a Casa da Floresta e a João Pessoa junto a Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 11 e 12/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 105.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinação no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2011 | 726.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 30 (trinta) sc de cimento e 04 (quatro) par de botas de borracha, destinados as atividades de reposição do calçamento da Av.Brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2011 | 320.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de uma junta destinado a carroça, e alinhamneto do dianteiro da direção do trator Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, na locação do veículo carro de som de placa KGT-2791, quando em divulgação das festividades do Natal e Ano Novo realizados no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Receita Federal e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 11/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12 e 14/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 750.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a 3ª parcela dos serviços prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Borba, conforme contrato de dispensa de licitação de nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 225.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 09 (nove) horas de divulgação das matrículas escolares do ano de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2011 | 633.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento do veículo kombi de placa MOB 6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura do Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 8396.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | IMportância que se empenha ref.a aquisição se materiais permanentes, tais como: ar condicionado, ventilador, armário, mesa, cadeira, freezer e gaveteiro, destinados as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT.QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRA PARTIDA, CONF. DLE (GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA) ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 114.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, conduzindo o Servidor da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, junto a Timbauto Auto Peças localizado na cidades de Timbaúba para tratar de assuntos de interesse da Secretaria, nos dias 03 e 04/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 60.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de embuxamento da bomba d'agua do prédio da lavanderia pública localizada na rua Minas Gerais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 2800.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor referente a manutenção e conservação da Carroça e Escleipe do Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 1360.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 80 (oitenta) un de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção da galeria da Av.brasil do município, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 324.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHI-0487, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa e 04 (quatro) viagens a cidade de Timbaúba, a serviço da comissão de licitação conduzindo Cartas Convites ao Comercio dascidades acima citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de outubro/2010, servindo todas as secretarias desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestdos de preparação de 07 (sete) tachos de sopa destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, sendo duas vezes por semana durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na biblioteca e na casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2011 | 90.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em uma viagem a cidade de joão pessoa, junto ao escritório da e-ticons conduzindo o diretor de recursos humanos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2011 | 40.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KKQ 6780, quando em 02 (duas) viagens a disposição da sec.de infraestrutura para realização das atividades desta secretaria, nos dias 11 e 12/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2011 | 750.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados, de recuperação de solda e pintura de 08 (oito) portões de ferro das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 185.00 | 00064949877453 | HESIO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza dos bicos e injeção eletrônica dos veículos de placa MOB 6327 e MNJ 4424 pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2011 | 1190.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.a 1ª parcela do serviço de construção da calçada da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 03702011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2011 | 2346.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desmontagem, recuperação, montagem e calibragem da bomba injetora e bicos do motor do ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2011 | 780.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de recuperação de esgoto da Av.Brasil, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 14/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2011 | 75.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 12/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 12/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2011 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2011 | 80.00 | 00000005632420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2011 | 9.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a tarifa de energia elétrica, do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro do Exercicio Anterior, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2011 | 240.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados em 10 (dez) horas de divulgação, de informes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2011 | 48.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) fechaduras, destinadas às portas do Matadouro Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2011 | 750.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a 4ª e ultima parcela dos serviços prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Borba, conforme contrato de dispensa de licitação de nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2011 | 692.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA-ROCHA TINTAS | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Pistola p/ Pintura, Massa Plástica Branca, Lixa de Ferro 40, Fita, Tinta Prata Lunar Sintética, Tinta Semi-Fosco e Etc., destinados a manutenção e pintura do veículo de Placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2011 | 3311.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2011 | 1051.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água, destinada a manutenção das atividades das unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 20/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Importância que se empenha ref.a contribuição para esta federação no mês de janeiro do ano em curso, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/01/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2011 | 120.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa-KHC-1858, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, conduzindo o Secretário de Finanças do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade do Recife junto a Imbiribeira Diesel e a João Pessoa junto a Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 18 e 19/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Equipcar para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2011 | 13815.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.da administração geral desta edilidade, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2011 | 2404.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de água, destinada a manutenção das atividades das unidades da sec.de administração geral, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2011 | 2201.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, cenoura, batatinha e etc.), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2011 | 7.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 14 (quatorze) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinada a Casa da Família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2011 | 870.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2011 | 109.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento material hidraulico como: Joelho PVC, Cano PVC, Tubo PVC e Etc., destinados as galerias da Av.Brasil, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2011 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Carrada de Areia Lavada, destinados as atividades de reposição do calçamento da Av.Brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2011 | 2700.00 | 24122426000186 | AGRO NORDESTE | Valor referente ao fornecimento de Tordon 2,4-D 20LT, destinado a detetização das unidades da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2011 | 3381.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x fpm, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2011 | 3455.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção como: Latões de Tinta Látex, Galões de Thinner, Folhas de Lixa Ferro G40 e Etc., destinados aos serviços de pintura do Prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2011 | 669.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 01 (uma) porta madindo 2,10 x 0,60, 02 (dois) portas 2,10 x 0,90, 01 (um) janelão, 01 (um) vaso sanitário e 01 (uma) pia, para reposição na Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2011 | 30049.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas do fundeb magistério relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2011 | 126.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente aos fornecimento de Café da Manha e Almoço, destinados aos Professores que ministram o Curso de Pedagogia no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2011 | 1283.66 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro dos veículos microônibus de placa MOE 3575 e MOU 4936, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/01/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2011 | 35.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJK 3907, quando em uma viagem a cidade de timbaúba conduzindo o sec.de finanças junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2011 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda no trator valmet 365 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons e Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2011 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios , destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2011 | 248.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de Guloseimas e Salgados, destinados as atividades de recreação da Escola do PETI (Programa de erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 75.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 19/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 19/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2011 | 48.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um assento sanitário e uma caixa de descarga de plástico, destinados a reposição no banheiro do prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha referente, ao ressarcimento de despesas para assessoria jurídica em viagem para brasília a serviço desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 17 a 22/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 17 a 22/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 17 a 22/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2011 | 120.00 | 00007338367477 | MANOEL DANTAS DE FARIAS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 17 a 22/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2011 | 120.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 17 a 22/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2011 | 300.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 12 (doze) horas de divulgação dos informes sobre o IPTU, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2011 | 8200.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de fogos de artifícios (girandola, foguete e torta), destinados as festividades do reveillón do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2011 | 250.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como carpinteiro no retelhamento em salas de aula da Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 17 a 21/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2011 | 1720.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, Banana e Maçã, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2011 | 125.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de carpinteiro no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino fundamental e infantil, no período de 17 a 21/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2011 | 407.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Laranja, Banana, Macaxeira e Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 24 e 25/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2011 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2011 | 85.80 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de guloseimas, destinados ao lanche dos idosos que participam do Programa API do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Casa dos Conselhos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2011 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2011 | 1620.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2011 | 4030.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2011 | 2700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2011 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2011 | 3580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2011 | 3840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto ao Incra, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25 e 26/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2011 | 14475.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2011 | 9660.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2011 | 2224.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2011 | 620.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de solda, revisão e manutenção da carroça do trator Walmet 65 e serviços de troca dos discos da grade aradora do trator Walmet 785, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2011 | 638.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (2 m3 de areia lavada) destinada a construção da galeria da Av.Brasil do município, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (assinatura do D. da justiça, idem do D.Oficial), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2011 | 4406.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2011 | 6748.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifa TED para depósito das folhas de pagamento da sec.de adminitsração, gabinete, desenv.social, finanças, infraestrutura e planejamento, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2011 | 260.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na instalação de 01 (um) sistema de refrigeração na Sala da Contabilidade e na Manutenção do Ar Condicionado da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2011 | 115.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2011 | 21.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um assento sanitário simples e um ferrolho, destinados ao banheiro do prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2011 | 19.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 torneira p/ lavatório, 01 rolo de fita veda rosca e 01 sifão sinfonado, destinados ao banheiro do prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a Receita Federal, E-Ticons e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2011 | 6520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito - com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2011 | 65.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha ref.a contribuição pasep debitada na conta de nº4720-1 do fundo especial, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto aEscritorio de Advocacia, E-Ticons e Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/01/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2011 | 4450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2011 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de Campina Grande para participar de uma formação sobre o PSE-Programa Saúde Escolar, nos dias 25 e 26/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2011 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de Campina Grande para participar de uma formação sobre o PSE-Programa Saúde Escolar, nos dias 25 e 26/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2011 | 1387.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (50 sc de cimento, 10 un de ferro 3/8 e 01 un de tubo PVC), destinados a pequena reforma na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2011 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (01 m3 de areia fina carrada c/ 12m3), destinado a pequena reforma na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2011 | 175.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (40 m de caibro serrado, 15 m de ripa serrada, 02 kg de prego), destinados a pequena reforma na Escola Municipal José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2011 | 1300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (mola dianteira, bucha da mola e parafuso) destinados ao veículo micro ônibus de placa MOE 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2011 | 1200.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (mola 1 dianteira, mola 2 dianteira, bucha da mola e parafuso) destinados ao veículo micro ônibus de placa MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2011 | 1532.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (parafuso, mola, pino e outros) destinados ao veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2011 | 1190.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 70 (setenta) Estaca de Concreto Reto, destinado a manutenção da Escola Municipal José Abdon, localizada na zona rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2011 | 40.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a locação de veículo de placa de KHQ-4741, conduzindo o eletricista do Município, para a manutenção e conserto da parte elétrica das Escolas Municipais da Zona Rural, 25/01/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2011 | 390.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Centro Administrativo e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande junto a UFPB, conduzindo a Gerente de Educaçãodo Município, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2011 | 410.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) fogão, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade do Recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade do Recife junto a Imbiribeira Peças e a João Pessoa junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 28/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2011 | 193.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | volor referente ao fonercimento de materias de consumo como: bota de borracha, luva de borracha, lamina de serra e cola p/ cano, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de Timbaúba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2011 | 5535.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pensionista relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2011 | 7020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de inativos relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2011 | 540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhadapara pagamento de folha da sec. de desenvolvimento social relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2011 | 709.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente as despesas de hospedagem dos ministrantes do Alfasol, durante o periodo de 25 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2011 | 602.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de construção destinados a relização de serviços de alvenaria na escola municipal Jose Grumaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2011 | 3929.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de construção (ceramica argamassa etc), destinados a relização de serviços na escola municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2011 | 215300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para fazer face a despesa com a apresentação artistica de bandas musicais (xamego novo, forró da xeta, calipso, anjos da noite, forró da curtição, limão com mel, gilson e mania, banda encantos e banda garota safada, para abrilhantaras festividades do cópadroeiro do município de juripiranga, durante os dias 18, 19 e 20 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 150.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de carpinteiro no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino fundamental e infantil, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2011 | 1175.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.a 2ª e última parcela do serviço de construção da calçada da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 03702011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2011 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de educação e cultura e as coordenadoras junto ao Centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 06, 10, 14 e 18/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2011 | 630.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como ajudante na revisão da parte elétrica das escolas do município, durante o mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2011 | 8168.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2011 | 6500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2011 | 540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2011 | 510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2011 | 32901.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino infantil, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2011 | 5168.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2011 | 98996.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2011 | 35160.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2011 | 352.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de Janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 300.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 240.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2011 | 75.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2011 | 70.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinada ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 120.00 | 00007338367477 | MANOEL DANTAS DE FARIAS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 120.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 300.00 | 00007338367477 | MANOEL DANTAS DE FARIAS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 24 a 29/01/11, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2011 | 120.00 | 00011001606477 | FERNANDO FELINTO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2011 | 120.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2011 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2011 | 120.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2011 | 120.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2011 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2011 | 540.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de janeiro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2011 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30 e 31/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2011 | 2597.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (areia fina, areiai lavada e cimento), destinados a construção da galeria da Av.brasil do município, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2011 | 2925.05 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 31/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 630.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 06 (seis) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o diretor de RH, a gerente de finanças e o secretário de administração, junto ao escritório de advocacia, EPC, ETICONS, TCE e RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 04, 06, 10, 13, 20 E 25/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2011 | 3780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de janeiro/11, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2011 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2011 | 1623.83 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum e lubrificante destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2011 | 1080.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 3381.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM de nº 2404-x conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta do ICM desoneração de nº 283142-2 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 69.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta da CIDE de nº 10897-9 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 30/01 e 01/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 313.00 | 08755126000188 | PEÇAUTO S AUTOCAR - APOLINÁRIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (pastilhas de freio), destinadas ao veículo de placa MOK 8963 locado para uso do gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de Janiero/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2011 | 2191.42 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | IMportância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa, junto a Receita Federal, Eticons e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 31/01/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 418.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | import. empenhada para pagamento de mensalidade de assinatura de jornal durante o ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2011 | 540.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na execução de revisão das instalações elétrica e iluminação das Escola Municípal Maria Jose Borba e Ginásio de Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2011 | 4146.05 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2011 | 648.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2011 | 32050.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.a aquisição de um veículo montana 1.4 2pts econoflex branco, destinado a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 2900.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a execução dos serviços de mão-de-obra na pintura da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme contrato de execução de nº8.666/93 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 75.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MMT-8610, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de Timbauba junto a Pecauto e a cidade de João Pessoa junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01 e 02/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2011 | 14085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2011 | 8836.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2011 | 412.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) unidades de Vassourões para Gari, destinados as atividades de limpezas da Ruas e Avenidas do Município atraves da Secretaria de Infar-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 2328.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2011 | 2015.31 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2011 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação aviso de licitação T.P.01 e 02/11, no D.O. de 25/01/11, de extrato de contrato e T.ratificação inexigibilidade de licitação n.01/11, no D.O. do dia 27/01/11 e aviso de licitação T.P.03 e 04/11, no D.O. do dia 29/01/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2011 | 3996.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de fevereiro/11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2011 | 6860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 2700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2011 | 40.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos 2ª Via de Resgitro, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2011 | 200.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos 2ª Via de Resgitro, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2011 | 1980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2011 | 7232.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2011 | 5510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com., relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2011 | 5638.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2011 | 81.30 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2011 | 10251.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2011 | 645.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do equipamentos do laboratórios de informática, das Escolas Municipais Salvino João Pereire e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2011 | 550.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem, nos veículos Kombi de placa MOB-6327, kombi MNJ-4424 e Adesivos da Caçamba, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor ref.a chamada comercial relativo a festa do co-padroeiro do município são sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2011 | 264.17 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2011 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Instituto Ayrton Senna contendo documentos, referentes aos Programas de Aceleração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2011 | 162.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifa bancária cobrada para depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2011 | 96.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a serviços prestados, no fornecimento de 100 vassouras de palha de carnaúba, destinadso a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2011 | 3455.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de pintura como: Galões de Tinta Verde, Latão Massa Corrida, Latões de Tinta Amarelo e Azul e etc., destinados aos serviços de pintura do Prédio da Escola Municipal José Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a EPC e ASSESSORIA JURIDICA para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2011 | 315.00 | 00010912597470 | LINDIANE BARBOSA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a TED realizado para transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2011 | 129.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas bancárias cobradas para depósito da folha de pessoal da sec.de administração, desenv.social, infraestutura e do gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Emater para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2011 | 120.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | Valor referente aos serviços prestados, de pintura e restauração dos canteiros da Avenida Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Ibama para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2011 | 120.00 | 00011001606477 | FERNANDO FELINTO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2011 | 120.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2011 | 120.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2011 | 120.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2011 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 31/01 a 05/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2011 | 120.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 31/01 a 05/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 31/01 A 05/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2011 | 45.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHQ 4741, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Timbaúba para pegar a bomba da lavanderia do município e 02 (duas) a cidade de Itabaiana junto ao Forum transportando documentos de interesse da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2011 | 1390.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo tipo caminhão de placa BYH-0558,quando em 11 (onze) diárias a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta de lixo das ruas e avenidas do Municipio de Juripiranga,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2011 | 20.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2011 | 556.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.as tarifas bancárias cobradas pelo depósito das folhas de pessoal da administração geral do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2011 | 50.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2011 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2011 | 120.00 | 00009555459436 | MARIO SILVA DE SANTANA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2011 | 300.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/01 a 05/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2011 | 1154.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de generos alimenticios destinados ao proga de atenção ao idoso, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 04/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2011 | 150.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de carpinteiro no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino fundamental e infantil, no período de 31/01 a 05/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2011 | 300.00 | 08042044000196 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação do radiador com limpeza,enchimento das tubulação e troca das caixas do Micro Ônibus de placa KKC-3575 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2011 | 21.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no envio de correspondência contendo convites da festa do co-padroeiro do município São Sebastião destinados as autoridades dos municípios circuvizinhos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2011 | 315.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de mecânica (retificação de válvulas, descarbonização do cabeçote, calibre de válvulas e outros) no veículo de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 07 e 08/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2011 | 80.00 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2011 | 1556.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, biscoito, ccafé, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos do programa pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2011 | 197.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desodorizador, detergente e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o programa pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a SUDEMA e 01 (uma) a cidade de alhandra para participar de uma reunião sobre a conclusão de novo prédio do centro integrado de agricultura familiar - CIAF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2011 | 360.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 03 (três) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura na coleta de lixo e entulhos das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2011 | 96.00 | 00008192938492 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.a conclusão dos serviços de capinagem e retirada de entulhos no estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2011 | 115.42 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2011 | 520.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recadastramento das famílias carentes do programa da sopa do município, durante o mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2011 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo 02 (dois) vezes por semana, durante o mês de janeiro de 2011, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2011 | 700.00 | 00025489429453 | SEVERINO MARTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de encanador, na parte hidráulica das Escolas Municípais de Ensino Infantil e Fundamental, Jose Abdon, Antonio Pedro e Maria Jose Borba, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2011 | 220.00 | 00009281473470 | THIAGO PEREIRA DE MELO | Valor referente a locação de veículo de placa MMR-3748, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assuntosde interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2011 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (guia interruptor e fechadura de porta), destinados ao veículo kombi de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2011 | 289.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento do veículo montana de placa MOM 7701 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura do Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa, junto a Eticons e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha ref.a contribuição mensal a confederação nacional de municípios, relativo ao mês de janeiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha para débito de assinatura de jornal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2011 | 51.37 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2011 | 330.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a GIDUR E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 09/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 450.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 400.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 450.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 450.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de janeiro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 252.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor ref.a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de janeiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 450.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 360.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref.a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 400.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 400.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 400.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 400.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 450.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 450.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 400.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor ref.a 32ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2003.002.421-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 840.00 | 00058405127453 | LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref.a 1ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2004.000.724-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 400.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00023441275420 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.742-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2011 | 450.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.421-0, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de janeiro/11, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 15320.00 | 07872440000188 | EMPREITEIRA CELTA LTDA - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 300 m2 de calçamento, 20 m de tubos de concreto e 200 m de meio fio e 01 vb para limpeza final da obra destinados a pavimentação das ruas laura bezerra e machado de assis, conf.convite nº 023/10. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de janeiro/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil destinado as instalações do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 480.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 08 (oito) toner 35A, destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejaneiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de janeiro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 5924.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM nº2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 920.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 15 (quinze) toner 36A e 02 (dois) remanufaturado da HP21, destinados as atividades de impressão da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços de podagem de 17 (dezessete) árvores nas escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na restauração de 200 (duzentos) carteiras escolares pertencentes as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KJP 2571, quando em 02 (duas) diárias conduzindo a diretora de educação em inspeção nas escolas da zona rural do município (Escola Jose Abdon, Teonas da Cunha Cavalcante e Antonio Pedro) nos dias 28 e 31/01/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 500.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo kombi de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 47.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência da sec.de educação para o FNDE, contendo documentos para firmar parceria com o município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 1455.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para cantina das escolas do município (prato escolar, bacia, filtro e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 684.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 18 (dezoito) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípias, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 300.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de 01 (um) toner 1610, 01 (um) E120, 01 (um) remanufaturado AP60, 07 (sete) Recarga jarto de Tinta HP21 e 05 (cinco) Recargo jarto de Tinta HP22, destinados as atividades de impressão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2011 | 3978.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2011 | 150.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de carpinteiro no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino fundamental e infantil, no período de 07 a 12/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2011 | 190.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, nas Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2011 | 190.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, nas Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2011 | 170.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviço de concerto e manutenção, de um fogão da Escola José Abdon de Queiroz, destinados as preparação de merenda dos alunos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2011 | 500.00 | 00037415786491 | MAURÍLIO ÂNGELO DA SILVA DANTAS | Valor referente a uma contribuição financeira, destinada apresentação do Bloco das Virgens do Município, durante as Festividades Carnavalescas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2011 | 930.00 | 00044309805434 | MARCOS FELIX DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como arbrito de Futsal, em 20 (vinte) partidas de Futsal, pelo III Torneio em comemoração a Festa de São Sebastião, nos dias 1 a 17/02/2011, no Ginasio de Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2011 | 120.00 | 00009555459436 | MARIO SILVA DE SANTANA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2011 | 300.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2011 | 48.63 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2011 | 75.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 09/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 09/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2011 | 10844.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de janeiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2011 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2011 | 120.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2011 | 120.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2011 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2011 | 120.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2011 | 120.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2011 | 120.00 | 00011001606477 | FERNANDO FELINTO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2011 | 2507.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de administração do município, relativo ao mês de janeiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2011 | 1055.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Papel A4, Fita Adesiva Clips nº4, Cola Branca 90GR, Registrador AZ e etc., destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 14 e 15/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de Recife junto a Real Ônibus para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa-KGS-1549, quando em 03 (três) viagens conduzindo pessoas do Sitio Coiteiros, Barra e Paraibinha, destinados a feira livre na sede do Município, durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2011 | 326.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de São Paulo destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2011 | 66.80 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2011 | 140.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2011 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto ao Fecomercio - Federação de Comercio de Bens e Serviços do Estado da Paraiba, para participar do 4º Cilco de Capacitação da Edição 2009 - 2012 do Selo Uni9cef Município, nosdias 14 e 15/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2011 | 3637.10 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiaias de consumo (resmas de papel ofício, tinta, fita adesiva e outros) destinados as atividades da escolinha do PETI (Programa de erradicação do Trabalho Infantil) e do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2011 | 850.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Registrador AZ, Cola Branca 90GR, Tesoura Uso Geral e etc., destinados as atividades da Secretaria de Planejamento do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2011 | 300.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 12 (doze) horas de divulgação do torneio de futsal realizado no ginásio municipal em comemoração da festa do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2011 | 506.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados, na tiragem de fotos nas Escolas do Município durante o encerramento do ano letivo de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2011 | 5453.90 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (tijolos, varões de ferro, cimento e outros), destinados a pequena reforma nas escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2011 | 6964.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Tesoura de Picotar, Tesoura sem Ponta, Compactor Color, Papel A4 e etc., destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2011 | 1633.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2011 | 124.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2011 | 1350.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Pasta Suspensa, Papel A4, Cola Branca 90GR e etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 14 e 15/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa, junto a UFPB para tratar de assunto de interesse da Secretaria ducação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2011 | 125.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOM 7701, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO ECULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2011 | 893.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2011 | 110.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e ajuste das portas, malas e trocas de cabo do capu, nos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2011 | 2150.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais de pintura (galões de thinner, lata de tinta latex, rolo de lã e etc), destinados a relização de serviços na escola municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2011 | 680.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem como: Faixas para o Palco Festa de São Sebastião, Reveillon, Formando da UEPB e Placa para Junta Militar, atraves da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2011 | 288.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, quando em 09 (nove) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos do setor de licitação junto ao comercio local, 04 (quatro) viagens a cidade de Itambé conduzindo documentos do setor de licitação junto ao comercio local e 03 (três) viagens a cidade de Timbaúba conduzindo documentos do setor de licitação junto ao comercio local, durante o período de 05 a 28 de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2011 | 200.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social, junto SEDH e FUNDAC, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2011 | 312.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 02 (dois) 2ª via de certidões de nascimento, 01 (um) reconhecimento de firma e 113 (cento e treze) autenticações em documento de sua responsabilidade doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2011 | 40.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MN6515, quando em 03 (três) viagens, sendo duas a cidade de Itambé e uma para zona rural no sítio barra conduzindo o secretário de infraestrutura para tratar de asuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2011 | 1025.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 sc de cimento, destinados as atividades de reposição do calçamento da Av.Brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2011 | 2847.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2011 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2011 | 97.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, na Escola Municipai José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2011 | 47.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência, Carta registrada com AR da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Camara do Desputados de Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2011 | 250.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref. a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande conduzindo as Gerentes de Educação e de Cultura, junto a UFPB, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana conduzindo a Gerente de Educação junto a 12º Regional de Ensino e 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba conduzindo a Diretora de Educação junto a Escrita Fina, para tratar de assuntos de interesse da Educação do Município, nos dias 03,08 e 14/02/2011, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2011 | 35.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placaKJK-3907, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2011 | 70.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, uma à cidade de João Pessoa e outra a cidade de Timbaúba, junto ao banco real e do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 17 e 18/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2011 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de locação de 40 (quarenta) cabines sanitárias móveis, destinadas a festa do co-padroeiro do município São Sebastião, realizada nos dias 18, 19 e 20/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2011 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2011 | 120.00 | 00009555459436 | MARIO SILVA DE SANTANA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2011 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2011 | 120.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 14 a 19/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2011 | 120.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 14 a 19/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2011 | 120.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2011 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2011 | 120.00 | 00011001606477 | FERNANDO FELINTO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2011 | 120.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2011 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2011 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2011 | 140.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 14 a 19/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2011 | 140.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2011 | 140.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2011 | 540.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Fevereiro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2011 | 100.00 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na limpeza do mercado público no período da feira livre, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2011 | 120.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2011 | 120.00 | 00008192938492 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2011 | 7020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de inativos relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2011 | 5535.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pensionista relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2011 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2011 | 90.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 90 (noventa) baldes de água potável destinada as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2011 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2011 | 50.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no dia 14/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2011 | 2550.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, arroz, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2011 | 125.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 18/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 18/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2011 | 248.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza (desodorizador, sabão em pó, desinfetante e outros), destinados a higienização das salas do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2011 | 4830.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2011 | 3780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de fevereiro/11, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2011 | 540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento de folha da sec. de desenvolvimento social-contratado-exp, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2011 | 50.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KJP 2571, quando em 01 (uma) viagem à cidade de Mamanguape a serviço da sec.de educação na condução de documentos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2011 | 1210.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de lanches destinados aos alunos da rede municipal na abertura do ano letivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2011 | 25.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de carpinteiro no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino fundamental e infantil, no período de 14 a 19/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2011 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a execução dos serviços de mão-de-obra na pintura da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2011 | 465.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados a Formação Inicial do ano Letivo para os Professores do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2011 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados quando em 02 (duas) diárias de um caminhão sugador de fossas com 08 (oito) horas de serviço cada diária na limpeza das fossas das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2011 | 394.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelo depósito da folha de pessoal da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2011 | 10854.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-COM, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2011 | 4200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2011 | 7380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-COM., relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2011 | 74972.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Fundamental, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2011 | 540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Reforço escolar, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2011 | 34153.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2011 | 4320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contr-Apoio, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2011 | 7080.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2011 | 24709.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2011 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-EJA, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2011 | 3240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2011 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha referente a ao fornecimento de peças automotivas, tais como: uma bomba d'agua completa e uma junta para a mesma, destinadas ao veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha, referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca e na casa da família, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de São José dos Ramos, para participar da Plenaria de Recomposição do Colegiado de Territorio da Zona da Mata ul da Paraíba, no dia 21/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2011 | 120.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de limpeza e pintura de meio fio das Ruas Municipais, Senador Rui Carneiro, Espirito Santo e São Paulo, durante o período de 11 a 18/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2011 | 775.80 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos Tratores pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 22/02/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2011 | 700.00 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de gêneros alimentícios (quentinhas), destinados a Policia Militar e os Seguranças de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, durante os dias 18, 19 e 20/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2011 | 582.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Seguranças de Apoio durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, durante os dias 18, 19 e 20/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2011 | 1200.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor referente a hospedagem e refeições (almoço e janta), da Banda Forro da Curtição no dia 19/02/2011, hospedagem e janta para 08 (oito) componentes da Banda Garota Safada no dia 19/02/2011 e Hospedagem para a Banda Gilson Mania no dia 20/02/2011, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, durante os dias 18, 19 e 20/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2011 | 175.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2011 | 180.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2011 | 1332.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 111 (cento e onze) blusas, destinadas a Escolinha de Dança Regional do PETI, por ocasião do Carnaval realizado pela Casa da Família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2011 | 2219.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (Batatinha, Cebola, Cenoura, Pimentão e etc.), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 22 e 23/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de fevereiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2011 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação do Município, nos dias 22 e 23/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2011 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação do Município, nos dias 22 e 23/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2011 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação do Município, nos dias 22 e 23/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2011 | 5478.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Leite em Pó, Macarrão Comum, Óleo de Soja e etc., destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2011 | 740.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento de material educativo como: Quebra Cabeças, Bingo de Matemática, Alfabeto Imagem e etc., destinados as atividades educativas dos alunos da Escola Municipal José Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2011 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.371-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2011 | 100.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a uma contribuição financeira, destinada apresentação do Bloco Boi Preto, quando em sua apresentação durante as Festividades Carnavalescas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2011 | 720.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 08 (oito) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB-6480, destinadas a lavagem e consumo dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2011 | 50.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placaKJK-3907, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2011 | 1283.66 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo caminhão de placa NQE 6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 24/02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e outra a cidade de campina grande junto a Floresta, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 24 e 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2011 | 40.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto ao Setras, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto a Caixa Economica Federal e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2011 | 20.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao Escritório de Advocacia Dr. Johnson para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2011 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor ref.a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa, junto a E-Ticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/02/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2011 | 235.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, na Escola Municipai José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2011 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a prestação de serviço na locação de veiculo de placa KHJ 5543 quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura e Coodenadoras junto ao Centro Administrativos para tratar de assutos de interesse desta edilidade, nos dias 07, 11, 15,21 e 25/01/2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2011 | 200.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor referente a uma contribuição financeira, destinada apresentação do Bloco Elefante, quando em sua apresentação durante as Festividades Carnavalescas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2011 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME-SUCATA DO EDINHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) cabeçote fire, destinado a reposição no veículo de placa MOO 2736 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2011 | 1404.79 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo microonibus de placa MOU 4936, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2011 | 1475.77 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo microonibus de placa MOE 3575, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2011 | 32368.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas do fundeb magistério relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2011 | 23103.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas do fundeb-apoio, relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2011 | 1796.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de educação e cultura, relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2011 | 100.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2011 | 100.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2011 | 100.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2011 | 125.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2011 | 80.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 22/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2011 | 200.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2011 | 200.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2011 | 360.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2011 | 70.00 | 00098022156434 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2011 | 16.78 | 00083159320472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia Eletrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2011 | 300.00 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados de saúde, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2011 | 170.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando em 07 (sete) diárias as cidades de: João Pessoa/PB, Goiana/PE, Ingá-PB, Itabaiana/PB, salgado de são félix/PB e Timbaúba/PE, conduzindo documentos e servidores da sec.de infraestrutura para agência bancária, escritório de assessoria jurídica e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2011 | 40.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no motor da bomba pertencente a lavanderia municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar da assuntos de interesse desta edilidade,ocorreu no dia 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2011 | 100.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 21 a 25/02/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2011 | 140.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 20 a 26/02/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2011 | 250.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 21 a 26/02/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2011 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2011 | 140.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2011 | 140.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2011 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2011 | 5543.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (aspesor canhão, tubo irriga, rolamento e outros), destinados a garagem do município para manutenção das atividades dos veículos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Recife, junto a Antonio Soluções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 25/02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2011 | 5799.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de Infraestrutura, relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 25/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2011 | 350.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados, como Seguranças no estacionamento durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, durante os dias 18, 19 e 20/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2011 | 1496.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de administração, relativo a janeiro/2011, recolhida após vencimento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2011 | 23010.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de Administração geral, relativo a janeiro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de Timbaúba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 28/02 e 01/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Eticons, EPC e Escritório de Assessoria Jurídica para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 28/02/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 5169.79 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 585.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0.60 cm, destinados a reposição na galeria da rua Espirito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de Recife junto a Antonio Auto Peças e outra a cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 28/02 e 01/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 70.00 | 00008587142488 | INACIA LUIZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 40.00 | 00083159886468 | SEVERINO JOÃO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para tirar uma segunda via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 2367.83 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 47.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia empenhada ref. a envio de correspondencia para o FNDE contendo documentos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | Importancia empenhada ref. aos serviços de cobertura e divulgação das festividades do Có-padroeiro do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 7857.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a execução dos serviços de mão-de-obra na pintura da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 480.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de revisão da instalação elétrica dos veículos de placa MOO-2736 e MNJ-4424, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 28/02 e 02/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 60.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, junto a EPC e Assessoria Jurídica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28 e 01/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 1878.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Importância que se empenha ref.a contribuição a esta federação relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 1080.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Janeiro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 1253.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM de nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ITR 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 73.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial de n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Import. empenhada ref. a parcela pela assinatura anual do jornal mensinado, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2011 | 6500.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Importância que se empenha ref.a hospedagem com alimentação das bandas calipso, limão com mel e garota safada nos dias 18, 19 e 20/02/11, durante as festividades do co-padroeiro são sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2011 | 1395.32 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (apitos, troféus, bolas e outros), destinados a realização do III torneio realizado no estádio municipal em comemoração a festa do co-padroeiro são sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2011 | 210.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | Valor referente ao serviço de locação de veilulo de placa KJJ-7927, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo a Gerente de Educação junto ao 12º Região de Ensino para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002612264442 | DEMÉTRIO LUIZ LIMA BARBOSA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de disc jokei durante as comemorações alusivas ao co-padroeiro São Sebastião nos dias 18/, 19 e 20 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2011 | 608.93 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bolas e redes), destinados a prática esportiva dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2011 | 358.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despeas com o forneicmento de botijoes de água potavel para o uso nas escolas Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2011 | 140.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável na escola do município Josefa Alexandrina no mês de fevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2011 | 680.00 | 00001170037437 | ESTER FELIX DA SILVA | Importancia epenhada para o pagamento de despeas com a confecção de cartazes e faixas para a abetura do ano letivo 2011, da rede escolas municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2011 | 410.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importancia empenhada para o fornecimento de lanches para os professores da rede municipal quando na elaboração do planejamento pedagógico para o inicio das aulas de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGF 3569, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Itabaiana conduzindo a secretária da escola municipal Grimaudo Tavares, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, no dia 09/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2011 | 465.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e troca de peças da bomba d'água pretencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2011 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | Import. empenhada referente aos serviços de cobertura dos festejos do Có-padroeiro do Município São Sebastião, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2011 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2011 | 270.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (madeira cerrada, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2011 | 800.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (madeira cerrada), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2011 | 33.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de grau destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2011 | 40.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de atestado de óbito destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2011 | 10.