| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 912.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 630.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 250.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 325.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 4280.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 415.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TITAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 2240.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA, CONSULTA CARDIOLOGICA E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENISIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 755.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 500.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 1200.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E MATERIAIS FUNERARIOS, SERVICO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CIDADE DE JERICO/PB, PARA ATENDER AO FALECIDO FRANCISCO BALBINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 510.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PBT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 290.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 385.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E XEROX PARA ATENDER AO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 930.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PETI, NO ENCONTRO DE LAZER DE RECESSO NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 684.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 285.85 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 880.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, REUNIAO DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 2000.00 | 04431263000106 | SERVTEC-SERVICO TECNICO DE ENG. E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOTPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 0.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 560.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 672.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 345.55 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MERTERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 184.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 528.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 679.50 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2011 | 150.00 | 00067907792649 | DR. MAURO DE F. TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2011 | 550.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA CONSECAO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2011 | 14.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 20/10, NO D.O. NO DIA 17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 916.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152010 | 0000054 | 07/01/2011 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000055 | 07/01/2011 | 684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA-PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 197.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 120.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS PARA A ZOINA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA, NO VEICULO GOL PLACA KTB-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001485925460 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO BENTO, NO VEICULO CHEVETE PLACA MMP-5842/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 300.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXT-1190/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 200.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009241961490 | PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 300.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 235.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000098 | 10/01/2011 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 60.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS JUVENAL BERNADINADINO FILHO, JOAO ROSADO DE OLIVEIRA E FRANCISCA ROSADO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 180.00 | 00039677125400 | IRANI DA SILVA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO NAS COMEMORACOESDAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA ATENDER A ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 320.00 | 00060770422420 | ADENILDA MARIA ANGELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO NAS COMEMORACOESDAS FESTIVIDADES 7 DE SETEMBRO PARA ATENDER A ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNARDINO E FRANCISCA ROSADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO RIACHO SECO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 62.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOXISTA COM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS MALHADINHA, SAQUINHO, VERTENTES E UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000057 | 10/01/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 154.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 CARROCAS DE AREIAS PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 60.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 70.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 42.00 | 00075268809415 | CESANILDO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DP REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 300.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2011 | 783.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS, PERIODO DE APURACAO 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2011 | 550.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2011 | 150.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2011 | 500.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2011 | 700.00 | 00006495232454 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REISNTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 500.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 160.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E RETENTOR TRAZEIRO DO VEICULO SPRINTER LOCADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2011 | 52.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2011 | 700.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA COM 20 PESSOAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 215.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 340.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2011 | 400.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DAS RUAS, CICERO AMARO, FRANCISCO HENRIQUE DE SA, LAURENTINO ALVE E VALDIVINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2011 | 440.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2011 | 440.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2011 | 2000.00 | 00017631572453 | ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2011 | 542.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2011 | 574.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2011 | 14.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2011 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. REC. E REFORMA DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2011 | 50312.04 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 13 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONFROME CONTRATO Nº060/2009 E ORDEM DE SERVICO GP Nº010/2009 | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2011 | 60.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2011 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 123.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 186.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2011 | 711.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PEREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PEREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2011 | 2304.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEIRURA DE JERICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2011 | 3876.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2011 | 7370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 333.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2011 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2011 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2011 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO OLHO DAGUA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 1417.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 725.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MALHADINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2011 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AMATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2011 | 60.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2011 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUICIPAL DO SITIO FORTUNA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2011 | 698.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2011 | 601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2011 | 399.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 138.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 122.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 282.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 516.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2011 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2011 | 712.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. J. BERNARDES FREITAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 38132.63 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMENTE ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MENUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 31.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 187.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 260.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS RODAS E NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR AGRALLE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 215.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 240.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 280.00 | 00053048440410 | JOSUEL FRNACISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 220.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 120.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NUMA PARTE DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO POCO BONITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 60.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA PARA OS SITIOS RECANTO II, CANTOFAS, SAQUINHO E MONTE-FLOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 200.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUR. S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 30.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2011 | 41.00 | 00007677737480 | RITA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2011 | 3109.00 | 72242316000109 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2011 | 510.00 | 00030074568434 | RITA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE MINHA CASA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162010 | 0000192 | 26/01/2011 | 378.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000193 | 26/01/2011 | 80.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDAE MAE TEREZA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152010 | 0000194 | 26/01/2011 | 36.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TERZA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152010 | 0000195 | 26/01/2011 | 575.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, RE.F AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000196 | 26/01/2011 | 685.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2011 | 76.53 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2011 | 117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. A O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA, REF. A O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2011 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA, REF. A O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 14.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2011 | 747.02 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2011 | 923.76 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 2550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 2250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 2003.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, REF. A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 8682.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 90936.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 58653.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 890.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 543.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT BRANCO SA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 428.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL SA SEC. DE SAUDE-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 7611.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSB, REF. AO MES DE JANEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2011 | 3537.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2011 | 4250.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 11834.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 14382.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS-SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 3213.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS-SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 500.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS-SERVICOS DE PARQUE E JARDINS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000305 | 31/01/2011 | 533.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000312 | 31/01/2011 | 599.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000315 | 31/01/2011 | 620.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALLE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000316 | 31/01/2011 | 612.04 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 9215.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 7.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 6328.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 3550.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 1402.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 6658.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 1122.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 620.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMAM PBT RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 14996.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SEC. MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 952.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 140.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KG DE PAES DESTINDOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 120.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 KG DE PAES DESTINDOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000306 | 31/01/2011 | 1066.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 3020.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 2550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 6550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 13060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 48841.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 181.33 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 218.90 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1623.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO DO IRRF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 15780.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 13