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de foto 3/4 a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2011 | 672.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento 56 unidades de blusas de malha para os idosos do API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2011 | 804.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento 67 unidades de blusas de malha para os alunos do Pro-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despeas com o forneicmento de botijoes de água potavel para o uso na garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2011 | 169.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator da carroça do lixo e do carro de mão, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2011 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MN6515, quando em 01 (um) viagem, para zona Rural de Juripiranga conduzindo o secretário de infraestrutura para tratar de asuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 01/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao serviço de locação de veiculo de placa KIY-8799,quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa condunzino o Diretor de RH,junto a empresa Eticons e ao TCE,nos dias 08,11,22 e 25/02/2011 e quatro conduzindo a sec. de desenvolvimento social no periodo de 04 a 14 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2011 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação-edital de leilão 01/11-alienação de bens móveis, no D.O. de 16/02/11 e publicação-processo n.05/11 no D.O. do dia 17/02/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 02/03/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2011 | 2338.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Madiesel e RR Retifica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de Recife junto ao comércio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 02 e 03/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2011 | 300.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha ref.a uma contribuição para o bloco SOQUEBRANÇA, quando na sua apresentação nas festividades carnavalescas do município nos dias 06, 07 e 08/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2011 | 280.00 | 00017446740434 | ANTONIO CORDEIRO DE ASSIS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados da caixa de marcha do veículo kombi de placa MOB 6327, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00003639784456 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de 03 (três) telões e filmagens do evento quando das festividades do co-padroeiro do município são sebastião, realizada nos dias 18,19 e 20/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2011 | 210.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de torneiro mecânico nos veículos pertencentes asec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2011 | 642.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de fereveiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2011 | 19000.08 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha ref.a locação de um palco, um sistema de sonorização e iluminação, uma torre deley, uma testeira e um gerador de energia, destinados a apresentação das atrações musicais durante a festa do co-padroeiro do município, no período de 18 a 20/02/11, conf.contrato de nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2011 | 307.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2011 | 32976.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal do mês de fevereiro de 2011, sobre as folhas do fundeb - magistério, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2011 | 88.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ITR de n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial de n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta unica de n. 9159, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ICMS DESONERAÇÃO de n°283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2011 | 225.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. empenhada para pagamento de taxas com habilitação de um certificado digital desta prefeitura tipo A3, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2011 | 50.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 02 (duas) viagens à ciddae de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2011 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Importancia empenhada para contribuição a esta federação, relativo aos meses de março a dezembro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2011 | 235.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção dos bens móveis da creche do município, tais como: armários e carteiras escolares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2011 | 850.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de ornamentação do andor do co-padroeiro do município o Mártir São Sebastião, em virtude da procisão que foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2011 | 50000.00 | 13178293000143 | SÓ SHOW - ELDER DE ARAÚJO LOPES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de sonorização com apresentação de um trio elétrico e bandas no período de 05 a 08/03/2011 durante as festividades carnavalescas do município, conf.licitação convite de nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2011 | 450.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) pára brisa destinado a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educaçãop e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2011 | 660.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHN 5127, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE, CABEDELO, MOGEIRO E PILAR TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2011 | 40.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, tais como: 02 (dois) sacos de cimento destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2011 | 822.00 | 00096441208415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, tais como: madeira cerrada destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2011 | 80.00 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2011 | 90.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2011 | 20.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de julho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2011 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de dezembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2011 | 18.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifa de energia elétrica destinada a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2011 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifa de energia elétrica destinada a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de setembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2011 | 7.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifa de energia elétrica destinada a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de dezembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2011 | 4.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de energia elétrica, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Recife, junto a Imbiribeira Veículos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2011 | 499.00 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) bl de óleo hidráulico destinados ao trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 28/02 a 05/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2011 | 140.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 27/02 a 05/03/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 28/02 a 05/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Aquisição de Trator Máquinas Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2011 | 198800.00 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Import.que se empenha referente ao fornecimento de implementos agricolas( dois tratres new holand modelo TL75E, duas grades aradoras marca PICCIN modelo GAPCR e uma PLAINA DIANTEIRA-STARA modelo PADO) para as atividades agricolas no municicípio de Juripiranga, atraves do convenio nº 0303964/66/2009 - Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento, conforme processo Pregão Presencial nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | Import.que se empenha referente ao recascimento de despesas com passagem, estadia e alimentação no Distrito Fedral junto a Esplanada dos Ministérios como procurador do município para tratar de assuntos de convenios firmados com o Ministério da Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2011 | 207.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha ref.a a presentação de uma orquestra para abrilhantar as festividades carnavalescas do bloco dos Idosos, realizado no dia 03/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2011 | 70.00 | 00091731593449 | ANTONIO DE ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KKE 4334, quando a disposição do conselho tutelar nos dias 21,22 e 23/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 02/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/02 a 05/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2011 | 75.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/02 a 02/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2011 | 220.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de uma bomba para pulverizar jacto destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2011 | 40.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para tirar segunda via de registro destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2011 | 510.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de bombeiro encanador na recuperação e manutenção dos banheiros do Centro Recreativo, da Creche e do banheiro público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2011 | 940.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de mecânico no alinhamento, troca do rolamento, cano injetor, cabeçote, cárter e regulagem dos freios e portas dos veículos de placa LAU 0067, MOE 3575 e MOU 4936 pertencentes a sec.de educ.e cultura,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2011 | 220.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de embuchamento das portas e emenda do mangote dos veículos de placa LAU 0067 E MOE 3575 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2011 | 47.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência da sec.de educação e cultura para o FNDE em Brasília, contendo documentos para prestação de contas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2011 | 380.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10 (dez) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípias, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2011 | 1088.65 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 569.9 lt de óleo diesel comum destinado ao abastecimento do trio elétrico durante as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2011 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na produção e edição de um VT filme para divulgação televisiva da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2011 | 935.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança nas festividades carnavalescas do município, no período de 05 a 08/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de eletricista na manutenção e revisão das instalações elétrica da iluminação da escola municípal José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00072743697415 | SEBASTIÃO PEDRO DE ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança nas festividades carnavalescas do município, no período de 05 a 08/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2011 | 400.00 | 08899308000122 | SE LIGUE LOCAÇÕES - CONFIAUTO LOCAÇÃO CORRETORA DE | Importância que se empenha ref.a locação de um gerador 5 KVA no período de 05 (cinco) dias, 16 a 20/02/11, durante as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 10 e 11/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês defevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha ref.a contribuição mensal a confederação nacional de municípios, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2011 | 930.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 11 (onze) toner 36A, 03 (três) 35A, 01 (um) 85A e 03 (três) jato de tinta HP21, destinados as atividades de impressão da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2011 | 2644.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor referente ao aluguel de imóvel na Avenida Brasil nº395 destinado as istalações do Conselho Tutelar,relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2011 | 304.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 08 (oito) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de fevereiro/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2011 | 298.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente ao una de cunho social para pagamento de uma passagem á cidade de Santos,desnada a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº4778/10 conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de alugue a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305 e Lei Orçamentaria nº4778, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2011 | 840.00 | 00058405127453 | LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref.a 2ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2004.000.724-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2011 | 700.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor ref.a 4ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2003.002.421-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2011 | 360.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref.a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2011 | 400.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00023441275420 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a parcela 02/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.742-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2011 | 252.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor ref.a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de fevereiro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação-aviso de resultado de habilitação-T.P.Nº004/2011, no D.O. de 23/02/11 e T.P.Nº003/2011 no D.O. de 23/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento da 2ª parcela do aluguel de uma área desmarcada para implantação do aterro sanitário (lixão), durante o período de 12 (doze) meses, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de fevereiro/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2011 | 105.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança do prédio da prefeitura por ocasião das festividades carnavalescas, do dia 06 a 08/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2011 | 24.00 | 12146238000109 | ARMARINHO SÃO PAULO - GERSON BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) registros de pressão destinados a lavanderia pública do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de limpeza nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 11/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2011 | 2487.49 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção (galões de tinta sintética, latões de massa corrida, hidracor etc) destinados as atividades da sec. de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 07 a 12/03/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 07 a 12/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2011 | 265.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KHI 0487, quando em 12 (doze) viagens às cidades circuvizinhas (Salgado, Timbaúba, Pilar, Mogeiro, Itambé e Itabaiana) a disposição do coordenador de projetos e programas de desnv.rural para trtar de assuntos ref.ao progrma "luz para todos" e para entregar documentos de interesse da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2011 | 1884.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Importância que se empenha para fazer face a despesa na locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de novembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2011 | 80.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 03 (três) viagens as cidade de Itabaiana e Tibaúba conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2011 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse da sec.de desenv.social, no dia 11/03/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2011 | 75.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/03 a 09/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2011 | 60.00 | 00003577336498 | ANTONIO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 08/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 09/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/03 a 12/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2011 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (convergedor, eletroventilador e conector) destinados ao veículo de placa MOO 2736, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2011 | 2300.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de dedetização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2011 | 930.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo Kombi de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2011 | 325.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de objetos para ornamentação do município para as festividades carnavalescas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2011 | 150.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KFQ 2618 conduzindo a supervisora de educação em visita as escolas da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2011 | 500.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252 quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo servidores lotados na sec.de educação e cultura do município junto a secretaria de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 60 (sessenta) horas de divulgação das festividades do co-padroeiro São Sebastião e das festividades carnavalescas conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2011 | 100.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Importância que se empenha ref.a concessão de 05 (cinco) diárias á cidade de João Pessoa junto ao CECAPRO para participar de uma capacitação do programa SE LIGA E ACELERA, do dia 14 ao 18/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2011 | 116.29 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importâcia que se empenha ref. aos serviços prestado de apoio no trio elétrico,nos dias 05,06,07 e 08 de março de 2011, para a comenoração do carval, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 14 e 16/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2011 | 200.00 | 00001311550402 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de carteira de habilitação de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestdos de preparação de 07 (sete) tachos de sopa destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, sendo duas vezes por semana durante o mês de fevreiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a empresa PARAUTO DISTR DE PEÇAS LTDA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2011 | 570.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de 01 (um) portão de chapa, 02 (dois) gadanhos e recuperação de 09 (nove) cavaletes, destinados as atividades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2011 | 290.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de solda no rolo traseiro do trator Walmet 65 e serviço de solda na carroça do lixo e outros serviços, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a Capital Fiat e Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 15 e 16/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MMU 2571, quando em 03 (três) viagens conduzindo pessoas da zona rural-Sitio Paraibinha para feira livre na sede do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2011 | 250.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestado de lavagem dos veiculos, da Secretaria de Infraestrutura, refsrente ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2011 | 2111.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2011 | 50.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de podagem das arvores da Lavanderia Púbrica e Creche Municipal de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2011 | 804.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2011 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse da sec.de desenv.social, nos dia 15 e 16/03/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2011 | 4583.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, cenoura, repolho e outros), destinados a produção da merenda das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2011 | 9680.00 | 13178293000143 | SÓ SHOW - ELDER DE ARAÚJO LOPES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de sonorização com apresentação de um trio elétrico e bandas no período de 05 a 08/03/2011 durante as festividades carnavalescas do município, conf.licitação convite de nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2011 | 2510.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 22 (vinte e duas) viagens a zona rural-sítios Barra, Coiteiros e Cachoeira conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2011 | 698.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2011 | 130.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | Valor referente aos serviços prestados, na ornamentação carnavalesca dos poteis da Avenida Brasil,através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2011 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa para participar de uma reunião no C.M.E.tratando de assuntos de interesse da sec.de educação e cultura do município, ocorreu no dia 16/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2011 | 200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de divulgação das atrações da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, realizada nos dias 18, 19 e 20/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 17/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 16/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2011 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária á cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dia 16/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2011 | 384.98 | 00096441682400 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica contendo alimentos para uma dieta especial destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2011 | 70.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2011 | 57.29 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2011 | 900.00 | 00001234847400 | MARIA CRISTINA ALVES COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (madeira cerrada) destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/03/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa junto a EQUIPCAR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2011 | 120.00 | 00009178288444 | FABIANO BARZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQC 0389, quando em 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana transportando documentos da sec.de administração para o TRT (Tribunal Regional do Trabalho), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2011 | 75.00 | 00009588774403 | cícera lenice de lima da silva | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2011 | 25.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIN 5145, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças do município junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2011 | 60.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17 e 18/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2011 | 360.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2011 | 360.00 | 00009096878469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura em salas da Escola Municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2011 | 450.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a Gerente de Educação do Município, durante o mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2011 | 385.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importância que se empenha ref.a fabricação de 01 (um) portão em varão de ferro medindo 120 x 215, para a creche do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14/03 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2011 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2011 | 100.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 17/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2011 | 200.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 17/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2011 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a Casa dos Conselhos e SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 17 e 18/08/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2011 | 41.12 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2011 | 298.00 | 00026816907817 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade de santos, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2011 | 120.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 14 a 19/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14/03 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 14 a 19/03/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 14 a 19/03/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2011 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2011 | 495.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator da carroça do lixo e do carro de mão e outros veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2011 | 5555.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.aapropriação de INSS parte patronal das folhas da sec.de Infraestrutura, relativo a fev/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2011 | 23688.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de Administração geral, relativo a fev/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Cetro Administrativo e TCE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2011 | 70.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição generos alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2011 | 1008.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo como, Bola de Futebol, Jogos Educativos que Horas São, Raquete, Saboneiteira e etc., destinados as atividades do Escola do PETI (Programa de erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha, referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca e na casa da família, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2011 | 816.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais para festividades carnavalescas da casa da família, tais como: máscaras, pacote de confetes, espuminha da alegria e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2011 | 15519.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas do fundeb-apopio relativo a fevereiro/2011, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2011 | 2387.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte patronal das folhas da sec.de educação e cultura, relativo a fev/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2011 | 636.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de livros para literatura infantil dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2011 | 191.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de livros para literatura infantil dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2011 | 74.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial do petroleo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 21 e 22/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2011 | 3067.10 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, CD-R, Envelope, Marcador Permanente AZ, Livro de Protocolo e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2011 | 2110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de fev/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2011 | 360.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB-6480, para as Escola Municipais de Ensino Infantil e Fundamental José Abdon com Anexo e Antonio Pedro, durante o mês de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2011 | 11154.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: TNT 040, Cola Branca, Glitter Escolar, Tesoura Uso Geral, Pistola e etc.,, destinados as atividades das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2011 | 560.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 800 (oitocentos) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2011 | 843.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2011 | 10537.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de fev/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a EQUIPCAR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 23 e 24/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2011 | 568.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (tijolos, areia, ferro, cimento e outros), destinados a uma pequena reforma no matadouro público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 23/03/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2011 | 260.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a locfação de veículo de placa NPT 9487, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa junto ao TCE, Eticons e EPC, nos dias 15, 17 e 22/03/2011 conduzindo o Diretor de R.H. para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2011 | 1310.60 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2011 | 868.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados atividades do curso de corte e costura do PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2011 | 304.92 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados atividades do curso de corte e costura do PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2011 | 2123.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, cenoura, batatinha e etc.), destinados a merenda dos Alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2011 | 675.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem de 27 faixa de 70cm, destinadas as festividades do Munícipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2011 | 80.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente a locação de veículo moto-taxi de placa KLY-0602, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, nos dias 18, 21 e 23/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2011 | 360.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) fogão de duas bocas destinado a cantina da escola da zona rural do município José Abdon, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2011 | 1772.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2011 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2011 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviço como Instrutor da Escolinha de futebol do PETE (Progama de Erradicação ao Trabalho Infantil) PAIF (Progama de Atenção Integral a Família), no mês de Março com jornada parcial de (40) horas mensais da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2011 | 180.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 01 (um) diária a disposição da sec.de infra-estrutura na coleta de lixo e entulhos das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2011 | 1283.66 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo caminhão de placa NQE 6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2011 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 21 a 26/03/11, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21/03 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2011 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar da assuntos de interesse desta edilidade,ocorreu no dia 25/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 25/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2011 | 100.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 24/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2011 | 200.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 24/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21/03 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252 a serviço da sec.de educação e cultura do município na distribuição de merenda nas escolas da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2011 | 10246.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-COM, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2011 | 392.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelo depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2011 | 104094.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2011 | 33809.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2011 | 6267.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2011 | 6087.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2011 | 4035.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2011 | 3270.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2011 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a prestação de serviço na locação de veiculo de placa KHJ 5543 quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura e Coodenadoras junto ao Centro Administrativos para tratar de assutos de interesse desta edilidade, nos dias 14, 17,21,23 e 28/03/2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2011 | 8191.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-com., relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2011 | 33489.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2011 | 4922.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de março3/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 28 e 30/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2011 | 370.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor refente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção para melhoria abitacional a pessoa carente,conforme a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº475/10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal contratado da sec. de desenvolvimento social relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2011 | 97.00 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor refente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de contrução para pessoa carente,conforme a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº475/10, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2011 | 100.00 | 00045081263400 | MARIA EMILIA DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada ao II festival de música realizada pela comunidade Obra de Maria na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, nos dias 26 e 27/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal pensionistas da sec. de administração relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importania empenhada para o pagamento da folha de Inativos relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2011 | 4420.40 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento materiais elétricos (lâmpada, reator, fio e outros), destinados a iluminação pública do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2011 | 150.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (luva e pá) destinados as atividades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2011 | 90.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor refente a prestação de serviços na locação de moto táxi de placa KLD-0170 a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura conduzido documentos nos dias 21,23 e 25/03/2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2011 | 400.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de 04 (quatro) pranchas e bancadas de compensado e instalação de 01 (uma) porta de madeira para a garagem dos veículos da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDISEL para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 29 e 31/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2011 | 15373.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de infra estrutura, relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2011 | 9081.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de infra estrutura relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2011 | 2408.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal contratado da sec. de infra estrutura relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferencia de valores para pagamento da folha de pessoal do mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2011 | 133.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2011 | 4060.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2011 | 7928.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2011 | 5217.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de planejamento relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal do PETi relativo ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2011 | 2180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento complementar da folha do PETI, relativo ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2011 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse da sec.de desenv.social, no dia 29/03/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2011 | 8713.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de março/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2011 | 9810.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de março/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 29/03/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2011 | 4233.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2011 | 7968.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (bucha, amortecedor, anel segmento, bomba d'agua e outros), destinados a reposição nos veículos da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2011 | 7840.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um buffet destinado as autoridades que participaram da festa do co-padroeiro do município são sebastião, nos dias 18, 19 e 20/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2011 | 4620.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de pessoal de apoio para recepção das autoridades durante as festividades do co-padroeiro são sebastião, nos dias 18, 19 e 20/02/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2011 | 135.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 135 (cento e trinta e cinco) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2011 | 639.66 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 e excedente de cópias, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2011 | 1407.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: sabão em pó, desinfetante, esponja, rodo e outros, destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2011 | 324.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de veiculo de placa KJA-0282 quando em 03(três) viagens á cidade de João Pessoa, conduzindo documentos para Secretaria de Educação do Estado, nos dias 02,03 e 04/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2011 | 490.00 | 00003652502361 | CARLA DANIELE ARAUJO FARIAS | Valor referente ao serviços prestados no Laboratorio de Informatica, da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2011 | 120.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Hotel Tambaú para participar de uma capacitação de LSI-Levantamento de Situação Institucional, no período de 30/03 a 02/04/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2011 | 120.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Hotel Tambaú para participar de uma capacitação de LSI-Levantamento de Situação Institucional, no período de 30/03 a 02/04/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2011 | 1210.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente ao forncimento de lanches, destinados as festividades alusivas ao dia Internacional das Mulheres nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de eletricista na manutenção e revisão das instalações elétrica da do Prédio da Biblioteca Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2011 | 1500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a complementação da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-efetivos, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2011 | 750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a complementação da folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2011 | 4620.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados, na ornamentação quando das festividades do co-padroeiro, São Sebastião realizados nos dias 18, 19 e 20/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2011 | 70.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem e podagem da escola da zona rural do município teonas da cunha cavalcanti, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2011 | 115.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a prestação de serviços, do alternador do ônibus de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2011 | 140.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Valor referente pagamento de 3 (três) diárias, na capinagem da Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2011 | 250.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | Valor referente a locação de veículo moto de placa-KJJ 7927, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Diretor de Finanças e Recursos Humanos junto ao Bando do Brasil, Receita Federal e Caixa Economica, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2011 | 4914.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de materiais de construção e mão-de-obra para melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária de nº475/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2011 | 370.00 | 00037665286453 | LUIZ JOSÉ DE MOURA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (100 tijolos) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2011 | 55.00 | 00001302789473 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2011 | 40.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (02 sacos de cimento), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2011 | 53.72 | 00033069445802 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2011 | 58.28 | 00003196819477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2011 | 100.00 | 00008354314448 | JOSE EDUARDO SOARES CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa EQD-8957, quando a disposição do Conselho Tutelar em diligencia, nos dias 03, 15, 18 e 30/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2011 | 30.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE MARINHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2011 | 90.00 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2011 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 30 e 31/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2011 | 800.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de RH junto ao TCE, ETICONS, EPC e RECEITA FEDERAL, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 24/02, 25/02, 02/03, 11/03, 17/03, 21/03, 25/03 e 28/03/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2011 | 540.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de março/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2011 | 6151.50 | 00017144566415 | JURANDI LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na execução de obras de pavimentação na rua machado de assis quando em 60m de meio fio, 190 m2 de pavimentação de paralelepipedo, 4,50m3 de alvenaria em pedra rachão e 2m3 de concreto armado para pontilhão, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2011 | 590.00 | 00005428053402 | EDIMILSON PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Operador de MAquina Agricola, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2011 | 110.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de veneno destinado ao mato do cemitério, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2011 | 100.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços mecânico no Trator Walmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2011 | 590.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados como Operador de MAquina Agricola, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2011 | 6890.12 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos Tratores pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município,relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2011 | 2262.25 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de Março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de joão pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 31/03/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2011 | 1860.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de Março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2011 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2011 | 1680.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica, relativo ao mês de março de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município , conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2011 | 9979.58 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de Março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2011 | 38.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 405268-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2011 | 187.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem na Escola do Município Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2011 | 180.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de ajustes das portas dos veículos de placa MNJ 4424 e LAU 0067 pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2011 | 158.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2011 | 600.00 | 00032834649871 | JOSÉ LEONARDO DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na preparação de lanches para os participantes da palestra sobre a Dengue que foi realizada na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2011 | 175.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados, no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Jose Borba e na colocação de 01 (um) porta na sala da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2011 | 700.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva, bem como, na substituição de peças das instalações hidráulicas da escola municipal salvino joão pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2011 | 70.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Importância que se empenha ref.a confecção de 01 (um) carimbo destinado as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 283142-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2011 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 9159-6, 4720-1 e 4035-5 conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 4050.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios, relativo ao periodo de março a dezembro de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2011 | 40.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2011 | 75.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28 a 30/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2011 | 75.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28 a 30/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2011 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de fevereiro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de energia elétrica, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 01/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços especializados no gramado do Estádio de futebol do município, no período de 28/03 a 31/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/03 a 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2011 | 60.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 28/03 a 30/03/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 28/03 a 02/04/2011 conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção e instalação de 01 (um) porteira, destinada ao Matadouro Público de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 01/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2011 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha referente a publicação de matéria (extrato de contrato nº17/2011, termo de ratificação nº002/2011, aviso de resultado de licitação nº004/2011 e termo de anulação nº005/2011) de interesse da comissão de licitação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (aviso de licitação T.P. nº008/2011, extrato de contrato nº21/2011 T.P. nº004/2011 e processo nº010/2011 T.P. nº004/2011), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, EPC e CREA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a 1º parcela do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 03820000003103, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar da assuntos de interesse desta edilidade,ocorreu no dia 04/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2011 | 1828.00 | 00001188190466 | JANIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2011 | 100.00 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2011 | 144.77 | 00010533642450 | RENATA BARBOSA ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2011 | 5890.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (arroz, macarrão, soja texturizada e outros), destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2011 | 111.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 04/04 a 06/04]/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao CREA e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 04/04/2011, conf.comprtovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2011 | 11340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (polpa de frutas, biscoito, achocolatado, frango e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2011 | 4668.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (açucar, feijão, leite e outros), destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2011 | 3211.00 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a hospedagem de 20 (vinte) componentes como pessoal de apoio, da equipe de montagem do palco, som e iluminação durante as festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião e 05 (cinco) durante as festividades carnavalescas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2011 | 285.26 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2011 | 500.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2011 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada a reposição no veículo kombi de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2011 | 1600.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (anel sincronizador, engrenagem móvel, jogo de junta de caixa de marcha e outros) destinados a reposição no veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2011 | 70.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJK 3907 quando em 02 (duas) viagens à cidade de Timbaúba conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2011 | 81.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2011 | 40.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2011 | 59.07 | 00078999561453 | IRACY PESSOA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2011 | 80.00 | 00083156984434 | RITA GALVÃO MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (04 sacos de cimento) destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2011 | 2778.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (leite, polpa de frutas, biscoito, café e outros), destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2011 | 222.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (esponja, saco p/lixo, desinfetante e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o programa pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2011 | 1839.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (macarrão, açucar, salsicha, poplpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos do programa pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2011 | 130.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MNX 6406, quando a disposição da sec.de infraestrutura para entregar documentos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 04 e 05/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2011 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada a reposição no trator valmet 785, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2011 | 1858.08 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2011 | 480.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 06 (seis) viagens conduzindo o diretor de recursos humanos junto a Receita Federal nos dias 16 e 25/03/2011, ao CREA no dia 28/03/2011, a eticons no dia 29/03/2011 e a gerente de finanças junto ao TCE e Escritório de advocacia nos dias 31/03 e 04/04/2011 para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2011 | 55.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de torneiro mecânico no trator valmet 785 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EQUIPCAR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2011 | 100.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2011 | 300.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados quando em 05 (cinco) recargas de toner 35A, para as atividades do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06 e 07/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2011 | 860.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 06 (seis) toner 36A, 03 (três) 35A, 09 (nove) jato de tinta HP21, 01 (um) HP27 e 02 (dois) HP22 destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2011 | 365.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços de recarga de 01 (um) toner 1610, 02 (dois) E120, 01 (um) 520 e 01 (um) jato de tinta, pertencentes a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2011 | 496.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (anel sincronizador e rolamento de engrenagem) destinados a reposição no veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2011 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH e 01 (uma) à cidade de Recife junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/04/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2011 | 1399.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância empenhada para o fornecimento de um NOTEBOOK R430/ JAD2 14"/DC/2GB, destinado as atividades do IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Pneucar, e outra a cidade do Recife junto a Antonio Auto Peças , para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 07 e 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 07/04/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07 a 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a ABC Cartuchos, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de março/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de março/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2011 | 687.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiais permanentes tais como: 02 teclado, 02 mouse, 01 nobreak, 02 adaptador p/tomada, 01 gravador DVD e 01(um) memória destinados a reposição nos computadores do setor administrativo, contábil, planejamento e recursos humanos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2011 | 190.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) poste de ferro, destinado a colocação de uma placa da Junta de Serviços Militar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2011 | 400.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 03/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2011 | 600.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor ref.aos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2007.000.928-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2011 | 360.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref.a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000310-3, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00023441275420 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a parcela 03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.742-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de março/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04/04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2011 | 40.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 04 a 05/04/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2011 | 6151.50 | 00017144566415 | JURANDI LOURENÇO DOS SANTOS | Importnacia empenhada para pagamento da primeira medição dos serviços de construção de pavimentação em paralelepipedo da Rua Machado de Assis, conforme contrato. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2011 | 120.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem especializado no gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2011 | 100.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 04 a 05/04/11, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2011 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potável, destinada a Garagem da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2011 | 150.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de veículo moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 07 (sete) viagens as cidades de Goiana, Salgado de São Felix e Itambé, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 04 e 05/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2011 | 125.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de março/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2011 | 40.00 | 00000899981461 | MARIA ISABEL ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (02 sacos de cimento) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de março de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2011 | 40.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma nova 2ºVia de Certidão de Nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2011 | 185.00 | 00025200704472 | VALDEMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2011 | 100.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2011 | 370.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2011 | 319.15 | 24383176000138 | PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (cartolina guache, cola quente, percevejo, silicone líquido e outros) destinados as atividades da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2011 | 100.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de matricula-se em um Curso de Segurança de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2011 | 39.02 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2011 | 26.50 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2011 | 95.58 | 00079771092472 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2011 | 40.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2011 | 342.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 09 (nove) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2011 | 47.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no envio de correspondência sedex, destinado ao Ministerio do Desenvolvimneto Social e Combate a Fome, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2011 | 240.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do muro da Escola do Município Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2011 | 350.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada ref. aos serviços de manutenção de um freezer e um fogão industrial das Escolas Maria Jose Borba e Castro Alves respectivamente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2011 | 592.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de 296 (duzentos e noventa e seis) butijões de 60 (sessenta) de água potavel, para as Escolas Maria Jose Borba e Salvino joão Pereira, durante o mês de março/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2011 | 150.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2011 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor referente a locação de veículo de placa MOL-0836, na condução dos Inspetores Técnicos de Educação do Município, para as vistorias nas Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2011 | 170.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção de troca e reposição de peças dos veículos de Placas MNF-9505, MOI-9567, KKC-0280 e LAU-0067,pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Muncípio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2011 | 175.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestado de lavagem dos veiculos, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, referente ao mês de março/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2011 | 798.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 21 (vinte e um) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2011 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2011 | 3549.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de março/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de março/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demarço/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2011 | 117.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção de quatro ventiladores da Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2011 | 850.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) colméia do radiador do Micro ônibus de placar MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2011 | 600.00 | 00001541972465 | KATIA SIMONE DA SILVA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestdos de preparação de 07 (sete) tachos de sopa destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, sendo duas vezes por semana durante o mês de mar/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2011 | 150.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de Placa KHO-4028, quando a disposição do conselho tutelar, em diligencias no Município de Juripiranga, nos dias 02, 03 e 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Casa do Radiador, e outra a cidade do Recife junto a Antonio Auto Peças , para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 11 e 12/04/011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EQUIPCAR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a locação de veiculo de placa KHX-9591, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Recife junto a Imbiribeira e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba junto Timbauto, conduzindo Gerente de Infra-Estrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07 e 08/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2011 | 200.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOU 5893, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de infraestrutura junto a secretaria de administração do estado, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2011 | 450.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 05 (cinco) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB-6480, destinados as atividades de limpeza e higiene do Matadouro Público de Juripiranga, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2011 | 80.00 | 00006879947484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa PEQ 2496, quando a serviço da sec.de plnejamento na conduçãod e documentos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2011 | 40.00 | 00009259622441 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aquisição de 2ºVia de Certidão de Nasicmento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2011 | 40.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aquisição de 2ºVia de Certidão de Nasicmento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2011 | 100.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MPT 2847, quando a serviço da sec.de desenv.social na entrega de documentos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2011 | 2187.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: sacola branca, cordão, bandejas, caixa de isopor e etc., destinados ao eventos realizados em comemoração ao Dia 1º de maio dia do Trabalhador, no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2011 | 250.00 | 00022407936434 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa KKY 5672, quando em 3(três) viagens a cidades de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação, Cultura e Desporto, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01 06 e 12/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2011 | 234.00 | 00017446740434 | ANTONIO CORDEIRO DE ASSIS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de caixa de marcha, troca de embreagem e solda no veículo kombi de placa MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2011 | 210.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos na troca da alavanca e bomba d'agua no ônibus de placa LAU 0067 que serve para o transporte de estudantes da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2011 | 80.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação de peças (cano do servo e embreagem) do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2011 | 68.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2011 | 100.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KGN 0661, junto à cidade de Itabaiana quando a serviço da sec.de finanças na condução de documentos para o Banco do Brasil e Caixa Econômica, conf.comnprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2011 | 295.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e trocas de peças da maquina copiadora HP Laser JetM1120MFP, pertencente ao setor contabil desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA e EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 13 e 14/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2011 | 160.00 | 00001276483481 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PFQ 2816 a disposição de servidores desta secretaria na entrega da senha e no cadastro das famílias da zona rural para doação do peixe da semana santa, no período de 04 a 12/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2011 | 12.50 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a oa fornecimento de 25 (vinte e cinco) baldes com água destinados as atividades do sopão comunitário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2011 | 340.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando a disposição da sec.de administração conduzindo documentos para o banco do brasil na cidade de Itabaiana e Timbaúba e banco real e caixa econômica na cidade de João Pessoa parapegar documentos de convênio na GIDUR, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13/04/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2011 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, EPC, Eticons e ABC, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 13 e 14/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2011 | 290.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MMO 1436, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa junto a Triunfo Construções a serviço da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2011 | 20.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KHQ 4741, quando em 02 (duas) horas a disposição da sec.de infraestrutura conduzindo o Gerente de Transporte para zona rural do município para acompanhar o corte de terra dos agricultores no dia 08/04/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2011 | 432.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, no mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo caminhão de placa KGS 1549, quando em 03 (três) viagens conduzindo pessoas da zona rural-Sitio Paraibinha, Coiteiros e Barra para feira livre na sede do Município, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2011 | 5909.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de infraestrutura, relativo a março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2011 | 11169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de março/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2011 | 344.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes, como: nobreak, mouse e adaptador, destinados a reposição nos computadores pertencentes ao setor administrativo e financeiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2011 | 20136.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de INSS parte patronal das folhas da sec.de Administração, educação, des. social e infraestrutura, relativo ao saldo de recolhimento do exercício de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2011 | 2540.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.da administração desta edilidade, relativo ao mês de março/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2011 | 40.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (02 sacos de cimento) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2011 | 3475.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de desenvolvimento social, relativo a março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2011 | 70.00 | 00048647659449 | MARTA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2011 | 100.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de grau de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2011 | 83.85 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2011 | 300.00 | 00001287410405 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de sangue: cariótipo com laudo G de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2011 | 50.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2011 | 5960.00 | 00029119316453 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963 para uso do gabinete do prefeito, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2011 | 1712.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha ref.a compra de passagem aérea da cidade de João Pessoa para cidade de Brasília do dia 10 a 12/05/11 para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2011 | 6455.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de Administração geral, relativo a março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2011 | 3500.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) bicicletas e 03 (três) liquidificadores destinados ao sorteio durante as festividades do dia do trabalho, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2011 | 2254.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de educação, relativo a março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2011 | 3422.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de março/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2011 | 415.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lanches quando no planejamento pedagógico do professores do município realizado pela sec.de educação e cultura de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2011 | 140.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza e capinagem, na Escola do Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2011 | 47.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência, Carta registrada com AR da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, para Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2011 | 25.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIN 5145, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2011 | 120.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa-KHC-1858, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana junto a Caixa Economica Federal, conduzindo o Secretário de Finanças do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2011 | 40.00 | 00010981000428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2011 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2011 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2011 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2011 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2011 | 250.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2011 | 260.00 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento aquisição de 01 (um) colchão, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2011 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a AUTO VIA E PEÇAS LTDA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 15/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a Auto Via e Peças Ltda, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 15/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2011 | 350.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de coleta e retirada de entulhos da Rua Vereador José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 15/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2011 | 150.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 11 a 16/04/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2011 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/04/2011 | 120.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2011 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2011 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2011 | 120.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2011 | 60.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.brasil do município, no período de 11 a 13/04/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2011 | 280.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOU 5893, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo Coordenador de Programa Projetos de D. Rural de Juripiranga, junto ao Incra, nos dias 04, 08 e 13/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2011 | 35.00 | 00025120271472 | JOSE SEVERINO PEREIRA DE PONTES | Valor referente a locação de veículo de placa KIB-3317, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba, conduzindo o Secretário de Infra-Estrutura do Município junto a Casa Rural para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2011 | 70.00 | 00007384480442 | LUIZ EMANUEL DA SILVA FERREIRA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KIM-2192, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal de interesse da scretaria de infra-estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2011 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2011 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2011 | 120.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2011 | 51.97 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/04/2011 | 385.00 | 00096441682400 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/04/2011 | 60.00 | 00001603448403 | ANA PAULA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2011 | 100.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamentos de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2011 | 40.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aquisição de 2ºVia de Certidão de Nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2011 | 70.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2011 | 70.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2011 | 70.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/04/2011 | 23.47 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/04/2011 | 44.01 | 00009181387440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/04/2011 | 100.55 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2011 | 42.51 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/04/2011 | 91.19 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2011 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2011 | 100.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2011 | 50.00 | 00009044218484 | MARIA VERONICA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2011 | 50.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/04/2011 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/04/2011 | 50.00 | 00010604599498 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2011 | 50.00 | 00009591152426 | ROSITANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2011 | 50.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2011 | 49.01 | 00001362521418 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2011 | 135.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 13/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/04/2011 | 1897.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para a devolução de saldo de recursos de convenio firma do com o ministério da agricultura em parceria com a caixa economica federal para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas nº 0303964-66/2009, conforme ofício GAPRE nº 72/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2011 | 69.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de março/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 18 e 19/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2011 | 9780.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a execução de serviços de divulgação de matérias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela prefeitura de juripiranga, em veículo tipo carro de som no período de 23 de março de 2011 a 23 de março de 2012,conf. processo Licitatório nº014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2011 | 3773.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras, legumes e frutas (tomate, batatinha, cenoura, banana, mamão e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2011 | 480.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2011 | 491.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 19/04/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto ao SEDH, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2011 | 816.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA e EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 20/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2011 | 70.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias á cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, Bamco Santander e escritório de assessoria jurídica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 19 e 20/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 19/04/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2011 | 590.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Macaxeira, inhame e Banana, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2011 | 324.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor referente fornecimento de 02 (dois) Estabilizador 1000VA, destinados as atividades da Gestão do Bolsa Familia e do Programa Pro-Jovem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes.; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2011 | 1270.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor referente fornecimento de 02 (dois) Impressora HP Multifuncional Laser, destinados as atividades da Gestão do Bolsa Familia e do Programa Pro-Jovem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes.; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a RR Retificapara tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 19/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA e EMATER para tratar da assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 19 e 15/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e CAPITAL FIAT, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 20/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2011 | 13991.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Anel Segurança, Comando Freio Montado, Rolamento, Engrenagem Dupla e Etc., destinados a manutenção dos Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2011 | 1490.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2011 | 127.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2011 | 127.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2011 | 127.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 20/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2011 | 850.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor refente aos serviço prestado na locação de veiculo de placa KHA-7445,quando em 08(oito) viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo o secretario de infraestrutura, junto a EPC, Eticons, Centro Administrativo, Escritório de Advocacia e TCE, através da secretaria de infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2011 | 127.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2011 | 140.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao serviços prestado de locação de moto táxi de placa .... conduzindo servidores da sec.de desenv.social para entrega de senhas de peixe para doação na semana santa, os serviço foram realizados no período de 11 a 18/04/2011 na zona rural do município, nos sítios caçhoeiraII,livramento,fazeda machado,dois irmão e coiteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Distribuição de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2011 | 28080.00 | 70122932000192 | DANILO MACHADO MONEIRO | Importância que se empenha ref.ao 6240kg, de peixa tipo castanha para a distribuição durante a semana santa com a população carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2011 | 708.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de joão Pessoa, junto a eticons e correio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2011 | 3000.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Importancia empenhada para pagamento, de publicação de materias de interesse do Município, no Jornal Tribuna do Vale, por um periodo de 10 (dez) meses, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2011 | 15.90 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados na tiragem de 106 (cento e seis) Xerox de documentos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2011 | 484.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 605 (seiscentos e cinco) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola do Município Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2011 | 540.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor referente ao fornecimento de peças como: Chicote Interno, Conjunto Magnético, Conjunto Transmissão e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2011 | 50.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2011 | 2200.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão da parte mecânica, do veículo de placa MOV-4936 Microônibus, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2011 | 15949.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte patronal das folhas da sec.de educação FUNDEB/MAGISTÉRIO, relativo a MARÇO/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2011 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.371-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2011 | 120.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 18 a 23/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2011 | 950.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 08 (oito) partidas da categoria titular e 08 (oito) partidas da categoria aspirante, pelo Torneio em Comemoração ao Dia do Trabalhador, nos dias 24 e 30/04/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2011 | 943.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de Guloseimas e Salgados, destinados as atividades de recreação dos alunos da rede Municipal de Educação Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2011 | 165.00 | 00096048727453 | RONIERE DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) chaves codificada, destinados ao veiculo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2011 | 75.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à cidade de joão Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25, 27 e 28/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a FUNASA e EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 25/04/2011, conf.comprtovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2011 | 60.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de joão pessoa, junto a empresa de sistemas ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 25 e 28/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 25 e 27/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2011 | 28.90 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de guloseimas, destinados ao lanche dos idosos que participam do Programa API do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2011 | 401.97 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos (tule, tricoline e outros) destinados as atividades do curso de corte e costura do PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2011 | 2123.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (Batatinha, Cebola, Cenoura, Pimentão e etc.), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha, referente a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha, referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca e na casa da família, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2011 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de podagem de 04 (quatro) arvores, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2011 | 105.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção dos moveis e poltronas do predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2011 | 40.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2011 | 40.21 | 00046118578400 | SUELI SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2011 | 60.00 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2011 | 52.04 | 00009673444412 | VAMBERTO PAULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2011 | 165.00 | 00076587126472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2011 | 70.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2011 | 109.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Geladinho, Pipoca e Biscoito, destinados ao aluno da Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2011 | 103.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de salgadinho, pipoca, perulitos e etc., destinados ao Programa do IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2011 | 411.06 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor referente ao fornecimento de fita, argolas, elastico e etc., destinados as atividades do Curso de Corte e Custura Industrial, realizado na Casa da Familia do Município de Juripirnga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2011 | 33814.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2011 | 4922.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2011 | 8521.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2011 | 34723.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252 a serviço da sec.de educação e cultura do município na distribuição de merenda nas escolas da zona rural do município, relativo ao mês de abril de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2011 | 650.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como mecânico na revisão geral da caixa de macha do Véiculo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2011 | 103970.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2011 | 7417.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2011 | 4216.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2011 | 3815.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2011 | 1885.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a confecção de lembrancinhas para a comemoração da Páscoa, nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2011 | 8720.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2011 | 10228.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2011 | 18.70 | 00041771427434 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de barbante e 300g de bobina, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2011 | 390.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelo depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de abril/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2011 | 70.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placa KHF-2801, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26 e 27/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2011 | 70.00 | 00008548236469 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHF-2801, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20 e 25/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2011 | 61.70 | 00003633222480 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamneto de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2011 | 40.00 | 00005709345407 | REJANE SILVA DA LLUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2ªVia da Certidão de Nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2011 | 2180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a GAMA VEICULOS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2011 | 517.07 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (fusível, alavanca, contrapino e outros), destinados ao veículo caçamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2011 | 102.93 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços de revisão do veículo caçamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa e outra a cidade de Campina Grande, junto a Pneucar e Floresta, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 28 e 29/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2011 | 15.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref.aos serviços eventuais prestados na tiragem de 100 (cem) xerox de documentos relevantes da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2011 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a prestação de serviço na locação de veiculo de placa KHJ 5543 quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura e Coodenadoras junto ao Centro Administrativos para tratar de assutos de interesse desta edilidade, nos dias 14, 17,21,23 e 28/03/2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2011 | 140.00 | 00001165047497 | EDUARDO RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.a recuperação dos portões pertencentes a quadra da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2011 | 140.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2011 | 646.50 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2011 | 1492.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados manutenção e conservação de veículos como: serviços de caixa de marchas dos veiculos de placas MNJ-4424 e MOB-6327, serviços na Bomba Hidraulica do Veículo de placa LAU-0067 e serviços de embreagem do veiculo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2011 | 10.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9213-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferencia de valores para pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2011 | 127.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2011 | 4287.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2011 | 7870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal pensionistas da sec. de administração relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de Inativos relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2011 | 18.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços de envio de uma correspondencia com AR, do Departamento de Recursos Humanos, destinado ao Servidor Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2011 | 18.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços de envio de uma correspondencia com AR, do Departamento de Recursos Humanos, destinado ao Servidor Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica, relativo ao mês de abril de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2011 | 4858.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2011 | 130.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MNI 1633, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Itabaiana e Timbaúba, conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de abril de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2011 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2011 | 1952.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta nº 2404-x fpm, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2011 | 11577.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de abril/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de joão pessoa, junto a empresa de sistemas ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/04/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Recife, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2011 | 14762.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2011 | 7270.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de infra estrutura relativo ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2011 | 4007.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-exp, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2011 | 127.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2011 | 127.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2011 | 127.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2011 | 127.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2011 | 127.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem especializada no gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2011 | 127.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem especializada no gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de abril/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2011 | 780.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados manutençao e conservação como: solda, embuxamento, troca e reposição de peças, dos tratores e maquinas agricolas, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2011 | 590.00 | 00007641382436 | JOÃO CRISTIANO FILHO | Valor referente aos serviços prestados como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto, a FUNASA para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 29/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2011 | 5217.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de planejamento, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2011 | 6330.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2011 | 2906.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de abril/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 e 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 e 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 e 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 25 a 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2011 | 135.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 135 (cento e trinta e cinco) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2011 | 51.74 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2011 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2011 | 1689.75 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração e 3289-1051, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2011 | 147.09 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2011 | 60.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação e organização, das festividades alusivas ao Dia 1º de Maio (Dia do Trabalhador) no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2011 | 35.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação e organização, das festividades alusivas ao Dia 1º de Maio (Dia do Trabalhador) no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2011 | 600.00 | 00032834649871 | JOSÉ LEONARDO DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na preparação de Lanches, destinados aos alunos durante as festividades da Pascoa nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2011 | 1210.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 1.300 (hum mil e trezentos) lembranças (artesanato), destinados a distribuição entre as mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de eletricista, na manutenção e revisão das instalações eletrica do predio da Biblioteca Municipal e da Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, no mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2011 | 11340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, macarrão, biscoito, achocolatado e outros), destinados a merenda dos alunos do Programa EJA, da creche, e dos alunos do ensino infantil e fundamental, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2011 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município , conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta ÚNICA de n°9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial de n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ITR de n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ICMS DESONERAÇÃO de n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2011 | 310.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de tortas e salgados, destinados a comemoração da Festa da Pascoa do Programa de Atenção Basica do Idosos (API) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2011 | 380.00 | 00001106454480 | ALEX PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2011 | 99.00 | 00087376130497 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2011 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados, como Instrutora do Curso de Corte e Costura Industrial do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de abril/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 a 27/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2011 | 600.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIY-8799, quando 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa nos dias 06,08,13,19,25 e 27/04/2011, junto ao Centro Administrativo EPC e SETRAS e 01 (um) viagem a cidade de Itambé junto Supermercado Conterrâneo mo dia 09/04/2011, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2011 | 120.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa KGV-8284, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Diretor de Transportes junto ao Detran-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2011 | 285.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de torneiro mecânico na grade e no tanque de óleo do trator valmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2011 | 70.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa KIN-5145, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana conduzindo o mesmo junto a Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03 e 04/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2011 | 52.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR via sedex para esplanada dos ministérios no Distrito Federal em Brasília-DF, contendo documentos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2011 | 430.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOE 7872, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana conduzindo a Gerente de Educação para UFPB, Secretaria Estadual e na Regional de Educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2011 | 320.00 | 00075961938468 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOK-8773, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao 12º Núcleo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2011 | 200.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de Plotagem de 02 Faixas, destinados as festividades do dia 1º de Maio (Dia do Trabalhado) no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2011 | 900.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças (tanque combustível e suporte para o tanque combustível) destinados ao veículo ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação,cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2011 | 9557.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas de apoio da sec. de educação-fundeb, relativo ao mês de abril/2011, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 05/05/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2011 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária á cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 05/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2011 | 190.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KGB-9593, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto a Pneucar e 01 (um) viagem a cidade do Recife junto a Hidraudisel, conduzindo o Secretario de Infra-Estrutura do Município, nos dias 04 e 05/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a casa dos conselhos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 05/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2011 | 1198.10 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de tecidos (cetim, tule, papeline e outros) destinados a confecção do figurino dos alunos da escolinha de dança do PETI potencializada pelo PAIF (casa da família) para apresentação da quadrilha dos mesmos nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2011 | 868.46 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de tecidos (cetim frânces e lurex) destinados a confecção do figurino dos adolescentes e jovens das famílias cadastradas no bolsa família, para apresentação da quadrilha dos mesmos nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2011 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2011 | 99.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiais (feltro de lã) destinados ao curso de artesanato em feltro do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF (casa da família), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2011 | 80.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2011 | 63.68 | 00005418964402 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2011 | 127.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2011 | 230.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestado de lavagem dos veiculos, da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2011 | 800.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na reposição e manutenção de lâmpadas, relês e reatores na Ruas Goias, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e nas Av. Liberdade e Nossa Srª da Solidade, no período de 11/04 a 04/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2011 | 1904.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus e 04 (quatro) câmaras de ar, destinados ao veículo trator valmet 785 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2011 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) pneus destinados a scrip do trator valmet 785 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 04 e 06/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2011 | 2980.00 | 00029119316453 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2011 | 585.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2011 | 3500.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de levantamento da situação escolar-LSE das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2011 | 310.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a troca do motor de um freezer pertencente a escola municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2011 | 2375.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação da bomba injetora, bosca e dos bicos injetor do motor do ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2011 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veículo micro ônibus de placa MOU 3406 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2011 | 1452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veículo kombi de placa MOB 6327 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2011 | 140.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de portas dianteira, fechaduras, cabo de abri o capú, troca de retrovisor, do veículo de placa MOO-2736 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2011 | 1906.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) Pneu 1000/20, Camara 1000/20 e Protetor Aro 20, destinados ao veículo ônibus de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação do Município, no dia 09/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2011 | 2200.00 | 00045727430453 | ADILSON CHAVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo F.4000 de placa KKM-6764, quando no transporte de material de construção, destinados as reformas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2011 | 220.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 01 (um) toner 1610, 01 (um) G120, 06 (seis) recarga de Jato de Tinta HP21, 02 (dois) HP22 e 01 (um) HP28, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2011 | 436.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de retificação completo e cabeçote do veículo fiat uno de placa MOO 2736 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 09/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a FUNASA e EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2011 | 800.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a 2º parcela do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 03820000003103, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2011 | 7337.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a complementação do INSS parte patronal das folhas da administração geral relativa ao mês de março de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 09 e 11/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a Gidur e ao Centro Administrativo da Paraíba-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 09/05/2011, conf.comprtovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2011 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MMT-8610, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil no dia 09/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2011 | 660.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 06 (seis) toner 35A, 04 (quatro) 36A e 01 (um) 85, destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2011 | 2306.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2011 | 129.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2011 | 513.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao recolhimento de parcela da dívida previdenciaria conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2011 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a RR RETIFICA e HIDRAUDIESEL, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 09 e 10/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2011 | 40.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MNC 6515, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Itabaiana e Timbaúba conduzindo documentos de interesse da sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2011 | 154.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2011 | 180.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados quando em, 01 (um) recarga de toner 86A e 02 (dois) recargas de toner 35A, para as atividades do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2011 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo 02 (dois) vezes por semana, durante o mês de abril de 2011, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2011 | 463.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 04 (quatro) reconhecimentos de firma, 02 (dois) 2ª vias de certidão de nascimento, 152 (cento e cinquenta e dois) autenticações em documento de sua responsabilidade e 340 (trezentos e quarenta) xerox doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de abril/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2011 | 342.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 09 (nove) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de abril/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2011 | 120.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 01 (um) viagem a cidade de Mogeiro-PB, 01 (um) viagem a cidade de Goiana-PE, 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE, transportando documentos de interesse da Sec. de Infra-Estrutura do Município, junto a Escritório de Advocacia e Agência Bancária, durante o mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2011 | 242.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2011 | 1080.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção e colocação de engate e de elos de correntes no trator valmet 785 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2011 | 4015.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a confecção de 02 portões de ferro, 01 caixa de abate e 01 cantoneira para o matadouro público, e 02 portões de ferro para o beco que liga a rua espírito santo e a rua são paulo e conserto de 01 carro de mão e 02 eixos da carroça do trator walmet 785 da limpesa pública, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de abril/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de abril/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deABRIL/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 720.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias com pernoite à cidade de Brasilia no Distrito Federal-DF, nos dias 10, 11 e 12/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de abril/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de abril/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2011 | 467.00 | 00023441275420 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a parcela 04 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.742-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2011 | 140.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de grampos para as traves da quadra da Escola Maria José Borba e solda dos portões da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2011 | 2880.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 18 (dezoito) viagens a zona rural-sítios Barra, Coiteiros e Cachoeira conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Gerente de Educação do Município, junto a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba - PB e Escritório de Advocacia do Dr. Jonhoson,nos dias 11, 14, 20, 26 e 29/04/2011 e no dia 02/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2011 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de podagem de 12 (doze) árvores nas escolas municipais Maria José Borba, José Grimaudo, Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2011 | 225.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de lanches para os profissionais que realizaram a capacitação da alfabetização solidária e para os técnicos que fizeram o LSE-Levantamento da Situação Escolar da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2011 | 456.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12 (doze) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2011 | 10638.77 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2011 | 2178.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2011 | 10619.22 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2011 | 2342.30 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2011 | 2145.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, leite em pó, macarrão, arroz e outros), destinados a merenda dos alunos do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2011 | 203.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (álcool, água sanitária, desinfetante, detergente e outros), destinados a higienização do prédio do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2011 | 1488.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, café, biscoito e outros), destinados ao lanche dos idosos da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2011 | 1094.50 | 00304229000110 | PLANALTO TECIDOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tecidos destinados a confecção do figurino dos idosos para apresentação da quadrilha dos mesmo nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2011 | 846.10 | 00304229000110 | PLANALTO TECIDOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tecidos destinados ao figurino dos adolescentes das famílias do Programa Bolsa Família para apresentação da quadrilha dos mesmos nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2011 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa e Recife junto a equipecar e Antonio soluções Automotivas para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12 e 13/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de alhandraq junto a CIAF para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/05/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2011 | 50.00 | 00028870670449 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a FAMUP para participar do curso de capacitação sobre ISS e ITR, nos dias 12 e 13/05/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2011 | 70.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a FAMUP para participar do curso de capacitação tributária nos dias 12 e 13/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Import.que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a GIDUR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2011 | 53.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência via SEDEX com AR da prefeitura de juripiranga à cidade de Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a GIDUR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2011 | 501.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: desinfetante, alcool, vassoura, detegente e outros, destinados a higienização da prefeitura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2011 | 1082.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: vassoura, desinfetante, esponja, detergente e outros, destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2011 | 5726.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (açúcar, feijão, fubá, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escola Salvino João Pereira no periodo de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escol Salvino João Pereira no periodo de 09 a 17/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2011 | 127.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2011 | 127.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2011 | 127.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2011 | 127.00 | 00001165047497 | EDUARDO RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2011 | 127.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2011 | 127.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2011 | 85.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 12/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2011 | 366.27 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de aviamentos (fitas, rendas, botões, bicos e outros) destinados a confecção do figurino dos idosos do programa API/PBF da casa da família para apresentação da quadrilha dos mesmos nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 09 a 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2011 | 31.84 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2011 | 120.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a casa dos conselhos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 16/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2011 | 613.00 | 00005301581406 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2011 | 170.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2011 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2011 | 50.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2011 | 50.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de Plotagem, no veículo de placa MOO-3406 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2011 | 2991.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de desenvolvimento social, relativo a abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2011 | 200.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Nucleo Regional de Educação do Estado da Paraíba-PB, conduzindo a Gerente de Educação do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2011 | 45.00 | 00004086537443 | FABIO ARAUJO DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados na manutenção, dos computadores pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2011 | 200.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) Arranjos de Flores, destinados a ornamentação do Ginásio Esportivo do Município, para as festividades em comemoração as mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2011 | 38445.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de abril/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2011 | 2250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de educação recursos ordinário, relativo a abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2011 | 2679.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de Administração geral, relativo a abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 16 a 18/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de joão pessoa, junto a empresa de sistemas ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Import.que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a E-TICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a Escritorio de Assessoria Juridica e Alternativa MAteriais Elétricos, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/05/2011 | 2601.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2011 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extratos, contratos e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2011 | 499.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2011 | 550.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos Ar Condicionados, pertencentes as Secretarias de Administração, Finanças, Recursos Humanos, Sala de Licitação Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2011 | 4500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 01/10 dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2011 | 3050.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais gráficos como: Blocos de Feira, Anotação, Nota Fiscal, Pedido de Material e Envelopes Saco, destinados as atividades na Secretaria de Administração do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/05/2011 | 3653.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2011 | 1312.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2011 | 715.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e retoque de pintura, no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura de Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2011 | 517.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de uma apresentação musical durante as festividades do dia do trabalho realizada neste município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2011 | 5850.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais gráficos como: Boletim Escolar, Bloco de Requerimento, Capas Diário Escolar e etc., destinados as atividades nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2011 | 50.00 | 00010904757480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/05/2011 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2011 | 40.50 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2011 | 444.00 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2011 | 50.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2011 | 50.00 | 00010505940701 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2011 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2011 | 70.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2011 | 45.54 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2011 | 37.03 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2011 | 37.87 | 00001235046435 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2011 | 50.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2011 | 30.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2011 | 70.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2011 | 4295.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: tomate, Cebola, Batatinha, Pimentão e etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2011 | 5698.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, macarrão, soja texturizada, vinagre e etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2011 | 83.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza como: Polidor de Aluminio, Desinfetante, Detergente e Sabão em Po, destinados a limpeza no Predio do do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Recife, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2011 | 11140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de abril/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2011 | 1064.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo caminhão de placa KGS 1549, quando em 03 (três) viagens conduzindo pessoas da zona rural-Sitio Paraibinha, Coiteiros e Barra para feira livre na sede do Município, nos dias 16 e 30/04/2011 e 07 e 14/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2011 | 220.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de limpeza no Centro Recreativo e na Praça Pública do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2011 | 120.00 | 00098329200434 | JOSE NUNES DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2011 | 29.68 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2011 | 120.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de de exame de USG dos bíceps braços D+E a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2011 | 200.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTAVIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição para o lançamento de um livro que fala sobre o MAR ARRIBA AS MARAVILHAS DA PARAÍBA, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2011 | 780.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de troféus e medalhas destinadas a premiação para festividades do dia internacional do trabalhador, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2011 | 718.17 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (clips, tesoura, caneta, lápis, grampeador e outros) destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2011 | 620.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de R. Humanos, junto a Receita Federal nos dias 26 e 28/04 e 02 e 03/05/2011, conduzindo o Assessor de Gabinete junto ao Escritorio de Advocacia nos dias 18 e 20/04 e conduzindo a Gerente de Finanças junto a E-ticons no dia 05/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2011 | 396.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, quando em 21:00 (vinte e um) horas, a disposição da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças na condução de documentos, destinados ao Ministerio Publico, Forum, Banco do Brasil e CaixaEconomica, no período de 01 a 17/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/05/2011 | 90.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PEH 4105, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa conduzindo documentos da sec.de administração para empresa de sistemas Eticons, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2011 | 9.45 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, na tiragem de 63 (sessenta e três) xérox de documentos relevantes da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a EPC e Escritório de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 20/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2011 | 525.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de 210 (duzentos e dez) butijões de 60 (sessenta) de água potavel, para as Escolas Maria Jose Borba, Salvino joão Pereira e Creche do Municipal, durante o mês de abril/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2011 | 336.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 420 (quatrocentos e vinte) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola do Município Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 19/04/2011 a 17/05/2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2011 | 230.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJA 0282 quando na distribuição de materiais nas escolas da zona rural do município para comemoração do dia das mães, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2011 | 350.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de adaptação do tanque, embuchamento dos patins do freio e recuperação do 2S do freio do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2011 | 300.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem no veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2011 | 510.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos tais como, a troca de rolamento da transmissão da marcha, revisão dos freios e troca de válvulas do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2011 | 70.00 | 00010745166482 | MARCILIO SILVESTRE DE ARAUJO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHW 9109, quando em 03 (três) viagens ao Sitio Barra conduzindo a Supervisora de Educação do Município, junto a Escola Municípal José Abdon de Queiroz, localizada na Zona Rural do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2011 | 350.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de educação junto a loja mega mix para aquisição de materiais de expediente no dia 09/05/11, 01 (uma) à cidade de Guarabira conduzindo dois sargentos do corpo de bombeiros que vieram realizar uma palestra sobre enchentes, no dia 12/05/11 e 01 (uma) à carpina conduzindo a secretária de desenv.social para adquirir adereços para quadrilha macambira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2011 | 40.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2011 | 58.01 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/05/2011 | 120.00 | 00008619071408 | SILVANETE HERCULANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de de exame de endoscopia digestiva a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2011 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2011 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de abril/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2011 | 62.50 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de 60 (sessenta) litros de água potável, destinada a Garagem da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2011 | 585.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, no mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2011 | 210.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na instalação dos faróis de milha, no conserto e na instalação do alternador dos veículos trator 785 e TL75, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Recife, junto a Equipcar e RR Retifica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 20/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a CAPITAL FIAT e HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 18 e 19/05/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2011 | 127.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2011 | 127.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2011 | 127.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2011 | 127.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2011 | 127.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2011 | 127.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2011 | 40.00 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos 2ª Via de Resgitro Civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2011 | 70.00 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2011 | 70.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOE 7872, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa junto a Gestão Estadual do Bolsa Família para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2011 | 10.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 13 (treze) baldes com água destinados a manutenção dasa tividades da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2011 | 150.00 | 00007384480442 | LUIZ EMANUEL DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa PEQ 2496, quando a disposição do conselho tutelar nos dias 13, 16 e 18/05/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2011 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência via SEDEX da sec.de desenv.social para o Ministério do desenv.social e combate a fome na cidade de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2011 | 183.60 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) cachimbos industriais curtos, destinados a reposição no fogão industrial da casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2011 | 3286.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (feijão, macarrão, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2011 | 285.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza (água sanitária, sabão em pó, papel higiênico e outros), destinados a higienização das salas do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2011 | 1436.32 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (pasta plástica, clips, tesoura, papel A4 e outros) destinados as atividades da sec.de educação e as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escolas salvino João Pereira no periodo de 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escola Salvino João Pereira no periodode 16 a 21/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2011 | 60.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com serviços de balanceamento e alinhamento no veículo montana de placa MOK 7701, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2011 | 200.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (filtro de óleo, parafuso, vedador e outros), destinados ao veículo montana de placa MOK 7701, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de joão pessoa, junto a Autovia, Escritório de Advocacia, Promac, Cavalcante Primo e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 20/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2011 | 83.54 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de Timbaúba, junto a Autovia, Escritório de Advocacia, Promac, Cavalcante Primo e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 20/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 23 e 25/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2011 | 400.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Valor referente ao serviços prestados na recuperação da ponta de veiculo Micro-Ônibus de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2011 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2011 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2011 | 50.00 | 00008435085406 | JOSE GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2011 | 50.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2011 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2011 | 80.00 | 00091731003404 | CATARINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2011 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2011 | 120.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para doação de 02 (dois) Proteses Dentárias a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2011 | 2152.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (Batatinha, cenoura, repolho e etc.), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2011 | 5170.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 76 (setenta e seis) óculos de grau completo armação com lente, destinados a distribuição gratuita com pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2011 | 80.00 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2011 | 46.43 | 00062555146415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2011 | 61.23 | 00008573238496 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2011 | 58.49 | 00008284110423 | SILVANIA LINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, sendo 01 (um) diaria à cidade de João Pessoa junto a Pneucar e 01 (um) diaria à cidade de Campina Grande junto a Nova Floresta, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 24 e 25/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2011 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada ao trator valmet 785, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto, a Junta Comercial para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2011 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultura para participar de uma reunião PAR/FNDE/MEC, nos dias 24 e 25/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2011 | 40.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Hotel Caiçara para participar de um treinamento para Coordenadores da Escola Ativa, nos dias 24 e 25/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2011 | 20.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2011 | 90.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Import.que se empenha referente a concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa junto a FAMUP para participar do Curso de Licitação, Pregão Presencial Eletronica e Formação de Pregoeiros, nos dias 25, 26 e 27/05/2011, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 24/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2011 | 105.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa junto a FAMUP para participar do curso sobre Licitação, Pregão presencial eletrônico e formação de , pregoeiros, nos dias 25, 26 e 27/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 25/05/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de Inativos relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal pensionistas da sec. de administração relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal do mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2011 | 4354.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2011 | 7670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/05/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de aviso de resultado de habilitação T.P.09 e 10/11, no D.O. de 11/05/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2011 | 4753.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a EPC e Gidur para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25 e 26/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2011 | 9803.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de maio/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2011 | 392.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifa bancária cobrada para depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2011 | 9719.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2011 | 29742.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2011 | 4399.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2011 | 91600.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2011 | 34522.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2011 | 7925.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2011 | 10627.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2011 | 8362.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2011 | 1362.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2011 | 4035.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2011 | 1700.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros de alimentícios (açúcar, arroz, salsicha, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos do Programa ALFA SOL, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2011 | 5217.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de planejamento, relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade do Recife, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 25/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2011 | 14975.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2011 | 7714.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-COM, relativo ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/05/2011 | 4023.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-exp, relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2011 | 150.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLO-0546, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Gerente de Infra-Estrutura do Município junto ao Detran-PB e a Cagepa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2011 | 40.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos 2ª Via da Certidão de Nascimento de, pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/05/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2011 | 185.00 | 00008966525482 | ERIVALDO VALDOMIRO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, tais como: madeira cerrada destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2011 | 6860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de maio/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de Maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2011 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de Maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de Maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2011 | 40.00 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2011 | 600.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de de artesanato em feltro do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de maio/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2011 | 476.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor referente ao fornecimento de Vacinas conta a Febre Aftosa, destinados a vacinação de animais de pequenos criadores do Município, no cobate a Febre Aftosa no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de Itabaiana junto a Emater, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 26 a 27/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2011 | 170.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 02 (dois) viagens conduzindo o Gerente de Infra-Estrutura, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto a Emater e 01 (um) viagem a cidade do Recife junto Ibiribeira, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2011 | 197.06 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2011 | 10600.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Rolamento de Embreagem, Conj.Coroa Pinhão, Cabeçote Motor, kit Motor, Semi Eixo MB Freio AR e etc., destinados a manutenção dos veículos de Placas, LAU-0067, MNJ-4424 e MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2011 | 840.00 | 00017652170400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município como: macaxeira, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2011 | 1120.00 | 00083215115468 | MANOEL GUILHERME DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2011 | 1120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da sec.de educação no mês de abril/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2011 | 450.00 | 00004143694409 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa KNP-5451, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife junto a Casa da Cultura, conduzindo estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2011 | 98.31 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2011 | 30.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 02 (duas) viagens à ciddae de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2011 | 50.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KKC 5163, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2011 | 1502.55 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de maio de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2011 | 18.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no envio de correspondência com AR do setor pessoal para um servidor do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escolas salvino João Pereira no periodo de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2011 | 60.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KIM 2192, quando em 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana junto a 12º Regional de Ensino a serviço da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na escolas salvino João Pereira no periodo de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade do Recife, junto a PARAUTO para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de maio/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2011 | 169.28 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 22 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2011 | 63.48 | 00003630172407 | DJALMA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 25/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2011 | 63.48 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 25/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2011 | 127.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2011 | 127.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2011 | 127.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2011 | 148.12 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2011 | 148.12 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2011 | 127.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2011 | 127.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2011 | 127.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 e 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a Fundac, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 30/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2011 | 562.00 | 00028953360838 | ELIZAZBETH DO CARMO MORAIS RAMOS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 passagens a cidade de São Paulo, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2011 | 50.00 | 00085324183415 | MARIA DA SALETE BRUNET DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa junto a Pneucar e a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 30/05 e 01/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2011 | 2100.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 07 (sete) poste de concreto tipo 100/8, destinado a reposição na Ruas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2011 | 648.60 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de objetos para ornamentação das escolas do município para comemoração das festividades juninas , conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 30/05 a 01/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2011 | 2172.21 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2011 | 130.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 01 (uma) viagens à cidade de João Pessoa e 01 (uma) à Timbaúba conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil e Banco Real para tratar de assuntos de interessedesta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2011 | 7128.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, sendo 01 (um) diaria à cidade de João Pessoa junto a Eticons e 01 (um) diaria à cidade de Timbauba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 31/05 e 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 31/05/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2011 | 220.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) Armário, destinados a Junta Militar do Município de Juripiranga, para guarda a Bandeira do País, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2011 | 803.26 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Livro Atas, Papel A4, Lapis Grafite e etc., destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica, relativo ao mês de maio de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2011 | 655.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de 262 (duzentos e sessenta e dois) butijões de 60 (sessenta) de água potavel, para as Escolas Maria Jose Borba, Salvino joão Pereira e Creche do Municipal, durante o mês de maio/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2011 | 250.00 | 00005744125493 | MARCIEL BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na troca das portas traseiras, ponteiras do para-choque traseiro e recuperação de chapas do veículo de Placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva das instalações eletricas da Escola Salvino João Pereira no mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2011 | 11807.65 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2011 | 2483.12 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Livro Ponto, Papel A4, Papel Madeira, Lapis Grafite e etc., destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e das Escolas Públicas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2011 | 62.50 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de 60 (sessenta) litros de água potável, destinada a Garagem da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2011 | 200.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em 04 (quatro) viagens para zona rural do município no sítio paraibinha conduzindo o secretário de infraestrutura para fiscalização da construção de uma passagem molhada na mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2011 | 5811.01 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2011 | 1352.90 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2011 | 2965.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2011 | 40.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 01 passagem a cidade de Soledade, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2011 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 135 (cento e trinta e cinco) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2011 | 1872.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2011 | 170.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de salgadinhos, destinados a festa em comemoração ao Dia das Mães do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2011 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de um Sedex com documentos de interesse do Município, destinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, na cidade de Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2011 | 24.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°13.228-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2011 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°16.598-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2011 | 24.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°15.471-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2011 | 120.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 5 lts de veneno roundap, destinado a limpeza do mato nas dependências do cemitério do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2011 | 55.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha refeferente ao envio de correspondência da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para o FNDE em Brasília, contendo documentos da XIV Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronauticapara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2011 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°32371, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 01/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2011 | 60.00 | 00010820209406 | EDEZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KIY 8214, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Finanças do Município, junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta ÚNICA de n°9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2011 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°9.582-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2011 | 24.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do PBF de n°13060-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta ICMS-DESONERAÇÃO de n°283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de joão pessoa, junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2011 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a Locavip para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2011 | 176.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade do Recife, junto a Gama Veículos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2011 | 590.00 | 00007641382436 | JOÃO CRISTIANO FILHO | Valor referente aos serviços prestados como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de Maio de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2011 | 30.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião sobre a Conferencia do Idoso, no dia 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2011 | 30.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião sobre a Conferencia do Idoso, no dia 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2011 | 30.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião sobre a Conferencia do Idoso, no dia 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2011 | 130.00 | 00015148068191 | RITA NARCIZA DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) colchão d'água, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2011 | 26.85 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2011 | 70.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2011 | 40.00 | 00007702778458 | SEVERINA ANTONIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 29/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/06/2011 | 2300.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha ref.a doações de 08 (oito) ataúdes para cadáveres de pessoas carentes do município, 07 (sete) adultos e 01 (um) infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2011 | 3900.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha ref.a 26 (vinte e seis) viagens do município à cidade de João Pessoa ida e volta transportando ataúdes e cadáveres de pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2011 | 313.27 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor referente ao fornecimento de fitas e agulhas destinadas ao curso de artesanato de trançados em fitas do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2011 | 127.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2011 | 127.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2011 | 148.12 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2011 | 127.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2011 | 148.12 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2011 | 127.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2011 | 63.48 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/05 a 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2011 | 148.12 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 09/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação de muros e alambrado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/06/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na recuperação de muros e alambrado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/05 a 04/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2011 | 842.21 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de filtro de óleo, graxa, elemento do filtro e outros, destinados ao trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/06/2011 | 420.00 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão de 300 horas no trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2011 | 590.00 | 00001242000445 | MARIA JOSILENE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de adereços para ornamentação do município em comemoração às festividades juninas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2011 | 350.00 | 00010569821797 | ALDJARA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de adereços para ornamentação do município em comemoração às festividades juninas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2011 | 80.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KJP 2571, quando em 01 (uma) viagem à cidade de Campina Grande a serviço da sec. de educação para entrega de documentos na UEPB, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2011 | 105.80 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 30/05 a 03/06/11 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2011 | 105.80 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 30/05 a 03/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 30/05 a 03/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2011 | 105.80 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 30/05 a 03/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 30/05 a 03/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2011 | 105.80 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 30/05 a 03/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 30/05 a 03/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2011 | 105.80 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 30/05 a 03/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2011 | 200.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro no período de 30/05 a 03/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2011 | 16.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR da sec.de administração para um servidor do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC, E-Ticons e Corpo de Bombeiro, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 03/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC, E-Ticons e Corpo de Bombeiro, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 03/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 06 e 80/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2011 | 56.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no envio de correspondência com AR da sec.de educação e cultura para a cidade de São Paulo relativo ao Projeto ALFASOL, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2011 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e capinagem do mato e do lixo, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2011 | 480.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Importância que se empenha ref.a aos serviços prestados na caixa de direção e no sistema hidráulico do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2011 | 8340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (açúcar, feijão, leite em pó, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2011 | 8171.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (polpa de frutas, salsicha, biscoito e outros), destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/06/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação do Município, no dia 06/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade do Recife, junto a Cyrcosa Tratores para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2011 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de Pedras de Fogo e João Pessoa, junto ao Incra e CIA, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 06 e 07/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2011 | 352.83 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Clips, Canetas na Cor Azul, Fita Durex, Fita Adesiva PVC Larga e Papel A4, destinados as atividades do Programa do IGD do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2011 | 50.00 | 00059407360415 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2011 | 305.00 | 00029948673468 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 01 passagem a cidade do Rio de Janeiro, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2011 | 3793.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, arroz branco, macarrão e etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2011 | 38.94 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2011 | 80.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/06/2011 | 100.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2011 | 30.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição generos alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2011 | 360.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 03 (três) toner 35A, 02 (dois) 85A e 02 (dois) jato de tinta HP destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2011 | 206.00 | 00072036028420 | WILLIIAMES NEVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) chave codificada do Veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2011 | 1583.97 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de Expediente como: Apontador Simples, Lapis Hidrocor, Emborrachado, Fita Durex, Papel A4, Cola Isopor, Livro Ponto, Papel Jornal e Etc., destinados as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2011 | 150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MUO-4015, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife, conduzindo o Diretor de Transporte junto a Imbirireira Diesel, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2011 | 280.00 | 00064572820406 | EDINALDO BARBOZA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de Vacinação de rebanhos de pequenos produtores para prevenção da Febre Aftosa nos animais de pequenos criadores do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2011 | 150.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestado de lavagem dos veiculos, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, referente ao mês de maio/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2011 | 930.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento do veículo de placa MOE 3575 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura do Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2011 | 1110.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de Fogos de Artifícios como: Girândola 468 Tiros e Girândola 1080 Tiros, destinados a Noite Mariana realizada na Igreja Católica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2011 | 1310.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 13 (treze) toner, 19 (dezenove) jato de tinta e 01 (um) reset, destinados as atividades das impresoras do setor de administração, finanças, planejamento e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e a Gidur para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 08/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e a Gidur, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e a Gidur, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2011 | 500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados de publicidade, na divulgação das Festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, sendo 01 (um) diaria à cidade de Timbauba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 09 e 10/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa junto a Pneucar e hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 09/06 e 10/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de Itabaiana, junto a Incra, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2011 | 127.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2011 | 127.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2011 | 127.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2011 | 127.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2011 | 127.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2011 | 148.12 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 05 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2011 | 148.12 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 05 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2011 | 148.12 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 05/ a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2011 | 254.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/05 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de maio/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2011 | 130.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no assentamento de 06 (seis) vidros, no prédio da Prefeitura Municipal e do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2011 | 120.00 | 00001242273417 | JUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) próteses dentárias destinadas a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de maio/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2011 | 616.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2011 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2011 | 40.00 | 00001412979480 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2011 | 70.90 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de casa destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2011 | 100.00 | 00052966097434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2011 | 532.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 14 (quatorze) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2011 | 127.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2011 | 127.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2011 | 127.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2011 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados, como Instrutora do Curso de Corte e Costura Industrial do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de maio/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2011 | 50.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 e 10/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de preparação de 07 (sete) tachos de sopa, destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, durante o mês de maio/11, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2011 | 4500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 02/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2011 | 363.33 | 00005356454490 | CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.ao pagamento de férias e 1/3 de férias proporcional deste servidor lotado na sec.de educação e cultura no cargo de aux.de serviços gerais relativo ao ano de 2008, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2011 | 400.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município, publicação da T.P.013/2011 no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2011 | 185.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 19 (dezenove) horas de locação de informes da Secretaria de Administração, no período de 11/05 a 08/06/2011, e na condução de documentos da Secretaria da mesma junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2011 | 50.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, concerto e reposição de peças do bebedouro pertencente a Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de maio/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de maio/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2011 | 200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa nos dias 03 e 07/06/2011 conduzino o Secretário de Administração junto a EPC e ao Centro Administrativo respectivamente, para tratar de assuntos referente a Convênios Municipais, através da Secretaria de Administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2011 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Eticons e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de maio/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de maio/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demaio/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2011 | 4100.00 | 00029119316453 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor referente a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2011 | 1150.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor referente aos serviços prestados, de cobertura de 20 (vinte) cadeiras longaridas, pertencente a sala de recepção da Prefeitura Municípila de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2011 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR via sedex da sec.de finanças para o setor da INCOM-imprensa nacional na cidade de Brasília a fim de efetivar o cadastro da gerente de finanças para publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de maio/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2011 | 3256.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2011 | 1.69 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import.que se empenha referente a contribuição PASEP debitada na conta ICMS DESONERAÇÃO de n°283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2011 | 760.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados, de lanternagem e solda dos veículos de placas LAU-0067 e MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2011 | 874.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2011 | 127.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2011 | 127.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2011 | 127.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2011 | 127.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2011 | 127.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2011 | 127.00 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2011 | 240.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro no período de 06 a 11/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, no periodo de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, no periodo de 06 a 11/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2011 | 360.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importacia que se empenha ref.aos serviços mecânicos prestados na troca e reposição de peças dos veícolos de placa MOE-3575, MOU-4836,pertencentes a Secretaria de Educação, Cutura e Desporto,Conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2011 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e capinagem do mato e do lixo, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2011 | 260.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Borracha Uniplac, destinados a cobertura dos bancos dos veículos de placas MOB-6127 e MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2011 | 200.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma sonorização, destinados as festividades do dia 1º de Maio (Dia do Trabalhado) no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2011 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de placa BSI-2271, quando em 01 (um) viagem, conduzindo a Professora Mabel Jota de Queiroz Coordenadora do Projeto Sinal Verde do Movimento Vida + Verde, da cidade do Recife-PE ao Município de Juripiranga-PB, no dia 10/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2011 | 233.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de artesanato de Barro como: formas, panelas, potes e jarros para plantas, destinados a ornamentação das festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2011 | 720.00 | 00026271931472 | LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de artesanato de palha de carnaúba, destinados a ornamentação das festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2011 | 880.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | Importância que se empenha referente a locação de mesas e cadeiras, destinados as festividades em comemoração ao dia das Mães no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2011 | 9005.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar triturado, Feijão, Salsicha, Biscoito Maria e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2011 | 1895.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na mão de obras como: calibragem, teste de bicos, serviços de parte eletrica e reculperação do modulo, no veículo de praca MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Muncípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2011 | 2764.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: jogo de reparo, filtro diesel, filtro de ar e etc., no veículo de praca MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Muncípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2011 | 978.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 13 e 15/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2011 | 180.00 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2011 | 180.00 | 00061199893404 | MARIA DE FÁTIMA VELOSO DE ARAÚJO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/06/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/06/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/06/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022607536472 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2011 | 180.00 | 00079772285487 | TEREZINHA ANTONIA DA SILVA SOUZA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/06/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/06/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/06/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/06/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/06/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/06/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/06/2011 | 180.00 | 00025199854453 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2011 | 180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/06/2011 | 180.00 | 00045728666434 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/06/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/06/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/06/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/06/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/06/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2011 | 180.00 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2011 | 180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2011 | 180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2011 | 180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente à parcela 01/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2011 | 739.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2011 | 100.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2011 | 70.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2011 | 185.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2011 | 50.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição generos alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2011 | 3002.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, arroz branco, macarrão, vinagre molhito e etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade do Recife, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2011 | 1569.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2011 | 12023.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de maio/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/06/2011 | 150.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOP-5355, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, junto Capital Fiat e Pneucar, nos dias 10, 13 e 14 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/06/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo livros e objetos do município para as escolas da zona rural do município, nos dias 21 e 28/05/2011 e 05 e 12/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/06/2011 | 70.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 (cinquenta) metros de T.N.T. destinados as atividades do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2011 | 865.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/06/2011 | 1445.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes como: nobreak, estabilizador e memória, destinados ao aprimoramento dos computadores do setor de contabilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2011 | 111.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos como: adaptador, cabo de força, protetor eletronico e outros, destinados a reposição no setor contábil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2011 | 3984.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de maio,/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2011 | 213.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, no mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2011 | 41851.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de maio/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2011 | 1815.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/apoio relativo ao mês de maio/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2011 | 2138.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal da folha da sec. de educação relativa ao mês de maio de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2011 | 70.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a complementação de despesas da nota de empenho nº 1927 com o fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2011 | 1015.40 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de estacas de madeira destinadas a construção de uma casinha de taipa na av.brasil do município para abrilhantar as festividades do são joão, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/06/2011 | 49.25 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de Pipocas, Balas Sortidas e Pirulitos, destinados a distribuição durante a Atualização Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/06/2011 | 60.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa ALFA SOL do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2011 | 1753.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importancia empenhada ref. a Publicação de matéria de interesse da comissão permanente de licitação desta prefeitura no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2011 | 370.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração, junto a E-ticons, EPC, Gidur, Escritorio de advocacia e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01, 03, 06 e 09/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2011 | 30.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 01 passagem a cidade do Boqueirão-PB, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2011 | 70.85 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tafetá fashion destinados ao figurino dos adolescentes das famílias do Programa Bolsa Família para apresentação da quadrilha dos mesmos nos festejos juninos do município, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/06/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, junto a CRAS, FUNDAC e SEDH, para tratar de assutnos de interesse do Município, nos dias 01, 03, 07 e 13 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/06/2011 | 3900.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importância que se empenha ref.a confecção, pintura e mão-de-obra de 01 (um) portal de ferro medindo 8m x 13m destinado a av.brasil para abrilhantar todas as festividades do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/06/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2011 | 30.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião sobre a Conferência do Idoso, no dia 16/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/06/2011 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH e Casa dos Conselhos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 16 e 17/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2011 | 100.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2011 | 40.70 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor referente ao fornecimento de Zíper e Botões, destinados ao figurino da Quadrilha Junina dos adolescente do Bolsa Família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/06/2011 | 100.00 | 00029949920434 | MANOEL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa PFD 9176, quando em 05 (cicno) viagens conduzindo documentos da sec.de finanças junto ao Banco do Brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/06/2011 | 230.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de peças (colocação de uma janela, troca de disco do freio e outros), no veículo micro onibus de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/06/2011 | 540.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos de revisão dos freios dos veículos de placa MOU 4936 e MOE 3575, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/06/2011 | 100.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de retoque na pintura da escola do município José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/06/2011 | 440.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na manutenção das instalações elétricas do ventilador, limpador de para brisa e faróis dos veículos de placa MNJ 4424, MOO 2736 e MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/06/2011 | 8175.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2011 | 10446.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2011 | 29852.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2011 | 92173.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2011 | 33900.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2011 | 8158.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2011 | 9023.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contrat.-Mag, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2011 | 550.00 | 00005495722442 | MARIA NANCI DO NASCIMENTO SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de bandeirinhas destinadas a ornamentação da cidade para as festividades juninas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2011 | 4035.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2011 | 410.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelos serviços de folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de junho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2011 | 240.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2011 | 176.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 11 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2011 | 132.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2011 | 132.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2011 | 132.00 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 13 a 18/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2011 | 132.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro no período de 13 a 18/06/2011 na construção de 01 (um) Casa de Taipa, destinada a ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2011 | 350.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação e manutenção da parte hidráulica dos banheiros da creche do município, no período de 03 a 17/05/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2011 | 128.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de sacos de pipoca destinados aos alunos da rede municipal de ensino infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2011 | 750.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: plastico laminado, percevejo, cola lantejoula e etc., destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/06/2011 | 38.39 | 00001236444450 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/06/2011 | 197.87 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/06/2011 | 465.00 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2011 | 37.83 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/06/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/06/2011 | 176.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 11 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/06/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2011 | 176.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2011 | 130.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importancia que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KHA-7445,quando em 01(um) viagem para a Cidade do Recife conduzindo o Gerente de Obras, Transporte e Urbanismo, para tratar de assunto de interence do Município, através da Secretaria de Infraestrura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2011 | 100.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importancia que se empenha ref. aos serviços prestados de solda na carroça do trator pertencente a Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-excepcional, relativo ao mês de junho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2011 | 14315.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2011 | 3908.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-exp, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2011 | 7815.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-COM, relativo ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2011 | 5217.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2011 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados, como Instrutora do Curso de Corte e Costura Industrial do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de junho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2011 | 6361.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2011 | 2679.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de junho/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2011 | 80.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2011 | 100.00 | 00059409371449 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2011 | 1560.00 | 00019334850434 | MARIA INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 52 peças de roupas entre (26 Vestidos e 26 Conuntos de Calça e Camisa), destinados a quadrilha junina de dança regional do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2011 | 2152.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: verduras e legumes (Batatinha, Cebola, Cenoura, Pimentão e etc.), destinados a produção da sopa comunitária do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de JCampina Grande, para participar de um encontro na Pradime para tratar de assuntos de interesse da Educação Municipal, no dia 20/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2011 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e capinagem do mato e do lixo, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2011 | 70.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de apoio na ornamentação da Av.Brasil para as Festividades Juninas do Municipio, no período de 13 a 18/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2011 | 4184.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Batatinha, Pimentão, Cebola, Tomate e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2011 | 400.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Valor referente ao fornecimento de Arranjos de Flores, destinados a ornamentação de uma casa de reboco, durante as festividades juninas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2011 | 83.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2011 | 1605.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2011 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 20 e 22/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2011 | 9687.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de junho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC e E-Ticons, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 20/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de Inativos relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal pensionistas da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2011 | 4060.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2011 | 7670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2011 | 135.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC e E-Ticons, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 22/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/06/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no periodo de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/06/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no periodo de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/06/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/06/2011 | 400.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha ref.aos serviços prestados de DJ durante os intevalos das Bandas que se apresentaram nos dias 23,24,25 e 26/06/2011 em comemoração as festividades juninas do município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2011 | 154.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante das ornamentações atrativas das Festividades Juninas, localizado na Rua Santa Catarina, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2011 | 154.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante das ornamentações atrativas das Festividades Juninas do município, localizado na Rua Santa Catarina, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha ref.ao fornecimento de comidas típicas para as festividades juninas nas escolas públicas do município de Juripiranga,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/06/2011 | 80.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Importancia que se empenha ref.ao fornecimento de 04(quatro) mãos de milho destinadas as festividades Juninas das Escolas pública do Município de Juripiranga,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2011 | 154.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante das ornamentações atrativas das Festividades Juninas do município, localizado na Rua Santa Catarina, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2011 | 360.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor referente aos serviços prestados, na locução das Festividades Juninas do Município, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2011 | 100.00 | 00010316685437 | MARILENE BERNARDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2011 | 34.31 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/06/2011 | 1329.00 | 00008580471443 | SEVERINA MARTINIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/06/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/06/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/06/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/06/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/06/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/06/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2011 | 1240.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na confecção do figurino (50 peças) da quadrilha dos adolescentes e jovens do Bolsa Familia, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2011 | 100.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 100 (cem) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2011 | 800.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Valor referente aos serviços prestados, confecção do figurino como 30 (trinta) vestidos e 02 (dois) conjuntos de calça e camisa, destinados a quadrilha dos idosos (API/PBF/PAIF), no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/06/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/06/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/06/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/06/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/06/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/06/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/06/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/06/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/06/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 20 a 25/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/06/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de junho/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2011 | 150.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Importancia que se empnha ref.a locação de veículo de placa MNC-4019, quando em 03(três) viagens conduzindo pessoas dos Sítios Barra e Cachoeira para feira livre no Município de Juripiranga-PB ,durante o mês de junho do correte ano,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa e Campina Grande junto a Floresta e hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 27 e 29/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2011 | 40.00 | 00001235171418 | JOSE MARCIO DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2011 | 81.67 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2011 | 1272.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, farinha de trigo, fuba de milho, macarrão e outros), destinados a alimentação dos idosos da casa da família, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2011 | 1020.54 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2011 | 2429.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, carne, ovos, farinha de trigo e outros), destinados a alimentação dos jovens do programa pro-jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2011 | 240.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, vassoura, polidor de aluminio e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o programa pró-jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2011 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança privada durante as festividades do são joão, nos dias 23, 24, 25 e 26/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da sec.de educação e cultura na condução de objetos para ornamentação do são joão do município, no mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00052966097434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na parte organizacional/estrutural da festa de são joão do município realizada nos dias 23, 24, 25 e 26/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2011 | 1280.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Valor referente a locação de veículo ônibus de placa KJE 0332, quando em 16 (dezesseis)) viagens a localidade Sitio Barra, conduzindo estudantes para as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2011 | 120.00 | 00001237193486 | JOSELIA ANDRADE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na filmagem da Quadrilha Arraial durante as Festividades Juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2011 | 71800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a realização de shows musicais com a apresentação das bandas: eliane a rainha do forró, forró da burguesinha, forró ditaipa, forró da xêta, forrozão mistura quente e forró do ribuliço, durante as festividades do são joão domunicípio, que foi realizado no período de 23 a 26/06/11, conf.processo de inexigibilidade de licitação nº 005/2011 e contrato nº 38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 27 e 29/06/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2011 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 17 e 28/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de junho de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2011 | 1868.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2011 | 85.52 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2011 | 480.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 600 (seiscentos) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola do Município Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 19/04/2011 a 17/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2011 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem na escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2011 | 218.45 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de educação junto a secretaria de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2011 | 420.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de apoio nas Festividades Juninas do Municipio, no período de 23 a 26/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2011 | 190.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de apoio nas Festividades Juninas do Municipio, no período de 23 a 26/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2011 | 148.70 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente (pasta plástica, T.N.T. e caneta) pertencente as atividades da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2011 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de energia elétrica, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2011 | 21.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2011 | 3000.00 | 24122426000186 | AGRO NORDESTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) bd de 20l de inseticidas tucson destinados ao mato das ruas não pavimentadas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2011 | 16000.00 | 00056852282449 | EDIVALDO VITAL DE SOUZA | Importância que se empenha referente à aquisição de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Espírito Santo, para do acesso lateral a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Salvino João Pereira, conforme contrato de compra e venda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2011 | 129.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tocha (veneno) destinados a destrição do mato das ruas não pavimentadas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importancia que se empenha ref.aos serviços prestado na podagem de 06(seis) árvores dos canteiros da rua Santa Catarina, através da Secretaria de Infraestrutura,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2011 | 7273.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao pagamento do 50% de 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2011 | 3396.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-COM, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2011 | 1694.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2011 | 2608.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2011 | 76.31 | 00003156979465 | JOSE FABIANO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2011 | 80.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/06/2011 | 185.00 | 00006859001429 | NEOCIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2011 | 390.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2011 | 817.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2011 | 3035.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2011 | 272.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2011 | 5004.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento de 50% do 13º salário de 2011 da folha de pessoal comissionado da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2011 | 14926.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 50% de 13º salário de 2011 da folha de pessoal da educação infantil-magistério, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2011 | 2309.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento de 50% do 13º salário de 2011 da folha de pessoal-educação de jovens e adultos/fundeb, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005624710496 | MANOEL SARAIVA | Valor referente ao serviços prestados na pintura e conserto de portas de alvenaria, das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2011 | 46086.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha para pagamento do 50% do 13º salário de 2011, da folha de pessoa do ensino Infantil e fundamental do magisterio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2011 | 16950.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2011 | 447.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importancia que se empenha ref. ao fornecimento de 412(quatrocentos e doze)baldes de água potável destinados a Escola Municipal Maria José Borba,Casa da Família e Salvino João Pereira, confornme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/06/2011 | 3991.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao pagamento do 50% do valor do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2011 | 3315.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contr-Apoio, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2011 | 4276.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao adiantamento de 50% do 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2011 | 908.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/06/2011 | 1894.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/06/2011 | 1917.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/06/2011 | 1000.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor referente a hospedagem e refeições (almoço e janta), da Banda de Forro Eliane, composta por 25 (vinte e cinco) componentes no dia 24/06/2011, durante as Festividades Juninas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2011 | 408.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelo depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao adiantamento de 50% do 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2011 | 408.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. a tarifas bancária cobradas pelo depósito das folhas de pessoal da sec.de educação e cultura, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2011 | 4559.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2011 | 2204.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2011 | 38.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) aparelho telefonico, destinados a Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2011 | 3542.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2011 | 2793.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal pensionistas da sec. de administração-pensionista, relativo ao pagamneto do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2011 | 2030.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2011 | 3766.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao pagamento do 50% do 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2011 | 127.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento do 50% do 13º da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2011 | 200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa nos dias 20 e 27/06/2011, conduzino o Secretário de Administração e o Diretor de RH, junto a Escritorio de Advocacia e a E-ticons respectivamente, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de maio/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2011 | 1572.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2011 | 860.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2011 | 737.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento dos veículos de placa MOO 2736 E MOU 4936 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura do Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2011 | 280.00 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de utensílios, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Município, no período de 23 a 26/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de utensílios, destinada a ornamentação na Av.Brasil para as Festividades Juninas do Município, no período de 23 a 26/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2011 | 650.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem nos veículos ônibus de placas LAU-0067, MOE-3575 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2011 | 22300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a realização de shows musicais com a apresentação das bandas: Ranieri Gomes e Niedson Lima, durante as festividades do são joão do município, que foi realizado no período de 23 a 26/06/11, conf.Processo de inexigibilidade de licitação nº 004/2011 e contrato nº 37/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2011 | 562.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento do veículo de placa MOO 3406 pertencente a Secretaria de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2011 | 230.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 03 (três) viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador Programa P.D.Rural do Município, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06, 09 e 20/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2011 | 120.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MNQ-7815, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura do Município junto a Gama Veículo, nos dias 27 e 29/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2011 | 176.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de servente de pedreiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Av.Brasil do Município, no período de 26/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2011 | 176.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2011 | 180.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veiculo de placa KGV 9593, quando em 01(um) viagem para a Cidade do Recife conduzindo o Gerente de Obras, Transporte e Urbanismo, para tratar de assunto de interence do Município, através da Secretaria de Infraestrura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2011 | 60.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importancia que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticios a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria 475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2011 | 300.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Importancia que se empenha ref. a locação de um som para as festividades juninas nos dias 23,24,25 e 26 de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2011 | 6750.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 750 (setecentos e cinquenta) und. de mochilas escolar com impressão, destinados a distribuição gratuita para os alunos da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2011 | 2197.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: grade dianteira, cx.farol, reator, luminária, vidro para janela e outros, destinados a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços de reparação do reboco em salas de aula na Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2011 | 0.22 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Referente a complementação da nota de empenho nº 2539, lançada a menor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2011 | 155.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importancia que se empenha ref.aos serviços prestados de vigilânte nas Praças Públicas durante os Festejos Juninos do ano de 2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2011 | 80.92 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.897-9, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 01/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/07/2011 | 1337.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2011 | 202.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 04 e 06/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/07/2011 | 1984.40 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2011 | 745.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações eletricas e iluminação, das Escolas Municipais Josefa Alexandrina e Jose Grimuado Tavares, durante o mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/07/2011 | 98.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/07/2011 | 3040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) Pneu 215/75R17,5 SR200 126/124M FATE, destinados ao veículo micro ônibus de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/07/2011 | 2633.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças como: Mola 1 Dianteira Parabolica, Parafuso de Centro 12x8CB, Rebite 3/8x1 Cab.Redondo e Etc., destinados a manutenção do veículo micro ônibus de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2011 | 11188.94 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/07/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importancia que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para o pagamento de aluguel a pessoa carente,de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria nº475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2011 | 3632.60 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Importancia que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de constroção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentari de nº475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/07/2011 | 1757.50 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/07/2011 | 65.53 | 00007655639400 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/07/2011 | 370.00 | 00056799314434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (1.000 tijolos) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2011 | 40.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para o pagamento da 2º via de registro civil a pessoa carente,de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria de nº475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/07/2011 | 1541.23 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de desenv.social, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Importancia que se empenha ref. a uma ajunda de cunho social para o pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria de nº475/010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2011 | 80.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica) destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/07/2011 | 7837.80 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2011 | 456.50 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Vassoura Piaçava 40cm, Corda Branca P/ Laço nº14, Pá Quadrada e Luva Corbetura, destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/07/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/07/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajunda de cunho social para o pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria de nº475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/07/2011 | 822.00 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Construção para Melhoria Abitacional de pessoa carente, de acordo com Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria de nº475/010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2011 | 298.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 02 (dois) reconhecimentos de firma, 03 (três) 2ª vias de certidão de nascimento, 71 (setenta e um) autenticações em documento de sua responsabilidade doados à pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/07/2011 | 350.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) toldos, destinados as janelas do predio da Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2011 | 250.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, nos ajustes de portas e malas dos veículos pertecentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2011 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOE 7872, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa, conduzindo servidores da sec.de educação para uma reunião no espaço cultural e uma à cidade de Itambé, junto ao supermercado conterrâneo para resolver assuntos desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2011 | 200.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo de placa MNP-8120, quando em 02 (dois) viagens a localidade Cachoeira na Zona Rural do Municipio, no trasnporte de estudante a sede do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2011 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada a reposição no veículo pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2011 | 70.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto taxi de placa KJP-2571, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos da Secretaria de Administração do Município junto ao Escritorio de Advocacia, nos dias 04 e 05/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2011 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de acessoria jurídica relativo aos meses de junho e julho do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2011 | 1619.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importancia empenhada referente a Publicação de matéria de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2011 | 150.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHO 4820, quando em 08 (oito) viagens à cidade de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal a serviço da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2011 | 130.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KLO-0546, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Educação e Cultura do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 06/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2011 | 1030.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na apresentação do trio pó de serra nas festividades do São João e do São Pedro, nos dias 25 e 28/06/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2011 | 4740.28 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: clips, estilete, tesoura, grampo, pasta plástica e etc., destinados as atividades das Escolas Públicas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/07/2011 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse da sec.de desenv.social e para participar de uma reunião do selo UNICEF nodia 06/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2011 | 80.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2011 | 40.00 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2011 | 96.49 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2011 | 160.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) colchão, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MON 6346, quando a serviço da sec.de desenv.social conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse da mesma, nos dias 25, 26, 29/06 e 04/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 27/06 a 02/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2011 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de encanador, nas partes hidráulicas dos Prédios Públicos do Município como: Clube Recreativo Municipal e Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/07/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de junho/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/07/2011 | 700.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como Instrutora de Artesanato de Trançados em Fitas, do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/CASA DA FAMILIA), no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/07/2011 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 03 (três) toner 85A e 01 (um) 35A destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2011 | 29900.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.a aquisição de um veículo celta 1.0 4pts flexpower prata, destinado a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/07/2011 | 680.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 06 (seis) toner e 15 (quinze) recarga de Jato de Tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/07/2011 | 800.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 12 (doze) toner 35A, 4200 e 4300, destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejunho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/07/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, na realização de serviços de alvenaria na escola salvino joão pereira, no período de 04/07 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/07/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na realização de serviçpos de alvenaria na escola salvino joão pereira, no período de 04/07 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2011 | 11700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 1.300 (mil e trezentos) und. de mochilas escolares com impressão, destinados a distribuição gratuita para os alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/07/2011 | 2136.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: rolamento, barra de direção, amortecedor, grampo, parafuso e outros, destinados a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2011 | 1927.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: Mola VW 3 Traseira, Mola VW 1 Tras, Tambor de Freio e Etc., destinados a reposição no veículo micro ônibus de placa MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2011 | 150.00 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KMC 5148 transportando pacientes ao hospital da restauração na cidade de Recife, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2011 | 36.26 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2011 | 60.00 | 00009099996438 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (03 sacos de cimento) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2011 | 60.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (03 sacos de cimento) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/07/2011 | 40.00 | 00029450970874 | MARIA ESTELITA DA SILVA MARINHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/07/2011 | 25.20 | 00007655535469 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/07/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 09/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2011 | 200.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 05 a 08/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2011 | 100.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como caceteiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 05 a 08/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2011 | 88.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como caceteiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 05 a 08/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de junho/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2011 | 40.00 | 00007815589480 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (02 sacos de cimento) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2011 | 40.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2011 | 185.00 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2011 | 70.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2011 | 110.00 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2011 | 262.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de passagem à cidade do Rio de Janeiro destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2011 | 99.00 | 00010604599498 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 03 (três) parcelas de óculos, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2011 | 570.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2011 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo 02 (dois) vezes por semana, durante o mês de maio de 2011, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009178288444 | FABIANO BARZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa 0389, quando a disposição do Conselho Tutelar, nos dias 14 e 15/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2011 | 83.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços de confecção de uma placa para o veículo adquirido para as ativodades do ensino fundamental, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2011 | 20700.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Importância empenhada ref. ao fornecimento de 600 (seiscentos) conjunto de malha branco e 1.600 (mil e seiscentos) blusas de malha branca destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2011 | 666.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: rebite, parafuso, grampo, bucha e etc., destinados a reposição no veículo micro ônibus de placa MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2011 | 243.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao emplacamento do veículo celta de placa OET 0157 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura do Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2011 | 4800.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de locação de cabines sanitárias móveis, destinadas a festa do São João do município, realizada nos dias 23 a 26/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2011 | 48000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de um palco, um sistema de sonorização, iluminação e um gerador de energia, destinados a apresentação das atrações musicais durante a festa do São João do município, no período de 23 a 26/06/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2011 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha ref.aos serviços de limpeza de fossas séptica em unidades públicas de ensino do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2011 | 350.00 | 00002371931403 | JANAINA DA SILVA MACEDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como monitora da Oficina de Psicomotrocidade ministrada na semana de formação pedagógica, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens transportando Gêneros alimentícios fornecidos pelos pequenos agricultores rurais para as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2011 | 350.00 | 00043801714420 | KENIA MARIA DE VASCONCELOS ROCHA | Valor referente aos serviço prestados como monitora da oficina de Tecnologia na Educação, ministrada na semana de formação pedagógica dos professores do município, realizada no período de 11 a 15 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2011 | 760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como monitora da Oficina de Tecnologia na educação ministrada na semana de formação pedagógica, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2011 | 350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como monitora da Oficina de portugês-novo acordo ortográfico ministrada na semana de formação pedagógica, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2011 | 350.00 | 00053601645491 | MADELON CRISTIANY CAVALCANTI DE ARAÚJO | Valor referente aos serviço prestados como monitora da oficina de Tecnologia na Educação, ministrada na semana de formação pedagógica dos professores do município, realizada no período de 11 a 15 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de junho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de junho/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de junho/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de junho/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de junho/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Importância que se empenha ref.a parcela 01/02 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o processo de nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 02/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 02/07 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 038.2000.000.310-3, CONFORME TERMO DE ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de junho/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de junho/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2011 | 360.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa durante o mês de junho conduzindo o diretor de R.H. e a Gerente de Finanças junto a empresa de sistemas Eticons, a de consultoriaEPC e escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2011 | 215.00 | 00079005136472 | UBIRAJARA SOUZA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOI 9653, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de finanças junto ao Banco real para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2011 | 5473.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2011 | 180.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIX 8799, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a gestora e a coordenadora do Programa Bolsa Família junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2011 | 80.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2011 | 34.30 | 00004975404443 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2011 | 76.58 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2011 | 43.80 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2011 | 90.00 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) carro de mão, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2011 | 360.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo as conferencistas que proferiram as palestras no dia da conferência da sec.de desenv.social no dia 08/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2011 | 29.70 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2011 | 185.00 | 00009931037407 | EMANUELLE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (500 tijolos) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2011 | 46.93 | 00007870835420 | ANDREIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2011 | 110.00 | 00091733650415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2011 | 185.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (500 tijolos), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2011 | 16.86 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2011 | 56.25 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2011 | 32.74 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2011 | 46.72 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2011 | 57.55 | 00010094710406 | MARIA JACILENE BORGES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/07/2011 | 85.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de guloseimas como: biscoito, pipoca, pirulitos, cocada e outros, destinados ao lanche dos alunos que participam do Programa pró jovem do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2011 | 80.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2011 | 65.84 | 00009080057410 | SEVERINA INACIO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2011 | 60.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2011 | 723.00 | 00037803883400 | SEVERINO VITOR DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de passagem à cidade de São Paulo destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2011 | 368.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de salgados destinados ao lanche das famílias do programa bolsa família que participaram de uma reunião,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/07/2011 | 3427.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, caldo de galinha, oleo de soja, vinagre molhito e etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2011 | 41.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, detergente e desinfetante, destinados as atividades de limpeza no sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2011 | 2363.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: feijão carioca, frango abatido, biscoito maria, carne bovina moida, achocolarado em po e etc., destinados a merenda dos alunos do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2011 | 192.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, desinfetante, sabão em po e etc., destinados as atividades de limpesa do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2011 | 230.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOT 6024, quando em 03 (três) viagens, uma à cidade de Pilar junto ao cartório, uma à cidade de Timbaúba junto a Timbauto e outra à cidade de Itabaiana junto a caixa econômica federal, para tratar de assuntos referentes a transporte e obras do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 09/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2011 | 1100.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇAO LTDA | Valor referente aquisição de 01 (um) impressora HP, destinada as atividades de impressão da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2011 | 1170.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: papel higiênico, água sanitária, vassoura, toalha de rosto e outros, destinados a higienização do prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2011 | 300.00 | 00003079166426 | JOÃO ALBERTO GOMES FIGUEREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de locução quando das festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2011 | 310.00 | 00067463100430 | MARIA SUELEIDE ROZENDO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de apoio como auxiliar de serviço na escola do município Josefa Alexandrina, no período de 15 a 30/06/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2011 | 12000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (fuba, frango, leite em pó, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2011 | 876.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (macarrão, fuba, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos do Programa ALFA SOL do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2011 | 9355.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (arroz, polpa de frutas, açucar, carne de charque e outros), destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/07/2011 | 200.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na limpeza e capinagem do mato na Escola Municipal Maria Jose Borba, no período de 15 a 30/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/07/2011 | 33000.00 | 05193498000170 | C. A. DE CARVALHO CARUARU - ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 300 (trezentos) und. de carteiras escolares, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/07/2011 | 617.50 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem quando na confecção de faixas destinadas as festividades do São João do município e para eventos realizados pelo mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2011 | 730.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa de placa NPT-9487, quando em 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Sec. de Finanças, Administração e Diretor do RH, junto ao Escritorio de Advocacia, E-ticons e Autovia, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 15, 20 e 30/06/2011 e 01, 04, 07 08 e 11/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/07/2011 | 4500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 03/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/07/2011 | 350.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças de maquinas agrícolas, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/07/2011 | 34.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (duas) enxadas destinados as atividades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/07/2011 | 37.80 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/07/2011 | 23.16 | 00009128065409 | MARIA DA SOLIDADE DE PONTES MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/07/2011 | 250.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KGV-9593, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/07/2011 | 35.85 | 00008191552418 | MARIA LIDIANE MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/07/2011 | 61.79 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/07/2011 | 77.33 | 00010087287480 | MARINALDO HORACIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/07/2011 | 23.37 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/07/2011 | 24.68 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/07/2011 | 84.51 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/07/2011 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem de 02 (dois) faixas de 3M x 70CM, destinados a Conferência realizada pela Ação Social do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2011 | 27.10 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2011 | 181.62 | 00002911437411 | ASIEL BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de carteira de habilitação a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/07/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/07/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/07/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/07/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/07/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2011 | 1259.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/07/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/07/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/07/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/07/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/07/2011 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na na reposição do calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 11 a 16/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/07/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/07/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/07/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/07/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/07/2011 | 200.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 11 a 16/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/07/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/07/2011 | 132.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 11 a 16/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/07/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/07/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/07/2011 | 220.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de torneiro mecânico no embuxamento da caixa de satélite do trator valmet 785 e na confecção de um pino para o mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/07/2011 | 300.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOU 5893, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa junto ao INCRA, conduzindo o coord.P.P.D.rural para resolver assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/07/2011 | 375.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2011 | 603.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2011 | 1825.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/07/2011 | 132.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2011 | 1556.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/07/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na creche do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/07/2011 | 125.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na creche do município, no período de 11 a 16/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/07/2011 | 515.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de fiscalização das barracas e outras atividades durante os festejos juninos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/07/2011 | 130.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.a confecção de uma bancada completa para a Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/07/2011 | 550.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem no veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/07/2011 | 350.00 | 00086923579449 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE AMORIM | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como monitora da Oficina sobre educação artística ministrada na semana de formação pedagógica, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/07/2011 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de placa BSI-2271, quando em 01 (um) viagem, a cidade do Recife conduzindo a Coordenadora de Projetos Ambiental Vida + Verde, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 15/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/07/2011 | 233.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como monitora da Oficina sobre cultura ministrada na semana de formação pedagógica, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/07/2011 | 70.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na apresentação musical durante o encerramento da Jornada pedagógica, realizada pela a Secretaria de Educação, Cultuta e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/07/2011 | 270.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao serviços prestados, na troca de 01 (um) motor do freezer, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/07/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 18 e 20/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/07/2011 | 8.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR da sec.de administração para servidores do município, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/07/2011 | 170.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de realinhamento das portas do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 19 e 20/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2011 | 428.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. ref. ao pagamento de PASEP ref. ao exercicio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2011 | 501.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2011 | 250.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo de placa MNP-8120, quando em 03 (três) viagens a localidade Cachoeira na Zona Rural do Municipio, no trasnporte de estudante a sede do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2011 | 27607.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de junho/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2011 | 15056.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/apoio relativo ao mês de junho/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2011 | 200.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em 02 (duas) viagens as localidades da zona rural no sítio barra conduzindo supervisoras para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2011 | 3579.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de educação e cultura do município, relativo ao mês de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2011 | 985.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2011 | 234.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2011 | 87.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2011 | 1774.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com INSS patronal relativo ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/07/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2011 | 1004.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2011 | 136.25 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Importancia empenhada para fazer face a despeas com o pagamento de 13º proporcional de 2011 relativo aos meses trabalhados pela sec. de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/07/2011 | 12669.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de junho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Medicalnet e Ministério Publico da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2011 | 481.00 | 00010297067435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (1.300 tijolos) destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2011 | 74.85 | 00025416545453 | SEVERINO TERTO MARTINS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2011 | 35.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na tiragem de fotos das atividades do Programa Bolsa Família no dia 18/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2011 | 50.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios à pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2011 | 1514.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de bolsas de urostomia, cadeira de rodas e par de moletas detinados a pessoas carentes do município, conf.comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2011 | 2152.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios,tais como: batatinha,cenoura,repolho,geremum,pimentão,cebola,chuchu,tomate destinado a produção do sopão comunitário do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2011 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência da sec.de educação e cultura para o programa alfabetização solidária contendo documentos da prestação de contas da merenda, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2011 | 70.00 | 00034954198453 | GILBERTO TAVARES PAZ | Valor referente ao fornecimento utencílios para a ornamentação das festividades juninas do Município de Juripiranga,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2011 | 120.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a confecção de 120 (cento e vinte) vassouras de palha destinadas as atividades de limpeza das unidades da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/07/2011 | 190.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de lanches destinados para os participantes da formação pedagógica do município, realizada no dia 11 a 15/07/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2011 | 150.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2011 | 132.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2011 | 80.00 | 00001166681483 | SILVANETE ARAUJO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2011 | 80.00 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/07/2011 | 150.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como marcineiro na recuperação da carroça do trator pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2011 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na na reposição do calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 18 a 23/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2011 | 132.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 18 a 23/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 23/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Antenor Navarro do município, no período de 18 a 23/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2011 | 75.00 | 00001749096404 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KKE 4193, quando a serviço da sec.de planejamento na entrega de documentos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2011 | 288.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | Valor referente ao fornecimento de 18 metros de betex betex, destinadas ao curso de artesanato de forro em PVC, realizado na Casa da Família do Município (PAIF/Casa da Família), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2011 | 6620.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 1ª parcela dos cursos de aplicador de revestimento cerâmico com carga horária de 80 horas e do curso de montador de forro em pvc com carga horária de 60 horas, ambos destinados a 32 alunos realizados na casada família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2011 | 90.00 | 00007143873470 | IRAM GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para o pagamento de uma parcela da Escola de Enfermagem de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2011 | 890.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor referente ao fornecimento de refeições destinada aos participantes da semana de formação pedagógica dos professores do município, realizada no período de 11 a 15 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2011 | 126.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente a locação de veiculo de placa KJA-0282 quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco Santander no dia 21/07/2011,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 25 e 27/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2011 | 60.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 26 e 27/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/07/2011 | 1140.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Macaxeira e Banana, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/07/2011 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais, tais como: baqueta, pele, macaneta, talabarte e outros, destinados a reposição dos instrumentos pertencentes a banda marcial do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2011 | 404.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2011 | 220.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto, do bebedouro e reforma do fogão industrial, pertencente a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2011 | 10264.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2011 | 30152.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal de educação de jovens e adultos/fundeb, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/07/2011 | 92294.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/07/2011 | 38005.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/07/2011 | 7380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/07/2011 | 8406.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-Apoio, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2011 | 379.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes como: nobreak e HD 500G, destinados ao aprimoramento dos computadores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2011 | 25.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo como: Adapitador 1 Tomada Padrão e Adapitador Tripolar, destinados ao funcionamento dos computadores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2011 | 560.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material permanente como Memória DDR 400, destinados ao aprimoramento dos computadores da Secretaria de Educação, Cultura de Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2011 | 9495.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2011 | 4035.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2011 | 18.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha referente ao envio de correspondência com AR da Secretaria de Administração, para servidores do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2011 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo documentos da Secretaria de Administração para o Escritório de Advocacia e EPC, nos dias 22 e 25/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2011 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a complementação do INSS parte patronal das folhas da administração geral relativa ao mês de junho de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 27 e 29/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 28/07/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao FETAG, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/07/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/07/2011 | 150.00 | 00002423511400 | SEVERINA JOANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) colchão, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2011 | 27.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/07/2011 | 100.00 | 00046697535768 | ANTONIO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQJ 1828 quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa transportando pacientes ao hospital HU, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2011 | 800.00 | 00003432055480 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social destinada a uma cirurgia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/07/2011 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2011 | 624.33 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bolas), destinados a prática esportiva dos jovens do programa pro-jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC e E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC e E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2011 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a complementação do INSS parte patronal das folhas da administração geral relativa ao mês de junho de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2011 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 120 (cento e vinte) baldes de água potável destinados as escolas do município e ao PETI no mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2011 | 720.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (macaxeira), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2011 | 1029.30 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola, troféu, medalha e outros), destinados a 2ª Copa intermunicipal de futsal que está sendo realizada no estádio do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2011 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em estatística da secretaria de educação, cultura e desporto do município, durante o mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a supervisora de educação do município, junto a secretaria de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações elétricas da escola do município Maria José Borba no mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/07/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da sec.de educação e cultura do município no mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/07/2011 | 700.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável para escola do município Salvino João Pereira, creche e escolas da zona rural no mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref.ao conserto de carteiras escolares pertencentes as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/07/2011 | 647.70 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2011 | 11079.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (parafuso, caixa de direção, bomba combustível, eixo piloto e outros), destinados aos veículos de placa LAU 0067, MOU 4936, MOE 3575 e MOB 6327, todos pertencentes a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2011 | 4278.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 29/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2011 | 7942.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/07/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de julho de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/07/2011 | 100.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Importância que se empenha ref.a confecção de 06 (seis) carimbos, destinados as atividades da sec.de administração, finanças e planejamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2011 | 9415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2011 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta de n°15352-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2011 | 50.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de julho de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/07/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/07/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/07/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/07/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/07/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/07/2011 | 6330.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/07/2011 | 2679.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2011 | 280.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2011 | 154.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de julho/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/07/2011 | 15279.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2011 | 7815.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao pagamento do mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/07/2011 | 3974.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-exp, relativo ao pagamento do mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2011 | 132.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 25 a 28/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 25 a 30/07/2011, conf.comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2011 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 25 a 30/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 25 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 30/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2011 | 200.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 25 a 29/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2011 | 132.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 25 a 30/07/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/07/2011 | 6606.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2011 | 11000.00 | 00079772293404 | MARIA EMILIA ROSAS DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 1º parcela para aquisição de um imóvel (terreno) medindo 3.000 m2 destinado a ampliação do cemitério São Sebastião do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2011 | 1089.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, sal, polpa de frutas, café, biscoito e outros), destinados a alimentação dos idosos da casa da família, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2011 | 1423.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, biscoito, fuba, salsicha e outros, destinados a alimentação dos alunos do Programa Pro-Jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2011 | 163.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza,tais como: esponja, sabão em pó, detergente e outros, destinados a higienização do prédio onde funciona o Programa Pro-Jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2011 | 40.00 | 00083161848420 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2011 | 0.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 14782-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 13228-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 10680-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 14195-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2011 | 135.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenc.social, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 02/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2011 | 2101.95 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2011 | 20.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de um carimbo destinado as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2011 | 96.85 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2011 | 230.00 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção no alambrado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2011 | 400.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (milho verde), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2011 | 255.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2011 | 137.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2011 | 53.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e concerto de 01 (um) aparelho de DVD, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/08/2011 | 1210.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas (engrenagem, alavanca cambio, junta cambio e outros) destinados ao veículo de placa MOB 6327 pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/08/2011 | 700.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na caixa de marcha e suspenção do veículo de placa MOB 6327 pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2011 | 170.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KJP 2571, quando em 04 viagens à zona rural do município conduzindo o sec.de educação em visitas as escolas e 01 à cidade de Itabaiana conduzindo documentos da sec.de educação junto ao banco do Brasil e Caixa Econômica, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor ref.as despesas de postagem do pacote contendo os certificados e demais materiais da XIV OBA-Olimpíada Astrnomica brasileira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2011 | 4464.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2011 | 2001.50 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/08/2011 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/08/2011 | 19.87 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/08/2011 | 156.00 | 00097990647400 | JOSE LINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/08/2011 | 70.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/08/2011 | 300.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/08/2011 | 57.28 | 00009352258460 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2011 | 70.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/08/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/08/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2011 | 40.00 | 00009128065409 | MARIA DA SOLIDADE DE PONTES MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2011 | 450.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda e recuperação da grade dos tratores pertencentes a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/08/2011 | 1300.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de fardamento (32 conjuntos de oxford e 01 blusa de malha) destinados aos agentes de limpeza urbana do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/08/2011 | 264.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento 2011 do veículo de placa NQE 6127 pertencente a Secretaria de infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2011 | 150.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto taxi de placa KIM - 2190, quando a disposição da Secretaria de Planejamento do Município, durante os dias 26, 29/07 e 01/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/08/2011 | 1020.54 | 00007959418462 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/08/2011 | 720.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (batata doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/08/2011 | 357.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento 2011 do veículo de placa LAU 0067 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/08/2011 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento 2011 do veículo de placa MOB 6327 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2011 | 2368.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para cantina das escolas do município (avental, mesa plástica, filtro para agua, tabua de carne e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2011 | 4300.10 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para cantina das escolas do município (colher, copo e prato plastico), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2011 | 1029.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente fornecimento de peças como: Engrenagem Re Fusca, Alavanca Cambio Kombi, Comutador Antifruto e etc., destinados a manutenção do veículo MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/08/2011 | 700.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/08/2011 | 340.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importância que se empenha ref.ao serviço prestado de codificação do imobilizador do veículo kombi de placa MOB 6327 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/08/2011 | 120.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor referente aos serviços de locação de moto taxi de placa GNN - 0661, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos de interesse do município junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/08/2011 | 6627.06 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/08/2011 | 580.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de laternagem e pintura no veículo LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/08/2011 | 132.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/08/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/08/2011 | 60.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/08/2011 | 70.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/08/2011 | 135.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) colchão de Casal, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/08/2011 | 20.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/08/2011 | 80.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/08/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/08/2011 | 137.35 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/08/2011 | 65.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/08/2011 | 2258.23 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/08/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/08/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/08/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/08/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/08/2011 | 5822.75 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de julho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/08/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/08/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/08/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/08/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01/08 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/08/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 01/08 a 06/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/08/2011 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 01/08 a 06/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/08/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição do calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 01/08 a 06/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/08/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/08/2011 | 132.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/08/2011 | 132.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/08/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/08/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/08/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/08/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/08/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/08/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 01 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/08/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/07 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/08/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/07 a 06/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 08 e 10/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a AESA, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/8/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2011 | 1270.00 | 00002069261468 | JOSÉ MARINHO DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo caminhão de placa LGZ-2575, quando em 05 (cinco) viagens carregando pizarro, destinados as estradas vicinais da Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo pessoas da zona rural para as feiras livres do município, durante o mês de julho/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2011 | 135.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho do corrente ano,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2011 | 20.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto táxi de placa KJP-2571, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pilar-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Infra-Estrutura do Município junto ao Cartório Local, no dia 08/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2011 | 2313.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) pneu destinado a reposição no trator 785 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2011 | 32.16 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2011 | 62.50 | 00091733502491 | SUELI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2011 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame de tomografia destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2011 | 40.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/08/2011 | 720.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto de uma impressora HP 1005 e recargas de 05 (cinco) toner 85A e 05 (cinco) 35A destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2011 | 1257.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de bolsas de urostomia, e bolsas de fraudas megafral plus detinados a pessoas carentes do município, conf.comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2011 | 880.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de mecânicos, na manutenção corretiva preventiva dos veículos Kombi de placa MOB-6327, LAU-0067, MOE-3575 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2011 | 550.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de toner e cartuchos de tinta das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, bem como: manutenção, conserto e reposição de peças das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2011 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de placa BSI-2271, quando em 01 (um) viagem da cidade do Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB, conduzindo a Prefessora Mabel Jota de Queiroz, Coordenadora do Projeto Sinal Verde do ovimento Vida + Verde deste Município, no dia 05/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2011 | 2784.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) pneus aro 20 destinados ao veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2011 | 2850.00 | 13180421000193 | CAICO BRINDES LTDA | Importancia empenhada para forneicmento de 1500 unidades de bonés destinados aos estudantes da educação infantil do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/08/2011 | 1906.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referenmte ao fornecimento de 02 (dois) pneu 1000/20 16L, Camara 20 (1000/20) e Protetor Aro 20K-Ruber, destinados ao veículo Ônibus de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2011 | 960.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de dois toner 4200, sete 85A e sete 35A, destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento, administração e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2011 | 2073.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de junho/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2011 | 3850.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2011 | 116.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia empenhada ref. a juros pela contribuição Pasep do mês de junho do corrente após vencimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 03 /07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 03/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de julho/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Importância que se empenha ref.a parcela 02/02 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o processo de nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de julho/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2011 | 18634.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da administração geral relativa ao mês julho de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2011 | 4500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 04/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2011 | 190.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa MOT 6024, quando em 19 (dezenove) horas de viagem para as cidades vizinhas como, Itabaiana junto a Caixa Econômica, Itambé e Timbaúba junto ao comércio local das mesmas conduzindo documentos da sec.de administração do município, no períodod de 12/07 a 10/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de julho/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejulho/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de julho/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2011 | 5645.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2011 | 254.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | importancia empenhada ref. ao fornecimento de guloseimas destinados as crianças da creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2011 | 250.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na troca e reposição de peças dos veículos de placas MOE-3575, MOU-4936 e LAU-0067 pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2011 | 570.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 15 (quinze) butijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2011 | 42018.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de julho/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2011 | 117.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importancia que se empenha ref.aos serviços prestado na podagem de 10(dez) árvores, nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2011 | 180.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de conserto do motor de partida, troca do refil da bomba elétrica do combustível do veículo de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2011 | 105.00 | 00075993503491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 300 tijolos , de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2011 | 80.00 | 00001302725408 | REGINALDO IZIDIO SILVESTRE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2011 | 68.24 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2011 | 17.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de identidade destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2011 | 80.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2011 | 456.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 12 (doze) butijões de gás, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de julho/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de preparação de 07 (sete) tachos de sopa, destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, durante o mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MON 6346, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa a serviço da sec.de desenv.social conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse da mesma, nos dias 11, 19, 27/07 e 08/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2011 | 120.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KMA-1305, quando a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, afim de tratar de assuntos de interesse da mesma, nos dias 08 e 10/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de julho/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2011 | 412.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de infraestrutura do município, relativo aos meses de junho e julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2011 | 390.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto do motor de partida, instalação, troca do refil da bomba elétrica do combustível e conserto do alternador dos veículos da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/08/2011 | 40.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2011 | 558.10 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa dos idosos da casa da família, tais como: balde, bandeja, lixeiro, tapete e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2011 | 1007.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, tais como: balde, copo, lixeira, armário multiuso e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2011 | 650.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais destinados a casa da família, tais como: garrafa para água 1800 ml, mantimento redondo e talher, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2011 | 72.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (batata doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Antonio Pedro loclizada na zona rural do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2011 | 250.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo kombi de placa KHF 2675, quando em 03 (três) viagens transportando estudantes das localidades da zona rural (sítios barra, cachoeira e livramento), para as escolas do município, nos dias: 08, 09 e 10/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2011 | 1420.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor referente ao fornecimento de Bandeiras do Brasil, Paraíba e Juripiranga, destinados as Escolas Municípais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2011 | 550.00 | 00003327068429 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/08/2011 | 120.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 10/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2011 | 150.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOV 6120, quando a disposição do conselho tutelar do município localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao dia 03 e 05/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2011 | 270.00 | 00008861354432 | ANDERSON NUNES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) forros, para implantação nos toldos de ferro no predio do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2011 | 48.93 | 00008991964460 | SARA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2011 | 50.00 | 00079772196468 | JOSE SERAFIM DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1966, quando em uma viagem conduzindo pacientes do sítio barra junto ao hospital regional de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2011 | 120.00 | 00091732964491 | MARIA ROSIMERI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2011 | 50.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2011 | 31.68 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2011 | 18.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 06 (seis) fotos 3x4 para documentos de identidade dos filhos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2011 | 50.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica para pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2011 | 60.00 | 00092909108449 | RITA DE CASSIA DE LIMA MARINHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de certidão de casamento com averbação de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2011 | 271.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) aparelho de Glicosímetro e fitas, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2011 | 100.00 | 00071861688415 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem com destino para o sertão de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2011 | 132.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2011 | 220.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, quando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, no período de 04 a 10/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 08 a 13/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2011 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 08/08 a 13/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição do calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 08 a 13/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/08/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 08 a 13/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2011 | 180.00 | 00009288819460 | ENELITA MACIEL DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, quando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, no período de 08, 10 e 12/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/08/2011 | 56.01 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para efetuar o pagamento de 03 (três) contas de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/08/2011 | 70.00 | 00001088207421 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2011 | 63.20 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2011 | 380.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um milheiro de tijolos para pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/08/2011 | 50.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/08/2011 | 50.00 | 00009799803489 | JULIANA AGRIPINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/08/2011 | 50.00 | 00010505940701 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/08/2011 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/08/2011 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/08/2011 | 50.00 | 00005625234485 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/08/2011 | 50.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/08/2011 | 50.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/08/2011 | 50.00 | 00001218991445 | IVANIA MARIA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/08/2011 | 50.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/08/2011 | 50.00 | 00005252613460 | MARIA JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/08/2011 | 50.29 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 (duas) contas de energía elétrica destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2011 | 157.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 01 (um) reconhecimentos de firma, 03 (três) 2ª vias de certidão de nascimento, 35 (trinta e cinco) autenticações em documento de sua responsabilidade pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2011 | 1165.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para complementação do pagamento de um exame especializado destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2011 | 648.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (batata doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/08/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/08/2011 | 7.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correnpondência com AR da prefeitura municipal destinado a um servidor do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/08/2011 | 220.00 | 00008312563466 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ-1733, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Diretora de Educação do Município, junto ao Centro Administrativo do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 08 e 10/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/08/2011 | 233.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha ref.a uma apresentação musical nas festividades do dia dos pais realizado pela sec.de educação e cultura do município, reallizado no dia 12/08/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/08/2011 | 80.00 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/08/2011 | 185.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/08/2011 | 370.00 | 00001247106462 | ALDINELIA BEATRIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2011 | 140.00 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2011 | 405.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2011 | 43.27 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2011 | 60.00 | 00083157131400 | GENIR ANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2011 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor referente para fazer face a despesas com exames de saúde, realizados em pessoa carente do município, confome comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2011 | 414.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2011 | 210.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de embuchamento do cavalete e da grade do trator valmet 75 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 17 e 19/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2011 | 2219.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2011 | 11299.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2011 | 15.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (vedador e filtro de óleo), destinados a reposição no veículo de placa OET 0157, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2011 | 102.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição do óleo do motor e do filtro no veículo de placa OET 0157 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2011 | 150.00 | 00028164776491 | SIMEÃO LIMEIRA BATISTA | Valor referente aos serviços prestados, como marceneiro na recuperação de carteiras pertencente a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2011 | 5780.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes: 04 armários de cozinha, 06 estantes, 01 fogão, 01 caixa amplificadora e 05 ventiladores, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2011 | 1236.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2011 | 2438.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica destinado as unidades da sec.de educação, cultura e desporto relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2011 | 707.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2011 | 2010.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica destinado as unidades da sec.de administração, relativo ao mês de julho/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta de nº 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2011 | 0.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref.a contribuição PASEP debitada na conta do ITR de nº 4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 17 e 19/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/08/2011 | 500.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação da parte hidráulica das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Creche Municipal, no período de 07/07 a 15/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/08/2011 | 780.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de lâmpada, óleo do motor, presilha, contra pino e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo caminhão de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/08/2011 | 700.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/08/2011 | 80.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/08/2011 | 50.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/08/2011 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/08/2011 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobradas nas contas n° 18.144-7, 18.143-9 18.140-4 18.141-2 e 18.166-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/08/2011 | 100.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/08/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/08/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/08/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/08/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/08/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/08/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/08/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2011 | 3750.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terra de pequenos produtores rurais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 15 a 20/08/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/08/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/08/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2011 | 110.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Importância que se empenha ref.ao conserto de 01 (um) pneu do veículo caçamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/08/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/08/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/08/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/08/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/08/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/08/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/08/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 15 a 20/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 15 a 20/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/08/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 15 a 20/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/08/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro no estádio municipal, no periodo de 15 a 19/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/08/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 15 a 20/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/08/2011 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/08/2011 | 350.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no alternador do veículo ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KJP 2571, quando a disposição da sec.de educação e cultura na distribuição de materiais de expediente nas escolas da zona rural do município, do dia 15 ao 19/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/08/2011 | 1701.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais de gêneros alimentícios (inhame), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2011 | 700.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada a igreja evangélica batista calvário para o evento sobre educação infantil, saúde e higiene bucal, no dia 19/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/08/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a Fe Comércio e COGIVA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 22 e 25/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 22 e 25/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/08/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/08/2011 | 1366.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (massa rápida, thinner, lixa de ferro, lixa d'agua e outros), destinados aos veículos de placa LAU 0067 e MNJ 4424, todos pertencentes a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/08/2011 | 300.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação de 01 (um) TV de 29 pertencente Escola Municipal Josefa Alexandrina e 02 (dois) ventiladores da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/08/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/08/2011 | 40.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto, de 01 (um) fogão industrial do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2011 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/08/2011 | 6620.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 2ª e ultima parcela dos cursos de aplicador de revestimento cerâmico com carga horária de 80 horas e do curso de montador de forro em pvc com carga horária de 60 horas, ambos destinados a 32 alunos realizados na casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/08/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/08/2011 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/08/2011 | 3143.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Fuba, Macarrão Comum, Arroz Branco, Biscoito Cream Cracker e etc., destinados a merenda dos alunos do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/08/2011 | 83.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/08/2011 | 2214.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios,tais como: batatinha,cenoura,repolho,geremum,pimentão,cebola,chuchu,tomate destinado a produção do sopão comunitário do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2011 | 5316.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Batatinha, Pimentão, Cebola, Tomate e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2011 | 8869.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: água sanitária, esponja, lixeira plástica, desinfetante, copo descartável e outros, destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2011 | 440.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola do Município Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 18/07 a 17/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2011 | 6007.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar triturado, Feijão, arroz, fuba e outros, destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/08/2011 | 117.61 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | Valor referente ao fornecimento de 03 (três) troféus, destinados à premiação do torneio de futsal, realizado no Ginásio Poliesportivo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2011 | 75.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) diárias, sendo 01 (um) diaria à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia e 01 (um) diaria à cidade do Recife junto a Superintendencia do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2011 | 6001.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: água sanitária, esponja, lixeira plástica, saco p/lixo, detergente e outros, destinados a higienização das secretarias de administração, planejamento e finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2011 | 20.00 | 00008261813410 | IVAN ANIZIO DAS CHAGAS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diaria à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2011 | 350.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas, destinada a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2011 | 99.05 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2011 | 42.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no conserto da porta da geladeira, pertencente ao PETI do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2011 | 45.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) diárias, sendo 01 (um) diaria à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia e 01 (um) diaria à cidade do Recife junto a Superintendencia do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/08/2011 | 200.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) pneu destinado ao trator valmetm 65, pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2011 | 57.85 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2011 | 80.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2011 | 61.91 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/08/2011 | 5120.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 1ª parcela dos cursos de informática básica e design gráfico, com carga horária de 80 horas realizado na casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/08/2011 | 5000.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 2ª parcela dos cursos de informática básica e design gráfico, com carga horária de 80 horas realizados na casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2011 | 5000.00 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 3ª parcela dos cursos de informática básica e design gráfico, com carga horária de 80 horas realizado na casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Repasse Financeiro a Consórcio | Repasse ao Consorcio Intermunicipal - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/08/2011 | 1485.20 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | VALOR REF.A PARCELA DE RATEIO DA DESPESA CORRENTE ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE O COGIVA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXO RIO PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2011 | 220.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em 04 (quatro) viagens para as escolas da zona rural do município conduzindo o secretário de educação, cultura e desporto para organização do desfile cívico do dia 07 de setembro do corrente ano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2011 | 1650.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de codificação no modilo de ignição e serviço de injeção nos veículos de placa MNJ 4424 e MOO 2736, pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2011 | 720.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (batata doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/08/2011 | 402.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/08/2011 | 10636.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal de educação de jovens e adultos/fundeb, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2011 | 29885.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2011 | 92233.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2011 | 32937.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2011 | 8380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2011 | 8447.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2011 | 280.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGV-9593, quando em 03 (três) dias, perfazendo 10 (dez) horas de divugação em comemoração ao Dia dos Pais, nas Ruas e Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2011 | 10240.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2011 | 4335.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/08/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2011 | 1188.56 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | Valor referente ao fornecimento de Troféus, destinados a premiações das bandas musicais no Desfile Cívico em comemoração ao dia 07 de setembro realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20/07/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/08/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/08/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/08/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/08/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2011 | 154.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/08/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2011 | 280.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2011 | 280.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2011 | 280.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/08/2011 | 154.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 21 a 27/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/08/2011 | 154.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 21 a 27/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/08/2011 | 350.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 21 a 27/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/08/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/08/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/08/2011 | 154.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/08/2011 | 154.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/08/2011 | 154.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/08/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/08/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/08/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/08/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 22 a 27/08/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/08/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 22 a 27/08/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 22 a 27/08/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/08/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo ]de 22 a 27/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2011 | 150.00 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um aparelho de nebulização destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2011 | 448.00 | 00010297067435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2011 | 110.00 | 00080643540482 | MARIA JOSÉ DE MELO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2011 | 100.00 | 00007208245401 | MATILDE DIONIZIO DE MELO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2011 | 3145.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, carne bovina e outros), destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2011 | 5400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor referente a despesas com a realização de um procedimento cirúrgico de revascularização com o uso de prótese PTF em pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2011 | 938.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de parcela do Pasep, relativo a exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 29/08 e 01/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2011 | 510.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2011 | 4060.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da sec.de educação e cultura do município no mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a Coordenadora de educação do município, junto a secretaria de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2011 | 8340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar triturado, Feijão, leite em pó, macarrão, biscoito e outros, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2011 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 05 (um) diárias, a cidade de São João da Mata - BA, para participar do 4º Forum Extraordinários da Undime, no período de 29/08 a 02/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2011 | 9395.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: salsicha, polpa de frutas, frango e outros, destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2011 | 12993.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (bomba d'agua, embuchamento, engrenagem, caixa satélite e outros), destinados aos veículos de placas MNJ-4424 e MOB-6327, pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto do município,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2011 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviçosprestados na locação de veículo de placa NPS-7244, quando em 06 (seis) viagens a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2011 | 600.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na manutenção e revisão das instalações elétrica da escola municipal José Grimaudo no mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2011 | 150.00 | 00077209109749 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a locação de veiculo de placa MVE-1129 quando em 01(um)viagem a cidade de João Pessoa e 01 (um) a cidade de Itabaiana conduzindo o diretor de Educação, junto a 12º Regional de Ensino e Secretaria de Educação e Cultura do Estado,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2011 | 375.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços de segurança em 32 (trinta e dois) jogos pela II copa inter municipal de futsal, durante o período de 01/08 a 03/09/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2011 | 2900.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de arbitragem em 32 (trinta e dois) jogos pela II copa inter municipal de fursal, durante o período de 01/08 a 03/09/11, conf.comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2011 | 375.00 | 00007591218425 | ANDROS FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de apoio em 32 (trinta e dois) jogos pela II copa inter municipal de futsal, durante o períodod de 01/08 a 03/09/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2011 | 700.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável para Escola Município Salvino João Pereira, Creche Municipal e Escolas da Zona Rural, durante o mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2011 | 1474.44 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao TCE e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 31/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2011 | 500.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veiculo de placa NPU-1500,quando em 05(cinco) viagem á cidade de João Pessoa, junto a EPC, Eticons e Escritório de Advocacia, nos dias 02, 09, 11, 18 e 22/082011, conduzindo o Diretor de R. Humanos e a Gerente de Finanças para tratar de assuntos de interesse do Município,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2011 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2011 | 10888.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC e TCE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 31/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2011 | 136.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.ao depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, planejamento, infraestrutura, gabinete e desenv.social, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2011 | 8260.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2011 | 1785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de agosto de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2011 | 6940.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2011 | 2679.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2011 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2011 | 1074.00 | 00003927939463 | LEONARDO CARNEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2011 | 370.00 | 00001196277443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de agosto/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de agosto/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de agosto/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2011 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 120 (cem e vinte) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2011 | 180.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN-5127, quando em 01 (um) viagem da cidade de Juripiranga a cidade de Jacumã, no transporte de mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2011 | 14751.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2011 | 8215.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2011 | 3875.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de infraestrutura-exp, relativo ao pagamento do mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de agosto/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2011 | 545.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2011 | 40.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviçços prestados de confecção de parafusos, para suspender as talhas do matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2011 | 650.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de solda e manutenção das maquinas agrícula do trator da plaina no dudjuso e para choque e na confecção de suportes para caçamba de placa NQE-6127, todos pertencentes a Secretária de Infraestrutura,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2011 | 5397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de acessoria jurídica relativo ao mes de agosto do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2011 | 1775.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extratos, contratos e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32371-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10794-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10664-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 405268-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9661-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ICMS REPASSE de n°9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 10814-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 10.897-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2011 | 6522.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: areia, cimento, ferro, brita e outros, destinados a manutenção das escolas e da creche do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2011 | 525.70 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos, tais como: reator, lâmpada, vareta de solda, tê e outros, destinados a manutenção da rede elétrica das escolas e da creche do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2011 | 8340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar Triturado, Feijão, Leite em Pó, Macarrão, Arroz, Vinagre e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Ministério da Fazenda para participar da capacitação sobre a 1ª Consocial no dia 03/09/2011,através da Secretaria do Babinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2011 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Ministério da Fazenda para participar da capacitação sobre a 1ª Consocial no dia 01/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2011 | 22292.90 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: cimento, areia, brita e outros, destinados a reposição de calçamento das Ruas Pernambuco, Espírito Santo, Av,Brasil, São Paulo, Antenor Navarro e Paraná bem como reforma de galerias dessas ruas e também de alguns prédios públicos como o cemitério, matadouro e estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR E HIDRAUDIESEL, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 01 e 02/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2011 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/09/2011 | 187.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, papel toalha leve, desinfetante e etc., destinados as atividades de limpesa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/09/2011 | 1491.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Macarrão, Arroz, Vinagre, Fuba e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/09/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 02/09/2011,através da Secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2011 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2011 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2011 | 30.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a UFPB no Auditorio da CCJ, para participar de uma Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorreu no dia 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/09/2011 | 2103.85 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e óleo lubrificante destinados ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2011 | 400.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/08 a 03/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/09/2011 | 154.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2011 | 1873.86 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas tais como, filtro de óleo, filtro de ar e outros, destinados ao trator new holland pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/09/2011 | 1040.00 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão de 1200 horas no trator new holland pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2011 | 11089.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Reator Vapor Sódio 400W, Reator Vapor Sódio 250W, Lâmpada Vapor de Sódio 400W, Lâmpada Vapor de Sódio 250W, Cabo Elétrico 1,5MM2 e Etc., destinados a manutenção e reposição da iluminação publica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/09/2011 | 12000.18 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2011 | 48.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de material como: bota e toca, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2011 | 2920.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 41 (quarenta e uma) hora no corte de terra de pequenos produtores rurais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2011 | 530.00 | 00086924761453 | IVANILDO SOARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo caminhão de placa MMO 3991, quando na coleta do lixo do município, nos dias 01, 02, 03 e 04/08/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/09/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/09/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/09/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2011 | 154.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/09/2011 | 154.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/09/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na construção de um anexo na Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2011 | 154.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2011 | 154.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco do Município, no período de 28/08 a 03/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2011 | 420.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Pernambuco do município, no período de 29/08 a 03/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 29 a 03/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2011 | 154.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco, no período de 28/08 a 03/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 29 a 03/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/09/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 29 a 03/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/09/2011 | 125.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 29/08 a 03/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao TCE, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 02/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 02/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2011 | 11969.08 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de agosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2011 | 545.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/09/2011 | 195.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável no mês de agosto/11 na escola municipal josefa alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/09/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do ICMS DESONERAÇÃO de n°283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/09/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens, no transportes de carteiras escolares, destinadas as Escola Municipais da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2011 | 651.20 | 00001971913472 | JOSÉ FERNANDES DIAS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no reparo das Botas da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2011 | 2000.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de roupas e adereços, destinados ao Desfile Cívico em comemoração ao dia 07 de Setembro realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2011 | 800.00 | 00004869648415 | SEVERINO JOÃO DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a premiação do 1º colocado na II Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2011 | 400.00 | 00006061373430 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha ref.a premiação do 2º colocado na II Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2011 | 300.00 | 00001150775459 | REGINALDO DE PONTES | Importância que se empenha ref.a premiação do 3º colocado na II Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/09/2011 | 278.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas pelo depósito das folhas da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2011 | 200.00 | 00037664395453 | MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para realização de um evento evangélico no Município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2011 | 70.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2011 | 185.00 | 00010071642471 | DANIELI MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2011 | 185.00 | 00007870835420 | ANDREIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/09/2011 | 40.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2011 | 110.37 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2011 | 40.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2011 | 350.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/09/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/09/2011 | 100.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/09/2011 | 2500.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 100 (cem) un de camisetas e calças de malha, destinadas ao fardamento dos alunos do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/09/2011 | 370.00 | 00002248848404 | SINEZIO MARTILIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de cnstrução, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/09/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a CGU para tratar de asuntos sobre Consocial Ministério da Fazenda, ocorreu no dia 06/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/09/2011 | 96.80 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/09/2011 | 1733.43 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/09/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a CGU para tratar de assuntos sobre Consocial Ministério da Fazenda,ocorreu no dia 06/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/09/2011 | 395.98 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/09/2011 | 500.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reparação mecânica (recuperação da meia ponta da capa) no veículo microonibus de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2011 | 25.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPF 9487, quando em 01 (uma) viagem à cidade de Itabaiana conduzindo o secretário de finanças junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2011 | 1570.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção de uma impressora 4300 e recarga de dois toner 4200, cinco 85A, quatorze 35A, quatorze jato de tinta HP21, sete HP22, um HP27 e um HP28 destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento, administração e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2011 | 1596.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2011 | 89.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2011 | 490.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção, conserto e recargas de dois toner E120 e 1610 e seis cartuchos de tinta HP21 E HP22 das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2011 | 1580.79 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha ref.a compra de passagem aérea da cidade de João Pessoa para cidade de Brasília, para participar da mobilização municipalista em busca da regulamentação da EC. 29, promovida pela CNM, nos dias 12, 13 e 14/09/2011, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2011 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de 04 (quatro) toner 35A destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/09/2011 | 520.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de alinhamento e balanceamento do veículo de placa MOO 3406 pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2011 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2011 | 53.81 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao pagamento de aluguel de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada, conf.lei municipal nº 466/10 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/09/2011 | 60.00 | 00008977260493 | KÁTIA FELIPE SANTIAGO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2011 | 80.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/09/2011 | 222.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de agosto/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2011 | 455.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE LTDA. | Importância que se empenha ref.ao foenecimento de peças automotivas, tais como: filtro de óleo, jogo de junta, válvula termostática e outros, destinados ao veículo de placa MOO 3406 pertencente a sec.de desenvolvimento social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MON 6346, quando a serviço da sec.de desenvolvimento social, nos dias 15, 24, 30/08 e 01/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/09/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 10/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 10/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Nossa Senhora da Solidade, no período de 05 a 10/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Pernambuco, no período de 05 a 10/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2011 | 133.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura em 04 ferros de sustentação do portal da av.brasil em frente a prefeitura e o conserto do bebedouro do estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2011 | 360.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de calçamento da Rua Pernambuco, no período de 05 a 10/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/09/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 09/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/09/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/09/2011 | 132.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/09/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/09/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/09/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/09/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/09/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 11/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 11/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2011 | 154.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 11/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/09/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 11/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2011 | 2371.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a Famup e E-Ticons tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09 e 12/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 09 e 12/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2011 | 200.00 | 00071487891415 | LUIS AMANCIO | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada a Igreja Evangélica Assembléia de Deus para custear despesas com o transporte de religiosos à cidade de Abreu e Lima, no dia 09/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2011 | 3839.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extratos, contratos e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2011 | 175.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como segurança nas festividades do dia 07 de setembro do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/09/2011 | 1710.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de talonários e blocos de notas destinados as arividades da sec.de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de agosto/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/09/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/09/2011 | 370.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lanches destinados ao encontro dos gestores da rede municipal de ensino de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/09/2011 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.a postagem de carta registrada com AR da sec.de educação e cultura destinada ao ministério da cultura contendo documentos sobre o programa ALFA SOL, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/09/2011 | 297.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao conserto de 02 ventiladores, 01 micro system e 01 TV, pertencentes a escola municipal Maria José Borba e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2011 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de placa BSI-2271, quando em 01 (um) viagem da cidade do Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB, conduzindo a Prefessora Mabel Jota de Queiroz, Coordenadora do Projeto Sinal Verde do Movimento Vida + Verde deste Município, no dia 05/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/09/2011 | 2850.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação do estádio municipal e locação de mesas e cadeiras, destinados as festividades alusivas ao dia dos pais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/09/2011 | 532.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/09/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 12/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/09/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de agosto/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/09/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de agosto/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/09/2011 | 4500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 05/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/09/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/09/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/09/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/09/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/09/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/09/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/09/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/09/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/09/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/09/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/09/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/09/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/09/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 04/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/09/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 13 e 14/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deagosto/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/09/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de agosto/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/09/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de agosto/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/09/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/09/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de agosto/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/09/2011 | 422.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/09/2011 | 260.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços preestados, no conserto e manunteção de 01 (um) carro de lixo, 02 (dois) carros de mão e amolagem da lamina da maquina de corta gramas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/09/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de agosto/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/09/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/09/2011 | 865.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de Material de Construção, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/09/2011 | 28.32 | 00007955938488 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para efetuar o pagamento de energia elétrica, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/09/2011 | 80.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para efetuar o pagamento de um exame de Espirometria com bronco dilatador, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/09/2011 | 135.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 500 salgados para o grupo de idosos por ocasião das comemorações no mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/09/2011 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo 02 (dois) vezes por semana, durante o mês de setembro de 2011, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/09/2011 | 613.58 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: clips, grampo, envelope, pasta papelão e outros, destinados as atividades do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/09/2011 | 804.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás e 01 (um) vasilhame, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/09/2011 | 53.70 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/09/2011 | 616.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de Lavatório, Válvula p/ Lavatório, Sifão Sanfonado e etc., destinados a manutenção da Sala da Secretaria de Desenvolvimento Social e no Prédio da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2011 | 185.00 | 00009588776457 | MARIA JOSÉ AMARO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2011 | 147.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de caixa de descarga completa, tubo pvc 40mm c/6metros e etc, destinados a manutenção do Banheiro Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/09/2011 | 31.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de tubo pvc 40mm c/6metros, joelho pvc de 40mm e T de 40mm, destinados a manutenção da Lavandeira Pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2011 | 1903.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de tabua de 30x2,5 cm, pade metal, enxada c/cabo, caibro serrado e linha 7x7, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Extrutura, Limpeza Pública e Reforma da Carroça do Trator, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2011 | 720.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à cidade de Brasília para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 13, 14 e 15/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 13/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2011 | 383.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Cub Inox, Válvula p/ Pia, Sifão Sanfonado e Tinta Spray, destinados a manutenção do Centro Recreativo, Secretaria de Educação e Banda Marcial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendâncias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/09/2011 | 60.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Palacio da Redenção para Diplomação do Conselho Democrátrico Orçamentário, nos dias 14, 15 e 16/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2011 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 14/09/2011,através da Secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2011 | 60.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a CEHAP e FAMUP, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 15 e 16/09/2011,através da Secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extratos, contratos e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2011 | 1893.26 | 00000850972418 | ERLON ROSAS DE ARAUJO | Valor ref.ao mandado de sequestro de nº 149/2011, relativo a ações trabalhistas de nº 00140.2005.020.13.00-4, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (aviso de licitação TP Nº019/2011), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/09/2011 | 343.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente locação de veículo de placar KHI-0487, quando a disposição das Secretarias de Administração e Planejamento do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT.QUE SE EMPENHA REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 04/08/2012, CONF. DLE (GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA) ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao SETRAS, E-TICONS e ESCRITORIO DE ADVOCACIA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/09/2011 | 1701.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais de gêneros alimentícios (inhame), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/09/2011 | 233.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2011 | 154.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/09/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2011 | 280.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/09/2011 | 48.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de material como:Enxada e Facão p/ cana, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2011 | 1170.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 16 (dezesseis) horas, de terra planagem em Ruas não pavimentadas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2011 | 157.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a lavagem dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de julho/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/09/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2011 | 132.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/09/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/09/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2011 | 154.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 12 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de Praça com Módulo Esportivo e Parque Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2011 | 19566.52 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERV. LTDA | Importância que se empenha ref.a 1ª medição dos serviços de construção de uma praça no conjunto caio correia no município de juripiranga, objeto do CT nº 0261846-28/2008/TURISMO NO BRASIL, conf.comprovantes. | 03732011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2011 | 2910.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha ref.ao projeto de pavimentação em paralelepipedo objeto do convênio nº 317.196-63/2009 do ministério das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito e Pneucar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 19 a 21/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2011 | 2573.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2011 | 70.00 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2011 | 1740.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de plotagem nas Escolas do Município e da Zona Rural de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2011 | 1208.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2011 | 900.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de arranjos florais, destinados as festividades em homenagem a Padroeira do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 19 e 21/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2011 | 256.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2011 | 794.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pela sec.de administração, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de acessoria jurídica relativo ao mes de setembro do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2011 | 19177.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês de agosto de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2011 | 4343.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes asec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2011 | 370.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (uma) bateria, destinada a reposição no veículo de placa MOO-2736 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2011 | 2339.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal da sec de educação relativo ao mês de agosto de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2011 | 500.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | importancia referente aos serviços de manutenção elétrica do veículo da sec. de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2011 | 200.00 | 00009570330449 | MARCOS FERNANDO GONDIM DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa MNO-7634, em oito viagens a cidade de Itabaiana conduzindo a Coordenadora de Educação junto ao 12º região de ensido da paraiba, para tratar de assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2011 | 727.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de rebobinamento de 02 (dois) Motores, sendo um de 5 cv 2 pólos 200/380 volts e outro de 3 cv 2 pólos 220/380 volts, pertencentes as Escolas Municipais da Zona Rural de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2011 | 70.05 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2011 | 2214.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios,tais como: batatinha,cenoura,repolho,geremum,pimentão,cebola,chuchu,tomate destinado a produção do sopão comunitário do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2011 | 3083.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal da sec. de desenvolvimento social relativo ao mês de agosto de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2011 | 1032.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar Triturado, Vinagre Molhito, Biscoito Maria, Arroz, Macarrão Comum e Etc., destinados a merenda do Programa da melhor idade do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2011 | 11517.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pelas unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de agosto/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2011 | 5905.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal da sec. de infraestrutura relativo ao mês de agosto de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2011 | 508.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/09/2011 | 83.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas 4720-1 e 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/09/2011 | 30.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 01 (um) teclado destinado a reposição no computador pertencente a sec.de finanças do município, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2011 | 2919.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia referente ao fornecimento de um pneu aro30 e duas câmaras de ar destinados ao trator waltra da sec. de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/09/2011 | 40.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/09/2011 | 480.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 600 (seiscentos) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 18/08 a 17/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/09/2011 | 672.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13, destinados a reposição no veículo uno de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/09/2011 | 326.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na instalaçções de portas e concerto de carteiras escolares, pertencente a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/09/2011 | 30.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos destinados ao Banco do Brasil, Caixa Economica e Receita Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/09/2011 | 720.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (macaxeira), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/09/2011 | 2500.00 | 00040427501415 | Pe. RUI DA SILVA BRAGA | Importância que se empenha ref.ao show musical realizado no dia 17/09/2011 em praça pública dentro das festividades da padroeira deste município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/09/2011 | 370.00 | 00010604599498 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/09/2011 | 62.81 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/09/2011 | 63.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/09/2011 | 185.00 | 00001185408401 | EDINALVA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/09/2011 | 40.00 | 00008331462467 | KALINE CLAUDIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/09/2011 | 40.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/09/2011 | 160.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 02 (duas) viagens para o sítio cachoeira e 01 (uma) à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto a clínica diagnóstica, no dia 16/09/2011 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/09/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor referente aos serviços pretados, na limpeza da fossa do Matadoudo Público, com um veículo caminhão limpa fossas com capacidade de 8.000 mil litros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/09/2011 | 2369.40 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Ferro CA-50 12.50 MM RETO, Ferro CA-50 10.00 MM RETO, Ferro CA-60 4.20 MM DOBRADO, Serra Branca Lenox e Etc., destinados a construção do Anexo na Câmara Municipal de Juripiranga, conforme Lei nº492/11, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/09/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/09/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/09/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/09/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/09/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/09/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/09/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/09/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/09/2011 | 154.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/09/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/09/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/09/2011 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KGP 2577, quando em 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana e 03 (três) à Timabaúba a disposição da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/09/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/09/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 19 a 24/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/09/2011 | 2200.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de 30 (trinta) horas no corte de terra de pequenos produtores rurais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/09/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 19 a 24/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/09/2011 | 132.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 19 a 24/09/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/09/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/09/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/09/2011 | 132.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/09/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/09/2011 | 258.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/09/2011 | 370.00 | 00001185351450 | GLEICIANE ELIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/09/2011 | 40.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/09/2011 | 350.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para efetuar o pagamento de um exame de TC de Quadril, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/09/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/09/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/09/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/09/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/09/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2011 | 201.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de vedador 14x20, filtro de oleo, kit lub genuino e etc., destinados a manutenção do veículo de placa OET 0157, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/09/2011 | 109.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados com alinhamento de direção, limpeza de sistema de injeção e balanceamento de quatro rodas, no veículo de placa OET 0157, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/09/2011 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Autovia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/09/2011 | 260.00 | 00019330650449 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KFN 6372, quando em 08 (oito) viagens à cidade de Timbaúba conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/09/2011 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de talonários de notas fiscais de serviços destinados as atividades da sec.de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 26/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 26 e 28/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2011 | 812.00 | 00025167472415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/09/2011 | 233.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, desinfetante, sabão em po e etc., destinados as atividades de limpesa do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/09/2011 | 2750.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, arroz, feijão e outros), destinados a merenda dos alunos do programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2011 | 40.00 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2011 | 48.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/09/2011 | 3772.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Fechadura p/ porta, Cabo Eletrico 1,5MM, Fita Veda Rosca, Joelho PVC de 40MM, Fita Isolante 20mt, Reator Vapor Metalico 1000V e Etc., destinados manutenção e reposição da iluminição publica, limpeza publica e Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2011 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Pneucar e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 27/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2011 | 2000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados, de uma pesquisa de opinião pública de avaliação Administrativa do Desempenho da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/09/2011 | 948.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de parcela do Pasep, relativo a exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2011 | 515.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2011 | 29563.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2011 | 92118.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2011 | 32580.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2011 | 10818.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/09/2011 | 8925.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/09/2011 | 8038.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2011 | 8550.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2011 | 4335.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2011 | 3815.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2011 | 233.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2011 | 268.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Importância que se empenha ref.aos serviços realizados na planta baixa de 10 (dez) novas salas, para as Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Antonio Soluções e drogafonte para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 28/09/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2011 | 140.00 | 00004017894461 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2011 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2011 | 134.38 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (união galvanizada 1.1/4, bujão galvanizado c/ rosca de 1" e T galvanizado c/rosca de 1") destinados a lavanderia do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2011 | 1795.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bomba injetora c/motor indução, destinada a Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, localizada na Zona Rural do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2011 | 755.85 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tinta amarelo demarcação, destinada a pintura dos quebra molas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2011 | 2439.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tela plástica pinteiro, destinada a proteção das mudas para arborização do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2011 | 1122.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (linha massaranduba, luminaria, corda e fita zebrada), destinados a carroça do trator valmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2011 | 7722.68 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos (joelho, torneira, lâmpada, conector, haste aterramento e outros), destinados a reposoção nas escolas e no clube recreativo do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2011 | 30.00 | 00079772196468 | JOSE SERAFIM DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1966, quando em 01 (uma) viagem ao sítio barra conduzindo a supervisora da sec.de educação e cultura junto a escola do município José Abdon para tratar de assuntos de interesse da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2011 | 4564.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes, tais como: estante, mesa, cadeira e outros, destinados as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2011 | 805.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Janela de Madeira Massaranduba de 1,50 e Tron de Bola p/cx dágua de 1/2, destinados manutenção e retelhamento na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2011 | 3028.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de construção (Caibro Cerrado e Ripa Cerrada), destinados manutenção e retelhamento nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2011 | 233.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da sec.de educação e cultura do município no mês de Setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a Supervisora de educação do município, junto a secretaria de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2011 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 130 (cem e trinta) baldes de água potável destinada as atividades do PETI, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2011 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretartia de Educação do Estado, conduzindo o Secretario de Educação para tratar de assuntosde interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2011 | 1431.99 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2011 | 3142.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimentos de materiais de informática, tais como: monitor, gabinete, memória, teclado e outros, destinados a reposição em 14 (quatorze) computadores pertencentes as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2011 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a EPC, Escritorio de Advocacia e IPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2011 | 141.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância empenhada ref. ao pagamento de tarifas para depósito das folhas de pagamento do gabinete do prefeito, da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura e planejamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2011 | 3351.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2011 | 8580.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2011 | 434.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Nobreak e 01 (um) Fonte 450w ATX, destinados as atividades do setor de contabilidade do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 30/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a E-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2011 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2011 | 9985.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2011 | 132.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2011 | 804.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de setembro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augosto Guedes Monteiro, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2011 | 154.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2011 | 380.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços pretados de solda, manutenção e recuperação da maquina agricola trator Newholland TL 75E 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2011 | 15444.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2011 | 8215.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2011 | 5055.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura-exp, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2011 | 210.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de solda, em diversos portões dos prédios da Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2011 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de setembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2011 | 1629.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas 2404-x FPM e 32.493-0 ICM Desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2011 | 2.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n°16.027-x e 16.598-0, conforme extrato bancário do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°9137-5 e 18166-8, conforme extrato bancário do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2011 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n°9.592-3, 18.141-2, 18.140-4, 18.143-9 e 18.144-7, conforme extrato bancário do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°14.286-7 e 15352-4, conforme extrato bancário do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2011 | 100.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | Valor referente a locação de veículo de placa KLS-9773, quando em 02 (dois) viagens, a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos da Secretaria de Planejamento para o Escritorio de Advocacia e E-ticons, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2011 | 5397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de setembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2011 | 20.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 09/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2011 | 70.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2011 | 50.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos de tratamento de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de setembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de setembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de setembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de setembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de setembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de setembro2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2011 | 1966.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de setembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2011 | 6739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2011 | 2679.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26/09 a 28/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de setembro11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2011 | 40.00 | 00033814414420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2011 | 2041.08 | 00078946689404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 4035-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2011 | 5924.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM relativo ao mês de outubro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2011 | 5924.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM refernte ao mês de outubro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/10/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 03 a 05/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2011 | 85.90 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2011 | 1861.88 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2011 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto a Mega Mix e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de veícculo de placa KJP 2571, quando em 03 (três) viagens as localidades da zona rural-sítio barra, conduzindo materiais escolares junto a escola do município José Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2011 | 300.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção da estrutura metálica do Ginásio de Esporte do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2011 | 212.24 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2011 | 97.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Import. empenhda referente ao fornecimento de água potável para a Creche no mês de agosto/2011 conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2011 | 918.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Import. referente a locação de veículo a disposição da sec. de educação no mês de setembro transportando supervisora e coordenadoras de educação junto as escolas da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/10/2011 | 1771.60 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de painéis destinados ao Dia das Crianças, nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2011 | 13282.22 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, durante o mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/10/2011 | 175.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável no mês de setembro/11 na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2011 | 1034.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável para Escolas Municípais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba, Jose Abdon e Creche Municipal, durante o mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/10/2011 | 720.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (Batata Doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/10/2011 | 12001.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Feijão Carioca, Frango Abatido, Macarrão, Carne Bovina Moida e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/10/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/10/2011 | 180.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.ao conserto da grade do trator valmet pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/10/2011 | 55.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MNE-3925, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Diretor de Transportes do Município, junto a Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2011 | 6861.82 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações elétrica da iluminação dos Conjunto C.C.de Araúju,São Gonçalo e Nova Rondonia, no mês de setembro/2011,através da secretaria de Infraestrutura,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/10/2011 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação (batatinha, cenoura, pimentão, coentro e outros) destinados ao preparo do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2011 | 2166.43 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/10/2011 | 1111.60 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | referente ao fornecimento de 40 kits de enchoval para doação para mães carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/10/2011 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse da sec.de desenv.social e para participar de uma reunião do selo UNICEF nodia 06/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/10/2011 | 80.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/10/2011 | 1553.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de recuperação da boma injetora do trator walmet 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/10/2011 | 336.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despeas com a locação de 60 und. de escoras de lage para a obra de cosntrução de um plenário para a camara em parceria. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/10/2011 | 650.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de solda e reposição de peças no ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/10/2011 | 25.00 | 13129940000127 | ITAMBE AUTO PEÇAS | Valor referente ao fornecimentos peças, destinados ao veículo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/10/2011 | 407.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais educativos destinados as atividades da escola Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/10/2011 | 1060.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de Ciclone C/6, Vulcão c/craker, Foguete 12/1 e Etc., em comemoração ao Dia das Crianças realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/10/2011 | 169.08 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, solda, lanternagem, radiador, capus e escapamento, nos veículo pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/10/2011 | 600.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de toner e cartuchos de tinta das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, bem como: manutenção das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/10/2011 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a complementação de tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/10/2011 | 13900.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (bomba d'agua, embuchamento, kit embreagem, radiador e outros), destinados a reposição nos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2011 | 233.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens transportando merenda escolar para a Escola José Abdon de Queiroz pertencente a zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/10/2011 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extratos, contratos e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 07/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/10/2011 | 9380.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (cabo flex, luminária, lâmpada, bocal e outros), destinados a reposição nas unidades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/10/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/10/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/10/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/10/2011 | 132.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 08/10/2011,através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/10/2011 | 132.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/10/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/10/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/10/2011 | 132.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/10/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10/2011 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/10/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/10/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augosto Guedes Monteiro, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/10/2011 | 176.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba no período de 01 a 08/10/2011 através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2011 | 176.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba, no período de 01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2011 | 176.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba, no período de 01 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/10/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba, no período de 03 a 10/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2011 | 132.00 | 00003156979465 | JOSE FABIANO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2011 | 132.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/10/2011 | 678.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba e construção do esgoto no período de 03 a 08/10/2011 através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/10/2011 | 132.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2011 | 132.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/10/2011 | 1580.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de reset da impressora 4300 e recargas de 03 toner 4200, 01 85A, 17 35A, 04 jato de tinta HP21, 04 HP22, 04 HP27 e 04 HP28 destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento, administração e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/10/2011 | 1890.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/10/2011 | 93.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/11, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/10/2011 | 540.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 05 toner 35A e 04 85A destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/10/2011 | 480.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/10/2011 | 200.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 03 a 06/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/10/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 03 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 03/10 a 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2011 | 40.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Unipê para participar de uma Conferência Estadual do Idoso, no dia 10 e 11/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2011 | 40.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto ao Unipê para participar de uma Conferência Estadual do Idoso, no dia 10 e 11/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2011 | 740.00 | 00003135449483 | JOSEFA GOMES SOARES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2011 | 70.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2011 | 190.00 | 00078946689404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de setembro/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de preparação de 07 (sete) tachos de sopa, destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, durante o mês de setembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2011 | 153.00 | 00009100000426 | CRISTIANO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de setembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2011 | 504.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 12 (doze) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2011 | 1500.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços gráficos prestados na confecção de folhas de ofício timbradas destinados as atividades da sec.de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de setembro/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/10/2011 | 238.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de rebobinamento do motor com troca de um capacitor platinado da bomba d'água pertencente ao sítio barra do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de setembro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de setembro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2011 | 500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 06/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 10 a 13/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês desetembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de setembro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de setembro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2011 | 5940.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (açúcar, feijão, macarrão, salsicha e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino fundamental do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2011 | 1776.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (fuba, laite em pó, polpa de frutas e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino da pré-escola do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2011 | 1680.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (frango, arroz, carne bovina e outros), destinados a merenda dos alunos do EJA, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2011 | 456.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (açúcar, soja, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da creche do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2011 | 8301.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (achocolatado, leite em pó, biscoito, arroz e outros), destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2011 | 840.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2011 | 330.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de retoque da pintura e lanternagem do veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2011 | 125.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem na confecção de 03 (três) faixas destinadas ao juri simulado e merendeiras das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2011 | 33569.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de setembro/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2011 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas do fundeb-apopio relativo a agosto/2011, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2011 | 2380.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal da folha da sec. de educação relativa ao mês de setembro de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2011 | 1934.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: Desinfetante, Polidor de Aluminio, Vassoura de Nylon e Etc., destinados a higienização e limpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2011 | 186.50 | 00001193869412 | JOACIL AUGUSTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de adereços, destinados ao desfile cívico das Escolas da Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2011 | 4000.00 | 14016677000122 | ARASTA PÉ PRODUÇÕES - MARCOS TEÓFILO DA COSTA | Importância que se empenha ref.a locação de um palco com sistema de sonorização para a festa da padroeira do município Nossa Senhora da Soledade, nos dias 16 e 17/09/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2011 | 200.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando a disposição da sec.de administração na condução de documentos, ofícios circular, convites e outros para realização da 1ª Conferência Municipal sobre transparência e controlesocial, que foi realizada nos dias 05 e 06/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2011 | 650.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem, destinados ao 1ª Conferencia Municipal Sobre Transparência e Controle Social, realizado no Município, nos dias 05 e 06 de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/10/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/10/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/10/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/10/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/10/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/10/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/10/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/10/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/10/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/10/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/10/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/10/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/10/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/10/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/10/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/10/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/10/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/10/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/10/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/10/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/10/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/10/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/10/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/10/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/10/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/10/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/10/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/10/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/10/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 05/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2011 | 640.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na manutenção, troca e reposição de peças dos veículos (tratores e caçamba) pertencentes a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2011 | 105.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2011 | 170.00 | 00010733059457 | WELINGTON JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2011 | 3362.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (sal, soja, vinagre, macarrão, arroz e outros), destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2011 | 225.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o sopão comunitário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2011 | 52.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência via SEDEX da sec.de desenv.social para o setor de assistência social em Brasília, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2011 | 200.00 | 00089123026472 | FABIANA ALVES DA SILVA MELO | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada as festividades evangélicas da igreja Assembléia de Deus em comemoração ao dia das crianças no dia 11/10/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2011 | 298.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de material de informatica como: Memoria DDR 400 1GB, Grav. DVD-RW e Gabinete ATX, destinados a manutenção dos micros da sala do IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2011 | 613.58 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Clips, Estilete, Lapis Hidrocor, Fita Durex e Etc., destinados as atividades da Casa da Familia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2011 | 1553.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (leite em pó, macarrão, achocolatado e outros), destinados a alimentação dos jovens do programa pro-jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2011 | 203.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza (água sanitária, desinfetante, vassoura e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o pro-jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2011 | 2200.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importância que se empenha ref.aos serviços de confecção de 14 cantoneiras, 07 tampas para galerias da Av.Brasil, 02 molduras para sacos de coleta de lixo, 02 pontas de eixo para carroça do trator valmet 785, 15 dobradiças, 15 pinos e 04 peças funadas para o mesmo e confecção de 01 portão para o beco da rua largo do pará, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade para a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de extrato de contrato nº 057/11-dispensa licitação e publicação de termo de ratificação-dispensa de licitação nº 007/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2011 | 3650.00 | 10924193000120 | EBA-COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (filtro de combustível, kit de embreagem, sensor do coletor e outros), destinados a reposição no veículo de placa MOU 4936 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2011 | 1350.00 | 10924193000120 | EBA-COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na troca de peças automotivas do veículo de placa MOU 4936 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2011 | 290.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importância que se empenha ref.aos serviços de recuperação de 02 (dois) portões da quadra de esportes da escola Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2011 | 640.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos realizados nos veículos de placa MOE 3575, e LAU 0067 pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2011 | 200.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação da alimentadora de diesel do veículo microônibus de placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/10/2011 | 600.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHN 5127 quando em 05 (cinco) viagens junto as escolas da zona rural do município conduzindo carteiras e material escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2011 | 233.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem na Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001242000445 | MARIA JOSILENE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de lanches destinados a comemoração do dia das crianças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/10/2011 | 432.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba e construção do esgoto no período de 10 a 15/10/2011 através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/10/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba e construção do esgoto no período de 10 a 15/10/2011 através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/10/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição do calçamento da rua paraíba e construção do esgoto no período de 10 a 15/10/2011 através da Secretaria de Infraestrurura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/10/2011 | 132.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/10/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 10/10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/10/2011 | 132.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/10/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/10/2011 | 132.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/10/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/10/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/10/2011 | 132.00 | 00003156979465 | JOSE FABIANO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/10/2011 | 132.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/10/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/10/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/10/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/10/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 10 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2011 | 250.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/10/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/10/2011 | 200.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 14/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/10/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/10/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/10/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/10/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/10/2011 | 40.00 | 00069194548404 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/10/2011 | 40.00 | 00091731003404 | CATARINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/10/2011 | 690.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/10/2011 | 200.00 | 00032342420463 | CLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para fazer a manutenção do marca-passo na Clinica Cardiclin de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2011 | 90.00 | 00007702782480 | GENILDA DA CONCEIÇÃO JUSTINIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 par de muletas de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/10/2011 | 2212.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2011 | 530.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa KLH-2634, quando a disposição da Secretaria de Planejamento do Município, nos dias 03 a 14/10/2011, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/10/2011 | 1605.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2011 | 230.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municípío. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/10/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cintífica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 17/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/10/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 17 e 19/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2011 | 768.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pela sec.de administração, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2011 | 20530.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da administração geral relativa ao mês de setembro de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2011 | 4596.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/10/2011 | 500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha ref.a uma apresentação musical do Grupo Desejo em Comemoração alusiva, ao dia 15 de outubro, dia do Professor realizado no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/10/2011 | 58637.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal da folha da sec. de educação Magistério relativa ao mês de outubro de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/10/2011 | 1645.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Caixa de Isopor, Cordão de Naylon, Sacola Branca, Sacola Preta e Etc., destinados as festividades do Dia da Crianças, realizado nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/10/2011 | 81.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/10/2011 | 11672.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pelas unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de setembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/10/2011 | 40.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/10/2011 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditorio do Sejel, para participar de uma reunião de organização da Conferencia Estadual da Juventude, no dia 18/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/10/2011 | 370.00 | 00001278348425 | SIRLENE SALES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2011 | 570.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de salgadinhos e tortas, destinados a festa em comemoração aos alunos aniversariantes do Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/10/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Psicologa e Assistente Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/10/2011 | 259.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo como: areia dragada, cimento 50kg, cabo 4mm e lampada osram 100w, destinados aos serviços de manutenção no Conselho Tutelar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/10/2011 | 470.76 | 00073877077404 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 02 (dois) caixas de medicamentos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2011 | 400.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de carpinteiro, na manutenção da Carroça do Trator do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2011 | 550.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados ao encontro de Coordenadores e de Educadores no Planejamento Bimestral, como também ao fonecimentos de lanches em comemoração alusiva, ao dia 15 de outubro, dia do Professor realizado no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/10/2011 | 1456.50 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de Guloseimas e Salgados, destinados as festividades em comemoração ao dia da criança, nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/10/2011 | 56.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.a postagem de carta registrada com AR, da Sec.de Educação, Cultura e Desporto,contendo documentos sobre merenda, destinada programa Alfabetização Solidaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/10/2011 | 1165.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento, de 01 (um) pôster de Olavio Bilac, 01 (um) pôster do Prefeito Municipal, 01 (um) pôster do termo de posse do Presidente da Junta do Serviço Militar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2011 | 1850.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: cabo 4mm, tubo 32, cimento 50kg, reator 40w e etc., destinados a manutenção das Escolas Municípais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias, a cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 20 e 21/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2011 | 1100.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Tijolos 8 Furos e Cimentos 50KG, destinados a construção do Anexo na Câmara Municipal de Juripiranga, conforme Lei nº492/11, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2011 | 5997.70 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: tijolos, chibanca, areia dragada, cimento de 8 furos e etc., destinados a reposição de calçamentos das Ruas Paraiba, Pernambuco e São Paulo no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/10/2011 | 45.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (impulsor de partida), destinada ao veículo trator valmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/10/2011 | 50.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 17 a 19/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/10/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 17 a 22/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/10/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 17 a 22/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/10/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 17 a 22/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/10/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem do Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/10/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/10/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/10/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/10/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/10/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/10/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/10/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/10/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/10/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/10/2011 | 132.00 | 00003156979465 | JOSE FABIANO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/10/2011 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda na grade do trator valmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/10/2011 | 200.00 | 00007591595482 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 17 a 20/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/10/2011 | 584.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na caixa de marcha do veículo trator valmet 785, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/10/2011 | 428.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/10/2011 | 529.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DO PASEP, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/10/2011 | 40.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/10/2011 | 740.00 | 00001096636409 | WILHAMES MARTINS DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/10/2011 | 93.36 | 00059409231434 | MARIA HELENA ANDRADE MARINHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 03 contas de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/10/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 21/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/10/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/10/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/10/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/10/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/10/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/10/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 a 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/10/2011 | 380.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (motor ventilador) destinado a reposição no veículo fiat uno de placa MOO 2736 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/10/2011 | 207.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de conclusão da capinagem da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/10/2011 | 1520.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de eletricista na manutenção e revisão das instalações elétricas do Ginásio Piliesportivo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/10/2011 | 504.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 630 (seiscentos e trinta) botijões de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 18/09 a 17/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/10/2011 | 520.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 (quarenta) camisas, destinados a I Conferencia Municipal Sobre Transparência e Controle Social, realizado nos dias 05 e 06/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/10/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/10/2011 | 1893.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com ações judiciais conforme mandado de sequestro na conta 2404-x FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/10/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 24 a 26/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/10/2011 | 590.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos realizados nos veículos de placa LAU 0067, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/10/2011 | 2650.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importancia empenhada para fazer face a despeas com o fornecimento de equipamentos destinados as atividades da escola Jose Grimaldo tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/10/2011 | 2667.37 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de peças como: Tensor Correia Dentada, Retentor Eixo Comando, Bomba de Oleo, Cabo de Velas VW/1.4 e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOS-6322, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/10/2011 | 293.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de brinquedos educativos destindos as atividades da escola Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/10/2011 | 1209.75 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados como: Retifica Completa Cambota, Descarbonização Quimica, Solda no Escape, Enluvar Virabrequim e Etc., no veículo de placa MOS-6322, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/10/2011 | 1225.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar Triturado, Arroz, Macarrão Comum, Cafe, Flocão de Milho e Etc., destinados a merenda do Programa da melhor idade do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/10/2011 | 180.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e limpesa no Ar-Condicionado, pertencente a sala de contabilidade do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/10/2011 | 1911.53 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Pasta Plastica 2cm, Fita Durex, Caneta Mega Star, Papel A4 e Etc., destinados as atividades da I Conferencia Municipal Sobre Transparência e Controle Social, realizado nos dias 05 e 06/10/2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/10/2011 | 40.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Palacio da Redenção para participar de uma reunião do Orçamento Democrático da Paraíba, nos dias 25/10 e 26/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/10/2011 | 432.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Gravador de DVD, Monitor de LCD 15.6 e 01 (um) Teclado Mult., destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/10/2011 | 22.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de Cabo de Rede e Conector, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/10/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/10/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/10/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/10/2011 | 136.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância empenhada ref. ao pagamento de tarifas para depósito das folhas de pagamento do gabinete do prefeito, da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura e planejamento, relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/10/2011 | 3379.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/10/2011 | 8415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/10/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/10/2011 | 10115.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/10/2011 | 466.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação de carteiras escolares, pertencente a a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/10/2011 | 350.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção, recuperação e pintura do armários, pertencente a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/10/2011 | 560.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/10/2011 | 30163.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/10/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal de educação de jovens e adultos/fundeb, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/10/2011 | 92333.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/10/2011 | 33998.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/10/2011 | 11351.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/10/2011 | 9458.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/10/2011 | 10164.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/10/2011 | 11384.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/10/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/10/2011 | 4335.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/10/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/10/2011 | 40.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 01 viagem à cidade de timbaúba conduzindo o sec.de finanças junto ao banco do brasil no dia 07/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/10/2011 | 4935.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/10/2011 | 6084.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/10/2011 | 13814.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de outubroo/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/10/2011 | 8487.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/10/2011 | 3892.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura-exp, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/10/2011 | 336.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente a locação de 60(sessenta) escoras, destinados a construção do Anexo na Câmara Municipal de Juripiranga, conforme Lei nº492/11, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/10/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/10/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/10/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/10/2011 | 545.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/10/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/10/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/10/2011 | 40.00 | 00092899617400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/10/2011 | 185.00 | 00001229863427 | CASSIO LEANDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/10/2011 | 50.00 | 00015148068191 | RITA NARCIZA DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para efetuar o pagamento de um exame de mamografia, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/10/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/10/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/10/2011 | 1785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de outubro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/10/2011 | 7181.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/10/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/10/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/10/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/10/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/10/2011 | 502.00 | 00008224772462 | JANIO JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de outubro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2011 | 1240.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de tubo de contreto de 0,40, destinados a construção da galeria na Rua Amazonas no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 24 a 29/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 24 a 29/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraíba no Município, no período de 24 a 29/10/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/10/2011 | 200.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 24 a 29,/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2011 | 300.00 | 00007591595482 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/10/2011 | 132.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/10/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Campo Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/10/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/10/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/10/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2011 | 132.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2011 | 132.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2011 | 132.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/10/2011 | 590.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) liquidificador Industrial, destinados a cantina da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2011 | 545.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, durante o mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2011 | 1040.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação da I Conferencia Municipal Sobre Transparência e Controle Social, realizado nos dias 05 e 06/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/10/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/10/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/10/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/10/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 29/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/10/2011 | 240.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 a 28/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2011 | 52.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência da sec.de educação para o programa olho vivo no dinheiro público contendo material de inscrinção dos alunos da rede municipal de ensino para o 5º concurso sobre desenho e redação da controladoriageral da união-CGU, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2011 | 1800.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação da caixa de marcha, suspensão com troca de embuchamento e feixo e serviço na central elétrica no veículo de placa MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2011 | 650.01 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2011 | 25.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de guloseimas destinados as crianças da creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2011 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 120 (cem e vinte) baldes de água potável, destinada as atividades do PETI, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2011 | 269.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2011 | 947.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Import. referente a locação de veículo a disposição da sec. de educação no mês de outubro transportando supervisora e coordenadoras de educação junto as escolas da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2011 | 300.00 | 00058405127453 | LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref.a 2ª parcela dos honorários advocatícios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado LADJANE PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00051881942449 | SEBASTIANA DE FARIAS SILVA | Valor referente à parcela unica do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.201.002.854-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2011 | 1968.23 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2011 | 90.63 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 32.493-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2011 | 79.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2011 | 50.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2011 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQI 0030 QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOVILMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2011 | 75.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGV-9593, quando em 03 (três) horas de divulgação de informativos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada ref. ao débito de tarifa bancaria cobrada na conta 13.059-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2011 | 42.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2011 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 02 (dois) caixas tiras-teste glicemia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2011 | 90.00 | 00082436363404 | EDINA BORGES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) glicosimetro, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2011 | 81.95 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2011 | 63.00 | 00009077676481 | MARIA DE LOURDES PORFIRIO DA SILVA NETA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/11/2011 | 149.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2011 | 1020.54 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame especializado (arteriografia) destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 475/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial de nº 4720-1 , conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta de nº 4035-5 ITR, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS desoneração de nº 283142-2, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta única de nº 9159-6, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2011 | 583.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura no mês de setembro e outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 01, 03, 07 e 09/11/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2011 | 965.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de abastecimento de água potável para a escola municipal Maria José Borba no mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMportância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de lanches para os profissionais que participaram da formação continuada de professores e merendeiras do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2011 | 684.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (Batata Doce), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2011 | 70.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MNQ-7815, quando em 02 (dois) viagens as localidades Barra e Cachoeira junto as Escolas, conduzindo materiais didaticos, no dia 01/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2011 | 15238.35 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2011 | 800.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações eletricas e iluminação, das Escola Municipal Salvino João Pereira, durante o mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2011 | 150.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Valor referente a locação de veículo de placar MNR-7629, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, a serviço do gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 25 e 28/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2011 | 1980.08 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empernha ref.a locação de software da administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2011 | 5063.79 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2011 | 3429.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (biscoito, leite em pó, achocolatado e outros), destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2011 | 253.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2011 | 70.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2011 | 2820.25 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e óleo lubrificante destinados ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de outubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2011 | 50.45 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2011 | 80.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 (dois) parcelas de oculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/11/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/11/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/11/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/11/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/11/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/11/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/11/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/11/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/11/2011 | 40.00 | 00028154800420 | SEVERINA VIANA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/11/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/11/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/11/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/11/2011 | 132.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/11/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/11/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/11/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/11/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/11/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/11/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/11/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/11/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/11/2011 | 715.00 | 00007591595482 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/11/2011 | 200.00 | 00047069449372 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 31/10 a 03/11/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2011 | 132.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 31/10 a 05/11/2011, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2011 | 15171.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importancia empenhada referente ao fornecimento de matetriais escolares (papel a4, tesoura, pastas, cadernos etc) destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção e instalação de porta na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2011 | 150.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importancia empoenhada para fazer face a despesas com os serviços de embuchamento no motor de partida da kombi de placa MNJ-4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2011 | 168.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importancia empoenhada para fazer face a despesas com o abastecimento de 210 baldes de água potavel para a escola Josefa Alexandrina, durante outubro do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2011 | 120.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa MNC-0970 em uma viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo a supervisora de educação junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/11/2011 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e manutenção e troca de canos PVC, bacias sanitárias e descargas nas Escolas Municipais Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo, Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, no período de 21/09 e 26/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/11/2011 | 220.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) pipas de água com capacidade de 10.000 litros, destinadas as Escolas Municipais Jose Abdon e Antonio Pedro, localizadas na Zona Rural do Muniípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/11/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 07/11/211, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/11/2011 | 1169.78 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a despesas com passagens aéreas João Pessoa/Brasilia, do prefeito para tratar de assundos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/11/2011 | 720.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias ao Distrito Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07 e 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/11/2011 | 7780.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro e outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/11/2011 | 50.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de embuxamento da bomba d'agua da lavanderia do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/11/2011 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importancia empenhada para pagamento de despeas com os serviços de elaboração de um projeto de ampliação de unidade de saúde, conforme comvenio firmado com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/11/2011 | 69.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a juros pela contribuição pasep refernte ao mês de setembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/11/2011 | 1312.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de setembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/11/2011 | 185.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/11/2011 | 950.00 | 00011175959430 | VALQUIRIA DA SILVA SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/11/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/11/2011 | 188.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados quando em 04 reconhecimentos de firma, 03 (três) 2ª vias de certidão de nascimento, 35 (trinta e cinco) autenticações em documento de sua responsabilidade pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/11/2011 | 600.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de 04 toner 35A e 06 85A destinados as atividades de impressão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/11/2011 | 1580.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de reset da impressora 4300 e recargas de 03 toner 4200, 01 85A, 17 35A, 04 jato de tinta HP28, 04 HP27 e 04 HP28 destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento, administração e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/11/2011 | 400.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto da impressora E120 e recargas de quatro toner E120, 520 e 1610 e dez cartuchos de tinta HP21 e HP22 das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/11/2011 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência para o Programa Alfasol da Prefeitura de Juripiranga, durante o mês de Novembro de 2011, conforem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/11/2011 | 1778.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais plásticos para as escolas do município (avental, arranjo, balde plástico, espanador e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2011 | 9242.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: açúcar, feijão, salsicha, leite em pó e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2011 | 2757.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desodorizador, pastilhas sanitárias e outros), destinados a higienização dsa escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2011 | 720.00 | 00017652170400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município como: macaxeira, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/11/2011 | 756.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município como: macaxeira, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/07 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 038.2000.000.310-3, CONFORME TERMO DE ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de aviso de licitação T.de preços nº020/11-FMS e publ.aviso de licitação T.de preços nº 022/11-AU 22/10/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação-aviso de licitação T.preços 22/11, no D.O. de 25/10/11 e no D.O. de 28/10/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de outubro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 06/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de outubro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2011 | 500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 07/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2011 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KJP 2571, quando em três viagens à cidade de João Pessoa conduzindo documentos da sec.de administração junto ao escritório da eticons, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deOutubro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de Outubro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/11/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de outubro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2011 | 80.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor ref.a locação de veículo moto-táxi de placa MOV 6120 quando em três viagens a zona rural do município transportando materiais de expediente para as escolas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOL 0836 conduzindo a inspetora técnica para vistorias nas escolas da rede municipal de ensino no mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2011 | 81.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor ref.aos serviços prestados de xerox eliográficas e gravação em CD de documentos específicos para execução de serviços das salas de aula da escola municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2011 | 714.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importancia empenhada para fazer face a despeas com o fornecimento de 17unid. de botijões de gaz, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2011 | 18223.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriacão de INSS patronal das folhas da educação fundeb/60%, relativo a comp. 10/2011 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2011 | 34411.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal das folha de apoio da sec. de educação fundeb/40% relativo a comp. 10/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2011 | 12.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 refernte ao mês de novembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2011 | 277.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, a serviços da sec. de finanças, administração e planejamento durante o mês de outubro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 32.493-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/11/2011 | 6259.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de outubro/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2011 | 480.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços pretados de solda e manutenção da máquina agricola trator Newholland TL 75E 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2011 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo 02 (dois) vezes por semana, durante o mês de Novembro de 2011, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de Outubro/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2011 | 40.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um registro civio a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Psicologa e Assistente Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2011 | 546.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2011 | 120.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2011 | 67.60 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/11/2011 | 60.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/11/2011 | 63.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/11/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/11/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/11/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/11/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2011 | 120.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2011 | 350.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/11/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/11/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/11/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/11/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 12/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/11/2011 | 66.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2011 | 75.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGV-9593, quando em 03 (três) horas de divulgação de informativos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2011 | 336.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.as despesas com a locação de 60 (sessenta) un de escoras destinada a obra de construção de um plenário para a câmara em parceria, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/11/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/11/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/11/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/11/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/11/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/11/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/11/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/11/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09/10/2011 a 08/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/11/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/11/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/11/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/11/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 07 a 09/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 07 a 09/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/11/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 07 a 09/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/11/2011 | 350.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de solda no trator valmet 65, na carroça do trator valmet 65 e no carro-de-mão, pertecentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais prestados de pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2011 | 2542.50 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento de peças como: Eixo da Roda Dianteiro, Kit de Embreagem, Bateria, Volante CG 125, Rabeta Titan KS e Etc., destinados ao veículo moto de Placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2011 | 600.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição, destinada ao serviços prestados como Pedreiro em melhoria do Predio do Núcleo Espirita Joana de Angelis, durante o periodo de 24/10 a 29/10/2011, 31/10 a 05/11/2011 e 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2011 | 300.00 | 00004102341846 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição, destinada ao serviços prestados como Servente de Pedreiro em melhoria do Predio do Núcleo Espirita Joana de Angelis, durante o periodo de 24/10 a 29/10/2011, 31/10 a 05/11/2011 e 07/11 a 09/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/11/2011 | 20.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Recife junto a white martins para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens transportando merenda escolar para a Escola José Abdon de Queiroz pertencente a zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/11/2011 | 760.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de restauração de 14 figurinos pertecente a comissão de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2011 | 231.75 | 00009451101462 | MILENA DA SILVA ALVES | Valor referente aos serviços prestados na confecção, das coroas para linha de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2011 | 27.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor referente a 02 (dois) mt de ceramica, destinados a manutenção do predio do almoxarifado da Secretaria Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/11/2011 | 475.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de salgados e doces, destinados as festividades alusivas ao dia do professor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/11/2011 | 5300.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | Valor referente aos serviços prestados, na dedetização em geral completa interna e externa, nas Escolas Municipais e no Almoxarifado da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/11/2011 | 18293.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Radiador Oleo Fusca, Eixo Piloto MB G-20, Engrenagem 5 Movel, Bomba Oleo, Bobina Ignição e Etc., destinados aos veículos de placas MOB-6327, MOE-3575, MOO-2736, LAU-0067 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/11/2011 | 693.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/11/2011 | 50.55 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/11/2011 | 42.19 | 00009044218484 | MARIA VERONICA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/11/2011 | 40.00 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de registro civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/11/2011 | 185.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/11/2011 | 42.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/11/2011 | 105.00 | 00004856255479 | JANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/11/2011 | 321.00 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/11/2011 | 42.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/11/2011 | 42.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/11/2011 | 42.06 | 00006861303402 | JOÃO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/11/2011 | 105.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e troca do gás da geladeira, pertencente ao PETI do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/11/2011 | 523.00 | 00008651047436 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/11/2011 | 11514.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importancia empénhada referente ao fornecimento de produtos alimentícios (tomate, batata, cebola etc) destinados a merenda escolar da rede muncicipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/11/2011 | 462.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (pastilhas de freio, filtro de ar, filtro combustível e outros), destinados ao veículo de placa NPX 1684, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/11/2011 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 16, 18, 20 e 22/11/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/11/2011 | 40.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Palacio da Redenção para participar de uma reunião do Orçamento Democrático da Paraíba, nos dias 16/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade para a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/11/2011 | 17818.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia eletrica das unidades deste município, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/11/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (aviso de TP 23/11 e 24/11FMS), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/11/2011 | 490.19 | 00003050789417 | GILSON TAVARES DE PAZ JUNIOR | Importancia empenhada para pagamento de ação ordinária de cobrança nº 038.2003.001.282-7, conforme determinação judicial anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/11/2011 | 300.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de confecção do figurino do grupo de dança do grupo de dança studio x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/11/2011 | 70.00 | 00006879947484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | import. referente a locação de moto-taxi placa PEQ-2496, em duas viagens ao sítio barra conduzindo materiais escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/11/2011 | 150.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa NKD-0048, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo a coordenadora de educação junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/11/2011 | 200.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importancia empenhada para fazer face a despesa com os serviços de retoque e pintura do ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/11/2011 | 100.00 | 00079907598453 | ISRAEL PEDRO DOS SANTOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa MOR-5149, em uma viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o sec. de educação junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/11/2011 | 1701.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de inhame destinados ao preparo da merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/11/2011 | 9852.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de Gêneros alimentícios (arroz, biscoito, achocolatado, leite em pó e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino fundamental do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/11/2011 | 2000.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Importância empenhada ref. ao fornecimento de 200 (duzentos) conjuntos (shorte e blusa) destinados ao fardamento dos alunos da creche, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/11/2011 | 312.50 | 00098034405434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de passagem à cidade de Santo-SP, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/11/2011 | 185.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/11/2011 | 185.00 | 00044310021468 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/11/2011 | 560.00 | 00006594256459 | MARCIA ANTONIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/11/2011 | 80.00 | 00007024563818 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/11/2011 | 44.00 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/11/2011 | 648.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de vestuario, confecção de 36 (trinta e seis) calça comprida, destinados aos alunos do ProJovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/11/2011 | 34.45 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/11/2011 | 66.00 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/11/2011 | 300.00 | 00002307038442 | TEREZINHA ROQUE BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/11/2011 | 370.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/11/2011 | 2700.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/11/2011 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH e Auditório do Fórum Civil para participar de um seminário de lançamento da Escola de Conselhos no Estado da Paraiba, ocorreram nos dias 18 e 21/11/2011,através da Secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/11/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/11/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/11/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/11/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/11/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/11/2011 | 132.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/11/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 18/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/11/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/11/2011 | 70.00 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/11/2011 | 240.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/11/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/11/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/11/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/11/2011 | 175.00 | 00001586494430 | ROSELI LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para a realização de um exame de sangue de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/11/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/11/2011 | 504.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/11/2011 | 413.00 | 00007696016423 | JANIO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e conserto de equipamentos e aparelhos dos laboratórios de informática da escola do município Josefa Alexandrina e Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/11/2011 | 13732.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de novembro/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/11/2011 | 23135.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de outubro/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/11/2011 | 890.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 fogão 4 bocas destinado a escola do município Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/11/2011 | 10758.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da administração geral relativo ao mês de outubro/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/11/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 18 e 22/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/11/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 14 a 19/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 14 a 19/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/11/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 14 a 19/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/11/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/11/2011 | 132.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/11/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/11/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/11/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/11/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/11/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/11/2011 | 132.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/11/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/11/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/11/2011 | 2750.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/11/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/11/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 19/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/11/2011 | 650.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 40 protetores para proteção de 40 mudas espalhadas nas ruas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/11/2011 | 3206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.aos serviços prestado de deslocamento de um poste na rua largo do pará do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/11/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao TCE e Secretaria da Segurança e da Defesa Social para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 21/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/11/2011 | 3267.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Import.que se empenha referente ao pagamento de ação ordinária de cobrança do processo nº 038.2003.001.282-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/11/2011 | 150.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação de janelões, pertencente a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/11/2011 | 130.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados, no reboque do veículo MOM-7701 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, da cidade de Timbauba a cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/11/2011 | 800.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO ME | Importância que se empenha re4f.aos serviços prestados de recuperação do eixo dianteiro do veículo kombi de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/11/2011 | 150.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KLO-0546, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Educação e Cultura do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 21 e 22/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/11/2011 | 440.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, para manutenção das atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 20/10 a 22/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/11/2011 | 599.75 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material esportivo como: Bolas, Apito Fox 40, Cronômetro Kadio KD 2005 e Etc., destinados as atividades ao Campeonato Municipal de Futebol, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/11/2011 | 80.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fonecimento de 08(oito) refeições, servidas aos funcionarios da Secretaria de Administração, quando na instalação do sistema de transferências eletronicas do Banco do Brasil para a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/11/2011 | 63.57 | 00000005640440 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/11/2011 | 185.00 | 00006390312423 | JOSEFA ADRIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/11/2011 | 44.00 | 00004794293402 | LADJANE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/11/2011 | 1145.00 | 00001375035479 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/11/2011 | 40.00 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Certidão de Nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/11/2011 | 40.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Registro Civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/11/2011 | 40.00 | 00000990254429 | ELIZANGELA BEZERRA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Registro Civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/11/2011 | 100.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/11/2011 | 41.79 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/11/2011 | 68.54 | 00093151837468 | JOELMA ARQUILINO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/11/2011 | 46.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/11/2011 | 66.29 | 00052116212472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/11/2011 | 288.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/11/2011 | 100.00 | 00052966097434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/11/2011 | 200.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (portão), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/11/2011 | 90.00 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (carro de mão), destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/11/2011 | 185.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2011 | 185.00 | 00083158090406 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/11/2011 | 100.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa HXC-6022, quando em 01(um) viagem conduzindo pacientes do Município de Juripiranga junto ao hospital Trauma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/11/2011 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação (batatinha, cenoura, pimentão, coentro e outros) destinados ao preparo do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/11/2011 | 3722.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimentode 06 (seis) Pneus, 02 (dois) Camara de Ar e 02 (dois) Protetor de Aro, destinados a manutenção dos veículos de placas MOO-3406 e LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2011 | 2972.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimentode 06 (seis) Pneus, destinados a manutenção dos veículos de placas MOE-3575 e MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/11/2011 | 200.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de instalação de um ar condicionado split pertencente a escola municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/11/2011 | 300.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor referente ao fornecimento de Vacinas contra a Febre Aftosa, destinados a vacinação de animais de pequenos criadores do Município, no cobate a Febre Aftosa no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/11/2011 | 88.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 refernte ao mês de novembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/11/2011 | 230.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/11/2011 | 425.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços de plotagem (03 faixas e 13 placas de sinalização) destinados ao cemitério e a sinalização de trânsito do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2011 | 230.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e substituição de peças nas impressoras a laser pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/11/2011 | 29863.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/11/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal de educação de jovens e adultos/fundeb, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/11/2011 | 92233.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino fundamental, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2011 | 32844.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/11/2011 | 9191.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/11/2011 | 6812.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/11/2011 | 9495.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/11/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/11/2011 | 4335.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/11/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/11/2011 | 11351.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/11/2011 | 965.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/11/2011 | 1700.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor referente a aquisição de 01 (um) Scanner Fujitsu e 02 (dois) Teclados USB, destinados a Sala do setor contábil da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/11/2011 | 380.00 | 00002624375465 | MARIA JUVINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinadas a pessoa carente do município, conforme Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 475/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/11/2011 | 250.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Importância que se empenha ref.aos serviçosa prestados de manutenção na fonte de alimentação da impressora a laser pertencente a casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/11/2011 | 380.00 | 00003000193430 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/11/2011 | 185.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/11/2011 | 40.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Registro Civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/11/2011 | 40.00 | 00008224772462 | JANIO JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º Via de Registro Civil de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/11/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor referente aos serviços pretados, na limpeza da fossa de pessoas carentes do Município, com um veículo caminhão limpa fossas com capacidade de 8.000 mil litros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/11/2011 | 512.50 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços de plotagem (03 faixas e 01 placa) destinados a caminhada em comemoração do dia mundial do idoso no mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/11/2011 | 7135.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, óleo, sal e outros), destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/11/2011 | 171.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (polidor, esponja, vassoura e outros), destinados a higienização do prédio onde funciona o sopão comunitário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/11/2011 | 132.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/11/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/11/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/11/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/11/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/11/2011 | 240.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/11/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/11/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/11/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/11/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/11/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/11/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 25/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/11/2011 | 70.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/11/2011 | 950.02 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: clips, papel A4, tesoura, pasta de A-Z e etc., destinados as atividades da sec.de administração, finanças, planejamento e setor de RH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/11/2011 | 5758.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: biscoito, achocolatado, macarrão e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/11/2011 | 2294.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, álcool, detergente, esponja e outros), destinados a higienização dsa escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/11/2011 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 18/11 a 22/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/11/2011 | 550.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) microfone sem fio, destinado as atividades da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/11/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/11/2011 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de placa BSI-2271, quando em 01 (um) viagem da cidade do Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB, conduzindo a Prefessora Mabel Jota de Queiroz, Coordenadora do Projeto Sinal Verde do Movimento Vida + Verde deste Município, no dia 25/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/11/2011 | 132.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/11/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/11/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/11/2011 | 88.00 | 00009125149490 | JOELCIO POMPEU SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do Conj. C. C. de Araújo, Q-C no Município, no período de 21 a 24/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/11/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/11/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/11/2011 | 66.00 | 00092903096449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 23/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/11/2011 | 176.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/11/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/11/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/11/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/11/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/11/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 21 a 26/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/11/2011 | 336.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.as despesas com a locação de 60 (sessenta) un de escoras destinadas a obra de construção de um plenário para a câmara em parceria, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/11/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 21 a 26/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/11/2011 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, na construção de esgoto e reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-C no Município, no período de 21 a 26/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/11/2011 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-C no Município, no período de 21 a 26/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/11/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 21 a 26/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/11/2011 | 2015.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de chapas de ferro,.destinados a placas de sinalização, a caixa de abate de animais no matadouro, a caixa do esgotamento do matadouro e confecção de 02 grades com varão 1/2 para galeria da rua senador rui carneiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/11/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Av. Brasil no Município, no período de 21 a 26/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/11/2011 | 150.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vigia da ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/11/2011 | 4935.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2011 | 5417.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de novembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2011 | 6832.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Leite em Po e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2011 | 4867.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: Água Sanitaria, Detergente, Papel Higienico,Sabão em Pó e Etc., destinados a higienização e limpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2011 | 547.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/11/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2011 | 3606.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2011 | 8665.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2011 | 141.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância empenhada ref. ao pagamento de tarifas para depósito das folhas de pagamento do gabinete do prefeito, da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura e planejamento, relativo ao mês de novembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/11/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 28 e 30/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2011 | 10465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/11/2011 | 220.00 | 00079425887420 | INACIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/11/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de outubro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/11/2011 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de outubro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2011 | 6739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2011 | 1635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de novembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2011 | 220.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN-5127, quando em 01 (um) viagem da cidade de Juripiranga a cidade de Recife no transporte de mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2011 | 8487.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2011 | 14069.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2011 | 3298.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-exp, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2011 | 80.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de elem.filtro destinado a reposição no veículo caminhão de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2011 | 1560.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 104 (cento e quatro) un de tubos de concreto destinado a construção de galeria na rua 07 mde setembro do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2011 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH e CENDACA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29 e 30/11/2011,através da Secretaria de desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2011 | 2064.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de novembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2011 | 1750.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada ref. a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de novembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2011 | 7703.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes como: mesa, gaveteiro, cadeira, ar condicionado e outros, destinados as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2011 | 1450.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de gêneros alimentícios (macaxeira, inhame, banana), destinados as escolas para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2011 | 746.07 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2011 | 780.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos, realizados nos veículos de placas como: MOU-4936, MOE-3575, LAU 0067 e NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2011 | 120.00 | 00001272461424 | JOSÉ BENEDITO GOMES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de retoque na píntura da sala da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2011 | 674.50 | 00007696016423 | JANIO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção de conputadores pertencentes as escolas do município Salvino João Pereira, Castro Alves e José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de murais e ornamentação das escolas do município para as festividades natalinas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2011 | 814.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | Importância que se empenha ref.ao aluguel de cadeiras, mesas e toalhas para as festividades do dia das crianças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2011 | 1860.50 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de arcos de ferro para ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2011 | 215.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importância empoenhada para fazer face a despesas com o abastecimento de água potavel para a escola Josefa Alexandrina, durante o mês de novembro do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2011 | 257.80 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção (pintura e recarga de gás) no freezer e no ventilador pertencentes a creche e manutenção de um bebedouro pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações elétricas da biblioteca municipal no mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2011 | 246.43 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2011 | 83.98 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2011 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao, E-TICONS e ESCRITORIO DE ADVOCACIA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2011 | 1090.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2011 | 2059.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia e E-Ticons para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2011 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Timbaúba, junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2011 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOVILMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2011 | 70.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2011 | 50.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Assistente Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 17, 21, 28/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de novembro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2011 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29 e 30/11/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa e Recife, junto a PNEUCAR e LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 09 e 10/11/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta 4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2011 | 70.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2011 | 40.00 | 00001166711498 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2011 | 190.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (hum) Andajar, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2011 | 380.00 | 00001588157423 | NAILSON QUEIROZ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2011 | 25.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 FAIXA ELASTICA, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2011 | 18.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR da sec.de administração para JFPB contendo documentos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empernha ref.a locação de software da administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2011 | 240.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços prestados no veículo de placa NPX-1684 do gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2011 | 90.00 | 00005803706744 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor ref.a locação de moto táxi de placa a serviço da sec.de educação para transporte de documentos e outros materias para as escolas da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de produtos alimentícios (produtores rurais) destinados a merenda escolar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2011 | 6243.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal sobre as folhas da sec. de educação relativo ao 13º salário de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2011 | 2650.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor referente aquisição de material permanente como: Beliche, Rack, Mesa, Cadeira e Etc., destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2011 | 7072.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia ref. ao recolhimento de INSS Patronal da administração geral relati ao 13º salário de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta única de nº 283142-2, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta única de nº 4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2011 | 1282.50 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância que se empenha ref.ao abastecimento de água potável no mês de novembro/11 na escola do município Salvino João Pereira, Maria José Borba, creche e escolas da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/12/2011 | 25.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor ref.a locação de moto táxi de placa MNE 3925, quando em duas viagens à cidade de Itabaiana junto a 12ª região de ensino conduzindo documentos da sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/12/2011 | 300.00 | 00002466739402 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria aspirante, pelo Campeonato Municipal de Juripirangta 2011/2012, no dia 03/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/12/2011 | 300.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria titula, pelo Campeonato Municipal de Juripirangta 2011/2012, no dia 03/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/12/2011 | 30.00 | 00079772196468 | JOSE SERAFIM DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1966, quando em uma viagem conduzindo a coordenadora de educação do município junto a escola da zona rural José Abdon de Queiroz para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/12/2011 | 180.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2011 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/12/2011 | 1440.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 02/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/12/2011 | 252.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref.ao pagamento do INSS de acordo com o processo de nº 00257.2005.020.13.00-8, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2011 | 80.00 | 00068518838487 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2011 | 250.00 | 00092899595415 | NAIR DA CONCEIÇÃO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2011 | 185.00 | 00007826715431 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2011 | 3300.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/12/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/12/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/12/2011 | 240.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/12/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/12/2011 | 132.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/12/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/12/2011 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável destinada ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/12/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/12/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/12/2011 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como,pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/11 a 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2011 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de podagem das árvores do campo municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/12/2011 | 1080.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 metros de pedra p/ calcetar meio-fio e 48 metros pedra p/ calcetar laje para calçada, destinados a reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/12/2011 | 176.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/12/2011 | 176.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/12/2011 | 176.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/12/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/12/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/12/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/12/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/12/2011 | 132.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 28 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/12/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 28 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/12/2011 | 176.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 28 a 03/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/12/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/12/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/12/2011 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/12/2011 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mestre de obra na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 28/11 a 03/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/12/2011 | 900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de tubo de contreto de 0,30, destinados a construção da galeria na Av. Liberdade no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/12/2011 | 90.00 | 00007143873470 | IRAM GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/12/2011 | 185.00 | 00009559122452 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/12/2011 | 418.00 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de santos-SP destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/12/2011 | 570.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de tortas do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/12/2011 | 70.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/12/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 05 e 07/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/12/2011 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias junto a FAMUP e EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 07/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/12/2011 | 500.00 | 00003943471454 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada a Festa de Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia para custear despesas com as realizações dos eventos, no periodo de 01 a 11/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/12/2011 | 466.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, nas Escolares Municipais Maria Jose Borba e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/12/2011 | 1380.00 | 08995631003204 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA - I | Valor referente ao fornecimento de 05 (cinco) unidades de aparelhos de eletrodomésticos, para sorteio com a população, durantes as festividades do reveillon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/12/2011 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a RETÍFICA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/01/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/12/2011 | 21057.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Estator Ford VW 65-AMP, Embuchamento Manga Eixo Kombi 1500.1600, Bomba Pleo Uno, Cruzeta Cardan MB-2216.2220, Caixa Direção Kombi 97, Medidor Comb F-4000 98/, mortecedor Dianteiro Uno92 e Etc., destinados aos veículos de placas como: LAU-0067, MOE-3575, MOU-4936, MOB-6327, MNJ-4424 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/12/2011 | 300.00 | 00089926340482 | GILDECI JOSÉ JUSTINO | Importância que se empenha ref.a uma contribuição para custear despesas destinada formatura dos alunos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/12/2011 | 5500.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Importância que se empenha ref.a uma contribuição para custear despesas destinada 3º Evento da Cultura Evangelica, no dia 11/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/12/2011 | 1569.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades do Pro-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/12/2011 | 150.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) passagem à cidade de santos-SP destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/12/2011 | 478.00 | 00007620239456 | JOSINALDO ANTONIO ALVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/12/2011 | 50.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/12/2011 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/12/2011 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/12/2011 | 80.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/12/2011 | 37.00 | 00001292144424 | ANDREIA NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 01 (um) parcela de oculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/12/2011 | 32.97 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/12/2011 | 250.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de retira de documentação, destinado aposentadoria de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/12/2011 | 64.57 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/12/2011 | 37.26 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/12/2011 | 55.29 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/12/2011 | 48.38 | 00001544544430 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/12/2011 | 185.00 | 00001348725419 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/12/2011 | 185.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/12/2011 | 233.50 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/12/2011 | 185.00 | 00002133854495 | MARTA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/12/2011 | 155.00 | 00002622290489 | IVANILSON ALVES DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/12/2011 | 80.00 | 00092903304491 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/12/2011 | 185.00 | 00001190251400 | ELIZABETH MARTINS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/12/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa e Recife, junto a Capital Fiat e Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 06 e 08/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/12/2011 | 480.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/12/2011 | 150.00 | 00003634202408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/12/2011 | 44.37 | 00079767974415 | LUECI TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/12/2011 | 56.70 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/12/2011 | 88.00 | 00087259443472 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/12/2011 | 30.92 | 00082408238404 | ADENITA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/12/2011 | 66.00 | 00001106585402 | LINDALVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/12/2011 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/12/2011 | 185.00 | 00008505455444 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/12/2011 | 596.00 | 00003135449483 | JOSEFA GOMES SOARES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para Aquisição de Material de Cunstrução de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/12/2011 | 105.00 | 00009801343400 | HERONILDA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de salgados, destinados a confraternização natalina do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/12/2011 | 540.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados quando em, 04 (quatro) recarga de toner 86A e 05 (cinco) recargas de toner 35A, para as atividades do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/12/2011 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de acessoria jurídica, relativos aos meses de Outubro e Novembro do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/12/2011 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, para participar de um encontro no Espaço Cultural José Lins do Rego, que ocorreu no dia 07/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/12/2011 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, para participar de um encontro no Espaço Cultural José Lins do Rego,que ocorreu no dia 07/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/12/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, para participar de um encontro no Espaço Cultural José Lins do Rego,que ocorreu no dia 07/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/12/2011 | 610.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto das impressoras E120 e LX300, recargas de 02 (dois) toner E120 e 1612, 04 (quatro) cartuchos de tinta HP60P e HP60C, das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/12/2011 | 500.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente ao fornecimento de material como: Blocos Taxa de Feira e Fichas Cadastro Imobiliario, destinados ao setor de Tributação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/12/2011 | 1580.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente aos serviços de reset da impressora 4300 e recargas de 03 toner 4200, 01 85A, 17 35A, 04 jato de tinta HP28, 04 HP27 e 04 HP28 destinados as atividades de impressão do setor de contabilidade, finanças, planejamento, administração e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/12/2011 | 470.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importacia que se empenha ref.aos serviços mecânicos prestados na troca e reposição de peças dos veículos de placa MOE-3575, MOU-4836,pertencentes a Secretaria de Educação, Cutura e Desporto,Conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/12/2011 | 1200.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de reposição de telhas na quadra da escola municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/12/2011 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 08/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/12/2011 | 45.74 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de contas de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/12/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário localizado na Rua Bahia, nº 13, relativo ao mês de novembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/12/2011 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2011 | 370.00 | 00002134114827 | HELENO JOSÉ DOS SANTOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com uma ajuda de cunho social destinado a pessoa carente de acordo com as leis 301/01 e 475/10, para aquisição de tijolos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2011 | 31.99 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2011 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de NOVEMBRO/11, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2011 | 20.93 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2011 | 85.27 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2011 | 71.50 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/12/2011 | 70.38 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2011 | 68.62 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2011 | 56.73 | 00056795467449 | BEATRIZ MARIA SIPRIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/12/2011 | 50.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2011 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2011 | 105.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2011 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Brasil para as atividades do Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2011 | 504.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importancia empenhad para fazer face a despesas com o forneicmento de 12 unid. de botijões de gás destinados ao sopão e casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2011 | 45.44 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/12/2011 | 47.23 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/12/2011 | 42.00 | 00002730467483 | MARIA DAS MERCES DA SILVA | Importancia que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de constroção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e a Lei Orçamentaria de nº475/010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010505940701 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/12/2011 | 50.00 | 00001543082424 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/12/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/12/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/12/2011 | 132.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/12/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/12/2011 | 132.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/12/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/12/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/12/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/12/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/12/2011 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/12/2011 | 240.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/12/2011 | 875.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/12/2011 | 3155.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/12/2011 | 271.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º salário da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2011 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha refeferente a locação de um imóvel localizado a rua nova rondônia para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de novembro/11, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de reposição de calçamento na rua Amazonas no periodo de 05 a 10 do corrente mês, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/12/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/12/2011 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/12/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/12/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/12/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/12/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/12/2011 | 132.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 e 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/12/2011 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 05 a 10/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/12/2011 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mestre de obra na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 05 a 10/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/12/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 05 a 10/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/12/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 05 a 10/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/12/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/12/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/12/2011 | 280.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/12/2011 | 6983.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-etc, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/12/2011 | 4434.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/12/2011 | 1727.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-exp, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2011 | 90.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 12, 13 e 14/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de novembro/11, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2011 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, de manutenção corretiva e preventiva na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de novembro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/12/2011 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para o pagamento de TED pelos serviços de transferência de valores para pagamento do 13º salário do pessoal da sec.de administração, planejamento, finanças, desenv.social, infraestrutura e gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/12/2011 | 1818.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/12/2011 | 4220.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/12/2011 | 3531.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento do 13º salário da folha dos Inativos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/12/2011 | 2784.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento do 13º salário da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2011 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de novembro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2011 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de novembro/11, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês denovembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/12/2011 | 4733.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2011 | 310.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a manutenção de um liquidificador industrial da escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2011 | 600.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importancia emepnhad para fazer face a despesas com os serviços de lanternagem e retoque de pintura no veículo montana de placa MOM-7701, conforme comporovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2011 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente aos serviços técnico especializado como nutricionista, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2011 | 750.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com serviços mecânicos no diferencial da caixa de marcha do veículo MOE-3575, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2011 | 600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de 04 pipas d'água para abastecimento das escolas da zona rural, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2011 | 588.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importancia empenhad para fazer face a despesas com o forneicmento de 14 unid. de botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2011 | 538.82 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material esportivo como: bolas trofeus e medalhas, destinados as atividades ao Campeonato Municipal de Futebol, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/12/2011 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/12/2011 | 180.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002466739402 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria Titular, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 11/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria aspirante, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 11/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/12/2011 | 572.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento do 13º salário das folhas de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/12/2011 | 15457.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de 13º salário da folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Ens.Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/12/2011 | 2325.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento do 13º salário da folha de pessoal do EJA-educação de jovens e adultos/fundeb, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/12/2011 | 47051.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha do 13º salário segunda parcela do pessoal da sec.de educação e cultura fundeb/magistério, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/12/2011 | 15562.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao 13º salário da folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Apoio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/12/2011 | 5367.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha do 13º salário do pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/12/2011 | 4179.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha do 13º salário do pessoal da sec.de educação e cultura-com (Diretores e Coordenadores), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/12/2011 | 2898.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha do 13º salário do pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/12/2011 | 4345.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha do 13º salário do pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Contratados-magistério, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/12/2011 | 794.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha do 13º salário do pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/12/2011 | 2017.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha do 13º salário do pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-correção de fluxo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/12/2011 | 1829.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha do 13º salário do pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/12/2011 | 1300.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a complementação da folha do 13º salário do pessoal da sec.de educação e cultura-contr-apoio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/12/2011 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, para participar de um encontro na Undime, que ocorreu no dia 12/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2011 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/12/2011 | 270.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente ao aluguel de moto-taxi de placa MOT-6024, quando a disposição das Secretarias de Administração, Finanças e Planejamento, durante o mês dezembro de 2011, em viagens de interesse destas Secretarias citadas acima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/12/2011 | 2359.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da sec.de finanças-com.,relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2011 | 800.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KGC-2001, em sete diárias a disposição da secretaria de planejamento durante os meses de outubro e novembro realizando serviços da comissão de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/12/2011 | 2631.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006998541481 | SANDRO FREIRES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de Vacinação de rebanhos de pequenos produtores para prevenção da Febre Aftosa nos animais de pequenos criadores do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/12/2011 | 234.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente ao aluguel de moto-taxi de placa MOT-6024, quando a disposição das Secretarias de Infra-Estrutura, durante o mês dezembro de 2011, em viagens de interesse destas Secretarias citadas acima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/12/2011 | 180.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no trafego dos Caminhões Caçambas pelas Avenidas e Ruas do Município de Juripiranga-PB, no período de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/12/2011 | 2215.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados de buffet, durante a ocasião da posse do Conselheiros de Orçamento Participativo e Assinatura da Ordem de Serviços da Construção da Pavimentação do Trecho da BR da cidade de Juripiranga a cidade de Pilar, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/12/2011 | 7398.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, lubrificante e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/12/2011 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento de despeas com os serviços de elaboração de um projeto para construção de uma escola com seis salas de aula, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/12/2011 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Import.que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e Escritorio de Advocacia no dia 12/12/2011, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/12/2011 | 1701.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de inhame destinados ao preparo da merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/12/2011 | 9340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: açúcar, arroz, vinagre, salsicha, leite em pó e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/12/2011 | 17902.21 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/12/2011 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a E-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/12/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 12 e 14/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/12/2011 | 1828.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo oa mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/12/2011 | 315.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.000.469-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/12/2011 | 800.00 | 00004731373484 | ELIZETE ROBERTO DA SILVA FRAZÃO | Valor referente à parcela unica do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 00257.2005-020-13-00-8, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/12/2011 | 200.00 | 00012912476453 | DAVID DE SOUZA E SILVA | Valor referente aos honorários advocatícios do termo de acordo, conf.processo de nº 00257-2005-020-13-00-8.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2011 | 180.00 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/12/2011 | 180.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2011 | 180.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/12/2011 | 180.00 | 00033041555468 | RISELDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2011 | 180.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2011 | 180.00 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2011 | 180.00 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056865694449 | MARIA ELENA DE ARAUJO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/12/2011 | 180.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2011 | 180.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/12/2011 | 180.00 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/12/2011 | 180.00 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/12/2011 | 180.00 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/12/2011 | 180.00 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/12/2011 | 180.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/12/2011 | 180.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/12/2011 | 180.00 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/12/2011 | 180.00 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/12/2011 | 180.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/12/2011 | 180.00 | 00037663763491 | MARIA JOSE GIL FRAZÃO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/12/2011 | 180.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/12/2011 | 180.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/12/2011 | 180.00 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/12/2011 | 180.00 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/12/2011 | 180.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/12/2011 | 180.00 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/12/2011 | 180.00 | 00081737890453 | IVANILDO GONÇALVES SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/12/2011 | 180.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/12/2011 | 180.00 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2011 | 180.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2011 | 180.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2011 | 180.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2011 | 180.00 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2011 | 180.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2011 | 180.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2011 | 180.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/12/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2011 | 180.00 | 00009831991400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2011 | 180.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2011 | 180.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2011 | 180.00 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2011 | 180.00 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2011 | 180.00 | 00073823341472 | LUZINETE ADALGIZA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2011 | 180.00 | 00059409452449 | MARILENE CHIMENDES DE LIMA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2011 | 180.00 | 00043776787449 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2011 | 180.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2011 | 180.00 | 00047892790497 | MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2011 | 180.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2011 | 180.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2011 | 180.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2011 | 180.00 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2011 | 180.00 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2011 | 180.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2011 | 180.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2011 | 180.00 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/12/2011 | 180.00 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2011 | 180.00 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/12/2011 | 180.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/12/2011 | 180.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/12/2011 | 180.00 | 00022607757487 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/12/2011 | 180.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/12/2011 | 180.00 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/12/2011 | 180.00 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/12/2011 | 180.00 | 00004856269429 | AURICELIA ARAUJO CORREIA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/12/2011 | 180.00 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/12/2011 | 180.00 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2011 | 180.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2011 | 180.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2011 | 180.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/12/2011 | 180.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/12/2011 | 180.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/12/2011 | 180.00 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/12/2011 | 180.00 | 00083159770400 | JOSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/12/2011 | 180.00 | 00067462367491 | PEDRO ARAUJO MARINHO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/12/2011 | 180.00 | 00067471196491 | MARIA VALDEVINA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/12/2011 | 180.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/12/2011 | 180.00 | 00046117679491 | maria das neves dourado | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/12/2011 | 180.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/12/2011 | 180.00 | 00079772269449 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/12/2011 | 180.00 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/12/2011 | 180.00 | 00083156801453 | ALEXANDRA ALVES DE PONTES | Valor correspondente a parcela 07/07 de acordo extrajudicial relativo ao processo nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/12/2011 | 180.00 | 00080640400434 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/12/2011 | 180.00 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/12/2011 | 180.00 | 00020392753472 | MARIA JOSE DA SILVA CASTRO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/12/2011 | 180.00 | 00034278982453 | ALDAIR AUGUSTA DA SILVA | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/12/2011 | 180.00 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente à parcela 07/07 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/12/2011 | 50.00 | 00048275212472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/12/2011 | 390.00 | 00070125898410 | DANIEL ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fitas para o aparelho de Glicosímetro, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/12/2011 | 570.00 | 00009801343400 | HERONILDA ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Salgados do Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/Casa da Familia), relativo ao mês de Dezembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/12/2011 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de preparação de 07 (sete) tachos de sopa, destinadas as pessoas carentes cadastradas no sopão comunitário, durante o mês de Novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/12/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 05 a 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/12/2011 | 2224.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e óleo lubrificante destinados ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de novembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/12/2011 | 228.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para suplemento alimentar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/12/2011 | 370.00 | 00005301581406 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/12/2011 | 66.00 | 00003536624456 | CICERA DE ANDRADE FELIX | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/12/2011 | 500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 08/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A,Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conf.processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/12/2011 | 270.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 04 (quatro) viagens transportando merenda escolar para a Escola José Abdon de Queiroz pertencente a zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/12/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de Itabaiana, junto a Emater para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/12/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Itambair para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 13 e 15/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/12/2011 | 195.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Filtro de Combustivel e Filtro de Ar, destinados ao veículo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/12/2011 | 4799.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo caminhão de placa NQE 6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2011 | 133.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifas bancárias pelos serviços de folha de pagamento do 13º salário de 2011 da administração geral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2011 | 280.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Estabilizador, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/12/2011 | 600.00 | 00076567079487 | LUCIPAULO ALEXANDRE MARINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHH-2408, no transporte de merenda Escolar e Materiais da Educação, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/12/2011 | 54.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência Sedex com AR, da Secretaria de Administração do Município, junto ao Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Especialização e Coordenação Geral de Urgência e Emergência, contendo documentos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/12/2011 | 100.00 | 00085324183415 | MARIA DA SALETE BRUNET DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/12/2011 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/12/2011 | 66.00 | 00010604599498 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/12/2011 | 896.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Avental, Copo Plastico Color, Papel de Presente e Etc.,destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/12/2011 | 40.61 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/12/2011 | 70.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Importancia empenhada referente aos serviços prestados, na caixa de direção hidraulica dos Microonibus de placas MOE-3575 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/12/2011 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação da parte hidráulica das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro e Creche Municipal, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/12/2011 | 260.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Valor referente a locação de veículo de placa MQL-7600, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo materiais didáticos, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/12/2011 | 2640.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Macarrão, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa ALFA SOL do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/12/2011 | 4826.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos seguros dos veículos Onibus de placas MOU-4936 e MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/12/2011 | 1895.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de proteção da curva da Rua Amazonas, medido 42 metros de comprimento por 1,5 metro e meio de altura com tubos galvanizados, recuperação do portão do Ginasio de Esportes do Municipio e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/12/2011 | 3100.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/12/2011 | 450.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referent aos serviços prestados como solda no Bojos do trator e na plaina do mesmo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/12/2011 | 132.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/12/2011 | 132.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/12/2011 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como mestre de obra na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/12/2011 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento do Conj. C. C. de Araújo, Q-G no Município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/12/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Amazonas no Município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/12/2011 | 176.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/12/2011 | 132.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/12/2011 | 132.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/12/2011 | 154.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 11 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/12/2011 | 154.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/12/2011 | 154.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/12/2011 | 132.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/12/2011 | 132.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/12/2011 | 132.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/12/2011 | 132.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/12/2011 | 132.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/12/2011 | 12401.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Anel de Segurança, Comando de Freio Montado 65/85/88, Retentor Peso Roda Traseira 128, Engrenagem Satelete 65/88, Chaveta Comando, Cruzeta do Braco Hidraulico 65/88, Rolamento Agulha e Etc., destinados aos tratores Valmet 785, Valmet 65 e Tratro 4x4, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/12/2011 | 120.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de carpinteiro, na recuperação das portas de 02 (dois) salas de aula e instalação de fechaduras nas portas dos banheiros da Escola Municipal Josefa Alexadrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/12/2011 | 300.00 | 00001298352428 | SANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria titular, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 17/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/12/2011 | 300.00 | 00085579050410 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria titular, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 18/12/2011, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/12/2011 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência Sedex com Ar da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, para o programa AlfaSol na cidade de São Paulo-SP conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/12/2011 | 185.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/12/2011 | 80.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de obito de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/12/2011 | 96.99 | 00030607507420 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/12/2011 | 40.00 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/12/2011 | 70.00 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/12/2011 | 70.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/12/2011 | 132.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/12/2011 | 132.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/12/2011 | 132.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/12/2011 | 132.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/12/2011 | 132.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/12/2011 | 132.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/12/2011 | 132.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/12/2011 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/12/2011 | 240.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/12/2011 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/12/2011 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2011 | 240.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/12/2011 | 3358.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, Macarrão, Oleo de Soja e Etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/12/2011 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/12/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/12/2011 | 70.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOV 6120, quando a disposição do conselho tutelar do município localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao dia 11/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/12/2011 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro, Chuchu e Etc., destinados ao preparo do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/12/2011 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/12/2011 | 180.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 12 a 17/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/12/2011 | 460.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da parte eletricas, dos veículos pertecentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/12/2011 | 238.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanche, destinados a capacitação das merendeiras com a nutricionista do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/12/2011 | 61492.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/12/2011 | 33113.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. ao INSS patronal das folhas da sec. de educação fundeb/apoio relativo ao 13º salário de 2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade para a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo federal, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/12/2011 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 19 e 21/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/12/2011 | 90.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/12/2011 | 4935.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal comissionado da sec. de finanças relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/12/2011 | 5417.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada fer. a folha de pessoal da sec. de planejamento relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2011 | 635.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação do veículo caminhão de placa BYH-0558, quando em 05 (cinco) diarias, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, no periodo de 01 a 16/12/2011, na remoção de lixo e entulhos das vias publicas do Município de Juripiranga, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/12/2011 | 13882.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. empenhada ref. a folha de pessoal da sec. de Infra-estrtura, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/12/2011 | 8487.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. empenhada ref. a folha de pessoal comissionado da sec. de Infra-estrtura, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/12/2011 | 3298.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. empenhada ref. a folha de pessoal contratado da sec. de Infra-estrtura, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/12/2011 | 17157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pelas unidades da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de nov/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2011 | 16.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) baterias, destinados a manutenção do Radio Amador, pertencente a Secretaria de Administração do Município, conforme comprovamntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/12/2011 | 3615.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a folha de pessoal da sec. de administração relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/12/2011 | 8415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a folha de pessoal da sec. de administração/comissionados relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/12/2011 | 22206.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS SEC. DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/12/2011 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2011 | 1206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de energia elétrica pela sec.de administração, relativo ao mês de nov/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2011 | 5586.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha de pessoal da sec. de administração-pensionista, relativo ao mês de dez/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2011 | 7085.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para o pagamento da folha dos Inativos relativo ao mês de dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2011 | 3890.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2011 | 10465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2011 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2011 | 11122.50 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importancia empenhada referente ao fornecimento de matetriais de expediente como: clips n.2/0, papel chamex A4, arquivo morto multionda, pasta oficio 40, fita adesiva, grampeador e etc., destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2011 | 5868.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Tomate, Batata, Cenoura, Pimentão, Chuchu e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2011 | 433.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana, Abacaxi, Pera, Maça e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos nas Escolas Municípais, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2011 | 8418.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: Água Sanitaria, Detergente, Papel Higienico, Desinfetante, Saco p/ Lixo e Etc., destinados a higienização e limpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2011 | 3648.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Biscoito Doce Vitamassa 400G, Macarrão Comun, Feijão Carioca e Etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/12/2011 | 24.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.375-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2011 | 11384.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de contratados do Ens. fundamental relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2011 | 472.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o complemento do pagamento da folha de contratados do Ens. fundamental relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/12/2011 | 29863.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha do Ens. infantil relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2011 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha da educação de jovens e adultos relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2011 | 92733.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha do Magistério do Ens. fundamental efetivos relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2011 | 33558.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal de apoio da sec. de educação relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2011 | 8925.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal (diretores e coordenadores) da sec. de educação relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o pagamento da folha de reforço escolar relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2011 | 4335.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha do fundeb/correção de fluxo relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2011 | 4360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura-Creche, relativo ao mês de dezembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2011 | 11351.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de dezembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2011 | 8359.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a folha de pessoal de aopio/contratados da sec. de educação, relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/12/2011 | 633.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a complementação da folha de pessoal de apoio/contratados da sec. de educação, relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2011 | 900.00 | 00017652170400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Generos Alimentícios pelos produtores rurais do Município como: macaxeira, destinados a merenda servida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2011 | 50.00 | 00011465043497 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2011 | 50.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, desstinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2011 | 3500.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente a doações de 13 (treze) ataúdes para cadáveres de pessoas carentes do município, sendo 09 (nove) adultos e 04 (quatro) infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2011 | 2200.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente a 11 (onze) viagens do município à cidade de João Pessoa ida e volta transportando ataúdes e cadáveres de pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2011 | 5933.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, Macarrão, Oleo de Soja, Arroz Branco, Vinagre e Etc., destinados a preparação do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/12/2011 | 1907.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. ref. a folha de pessoal efetivo da sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/12/2011 | 6739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | import. ref. a folha de pessoal da sec. de Desenvolvimento Social - comissionados relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. ref. a folha de pessoal conselho tutelar relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a folha do IGD relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2011 | 545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de DEZ/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2011 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de DEZ/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/12/2011 | 31.70 | 00005337955403 | LUCIANA FRANCISCA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/12/2011 | 40.00 | 00006577802432 | DIONILA MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/12/2011 | 40.00 | 00098020625453 | SEVERINA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro civil, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/12/2011 | 50.00 | 00073821217472 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de casamento, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/12/2011 | 370.00 | 00009591152426 | ROSITANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/12/2011 | 500.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/12/2011 | 119.50 | 00087380129449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/12/2011 | 120.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à cidade de Rio de Janeiro - RJ, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/12/2011 | 3815.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/12/2011 | 1248.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 12 caixa de papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/12/2011 | 753.03 | 13962489000124 | D LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | Valor referente fornecimento de materiais como: Maxi Rubber Massa, Lixa Ferro, Deck Solda Massa de Polir 2 Branca 1/4, Anjo Cera Limpadora 200G e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa , pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e desportodo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/12/2011 | 565.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancárias pelos serviços de folha de pagamento da sec. de educação relativo ao mês de dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de desembro de 2011 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/12/2011 | 515.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com pintura frontal do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/12/2011 | 135.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | import. empenhada ref. a tarifas bancárias pelos serviços de folha de pagamento da administração geral relativo ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/12/2011 | 444.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, para manutenção das atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o período de 22/11 a 19/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/12/2011 | 1080.00 | 00067000266449 | ALDO COSTA DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de cobertura em gesso do auditório da sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00024708500459 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | Import. emepnhada para pagamento de despesas com a apresentação musical de banda musical nas solenidades de formatura do ensino médio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/12/2011 | 545.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de dezembro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/12/2011 | 474.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de infra-estrutura nos meses de novembro e dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/12/2011 | 3500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/12/2011 | 1943.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios como: Açucar, Arroz, Macarrão, Fuba e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Projovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/12/2011 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/12/2011 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/12/2011 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/12/2011 | 545.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/12/2011 | 545.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/12/2011 | 545.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/12/2011 | 1480.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, leite em pó, macarrão e etc., destinados a alimentação do programa dos idosos da casa da família do município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/12/2011 | 120.00 | 00008884224403 | ERICKSON REGIS DIAS AMORIN | Referente aos serviços de confecção de 2000 cédulas destinadas as eleições dos conselheiros tutelares do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/12/2011 | 228.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de suplemento alimentar a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/12/2011 | 185.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2011 | 3764.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha do pessoal do peti relativo ao 13º salário de 2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2011 | 1340.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne moida, leite em pó, queijo ralado, salsicha e etc., destinados a alimentação dos programas da casa da família, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/12/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 23/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/12/2011 | 320.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/12/2011 | 320.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/12/2011 | 320.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/12/2011 | 320.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/12/2011 | 320.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/12/2011 | 320.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/12/2011 | 176.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/12/2011 | 176.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/12/2011 | 176.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/12/2011 | 176.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/12/2011 | 176.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/12/2011 | 176.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2011 | 176.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 19 a 24/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2011 | 240.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 19 a 24/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2011 | 320.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Amazonas do Município, no período de 19 a 24/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2011 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Amazonas do Município, no período de 19 a 24/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2011 | 176.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 19 a 24/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/12/2011 | 176.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/12/2011 | 176.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/12/2011 | 176.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/12/2011 | 176.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2011 | 176.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/12/2011 | 176.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2011 | 176.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2011 | 176.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | Import. ref. a serviços prestados como ministrante em uma audiencia pública sobre o Orçamento da União, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2011 | 180.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/12/2011 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 19 a 24/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/12/2011 | 3525.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de alimentos (feijão, fubá, leite etc) destinados a merenda escolar da rede muncipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2011 | 52.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNE-3925, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2011 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 26 e 28/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2011 | 7240.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | Importancia empenha para fazer face a despesas com os serviços de caixa de macha, hidraulicos, freios e embreagem nos tratores Walmet 65 e 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2011 | 4234.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2011 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Assistente Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07, 14, 19 e 26/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/12/2011 | 113.84 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2011 | 185.00 | 00002939615497 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/12/2011 | 129.63 | 00010190938706 | ROSIANE ELIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/12/2011 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.ao consumo de água destinado a sede do conselho tutelar localizado na av.brasil, nº 395, relativo ao mês de dezembro/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2011 | 600.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor referente aquisição de 01 (um) Caixa de Amplificador de Som, destinados as atividades da Sala do IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2011 | 4885.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de alimentos (biscoito, açulcar, polpa de fruta etc) destinados as crianças do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2011 | 1112.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Importancia empenhada para pagamento de 16 óculos de grau doados a pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/12/2011 | 11182.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importancia empenhada para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais diversos (carro-de-mão, cimento, aréia, brita etc) destinados aos serviços de reposição de calçamento e outros serviços da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2011 | 1630.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de construção (tijolos, cimento e areia) destinados a realização de diversos serviços desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/12/2011 | 166.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: GRampo 26, Copia de Cheque Branca, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/12/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 27/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2011 | 150.00 | 00059409479487 | MARIA FREIRE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos, junto a Eticons, para tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2011 | 7317.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importancia empenhda para fazer face a despesas com o fornecimento de materias de construção, hidraulicos e elétricos (cimento, rejunte, disjuntor, lampadas etc) destinados a realização de serviços nas escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2011 | 1775.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados festejos de enceramento do ano letivo, nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/12/2011 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2011 | 450.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 03 (três) pipas de água com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD-1527, destinadas a Secretaria de Educação e as Escolas Municipais Jose Abdon, Antonio Pedro e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2011 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia empenhada para pagamento de despesas com envio de carta registrada com AR destinada ao Ministério da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2011 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência Sedex com Ar da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2011 | 485.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente a locação de veiculo de placa KJA-0282, quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Planejamento junto a Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2011 | 186.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de aplicação de resina do porta de entrada do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2011 | 370.00 | 00080646298453 | MARIA DA PENHA QUERIOZ DE ARAUJO | Valor refente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de contrução para pessoa carente,conforme a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº475/10, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2011 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável destinada ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2011 | 440.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Macaxeira e Banana, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2011 | 606.10 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2011 | 3851.00 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/12/2011 | 1263.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2011 | 1537.00 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº475/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/12/2011 | 346.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material de consumo como: bacia plstica, concha, faca para cozinha e etc., destinados ao programa dos idosos da casa da família do município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2011 | 485.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza como: copo descartavel, água sanitaria, pano de chão, bom ar e etc., destinados a higienização do prédio do Programa Prójovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2011 | 6890.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a compra de uma motocicleta CG125 FAN ano 2011 mod2012 chassi: 9c2kc1680cr421974, destinada as atividades dos programas desta secretaria, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2011 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KJP-2571, quando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2011 | 48.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de material como: Enxada e Facão p/ cana, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2011 | 973.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. emeponhada para fazer face a despesas com parcela da divida do PASEP, conforme darf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2011 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.ao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgão públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2011 | 7600.00 | 14016677000122 | ARASTA PÉ PRODUÇÕES - MARCOS TEÓFILO DA COSTA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com apresentação de um show musical com a banda forró da massa durante as festividades de revelion 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2011 | 7400.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locaçao de palco com sonorização, iluminação e gerador durante as festividades de revelion 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2011 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (aviso de decisão de recurso da TP 25/11, extrato TP27/11, 64/11), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de acessoria jurídica, relativos ao mes de dezembro do corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2011 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 30/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2011 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia e E-Ticons para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 30/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/12/2011 | 2091.70 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2011 | 2400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | REFERENTE AO DÉBITO SEQUESTRO DE AÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/12/2011 | 84.24 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2011 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de dezembro/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2011 | 530.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o abastecimento de água potável para as escolas Salvino João Pereira e Maria Jose Borba durante o mês de dezembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2011 | 400.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação da parte hidráulica das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro e Creche Municipal, no mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2011 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2011 | 180.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Praça 21 de Abril no Município de Juripiranga-PB, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/12/2011 | 746.19 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e excedente de cópias, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/12/2011 | 175.09 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/12/2011 | 362.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo de MNJ-4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/12/2011 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o pagamento de duas viagens a cidade de João Pessoa no veículo de placa NQI-0030, conduzindo a coordenadora de educação fundamental junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos de interesse do municípío, nos dias 13 e 14 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/12/2011 | 260.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a implantação de vidros nos basculantes do auditório da sec. de educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2011 | 545.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção corretiva preventiva das instalações elétricas da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2011 | 105.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o abastecimento de água potável da escola Josefa Alexandrina durante o mês corrente, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2011 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.374-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000642011 | 0005808 | 30/12/2011 | 230000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importancia empenhada para pagamento de parte com recursos do fundeb de uma aquisição de um veículo ônibus para transporte de estudantes do município, conforme TP 64/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/12/2011 | 0.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Import. referente a residuos de tarifa bancárias existente na conta 12.683-7, que ora laçamos como despesas desta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/12/2011 | 9.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2011 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (um) diária à cidade de Itabaiana, junto a Emater para resolver assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2011 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Amazonas do Município, no período de 26 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2011 | 240.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 26 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2011 | 198.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 26 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2011 | 320.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Amazonas do Município, no período de 26 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2011 | 198.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento na Rua Amazonas do Município, no período de 26 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2011 | 132.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2011 | 176.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2011 | 176.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2011 | 176.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2011 | 176.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2011 | 176.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2011 | 176.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2011 | 198.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2011 | 198.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2011 | 198.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais de mão-de-obra com pedreiro e servente na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no periodo de 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | CONSTRUÇÃO DE UM PLENÁRIO DA CÂMARA EM PARCERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2011 | 504.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | referente a locaçao de andaimes para a obra de construção de um plenário para a camara municipal em parceria com o poder executivo. | 04002011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2011 | 3113.00 | 00009799829445 | POLIANA GUEDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção mara melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº478/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2011 | 425.00 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2011 | 4890.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2011 | 1550.50 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2011 | 4233.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2011 | 4093.00 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2011 | 1649.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2011 | 4552.00 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2011 | 1588.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2011 | 1598.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2011 | 1899.00 | 00009799829445 | POLIANA GUEDES DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2011 | 1577.30 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2011 | 1919.10 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2011 | 60.58 | 00079919448400 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para o pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2011 | 45.00 | 00012649973889 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para pagamento de tarifa de cartório pela segunda via de documento de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2011 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para pagamento de aluguel, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2011 | 185.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2011 | 190.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para a aquisição de uma cadeira de banho, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2011 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Import. referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para pagamento de aluguel, de acordo com as Leis 305/01 e 478/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2011 | 70.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2011 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2011 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/11, conf.dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2011 | 176.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2011 | 176.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2011 | 176.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2011 | 176.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2011 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 30/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2011 | 320.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2011 | 320.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2011 | 320.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2011 | 320.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2011 | 320.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2011 | 176.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2011 | 320.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 26 a 31/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2011 | 0.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a residio bancário nesta conta 13060-5 que ora se ajusta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta 12618-7, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2011 | 620.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Impot. referente a residuos de cobrança bancária indevida que ora lançamos como despesa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2011 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do icm desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa de extrato postado na conta 9159-6, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2011 | 10526.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de DEZEMBRO, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5795
Última atualização: 11/06/2024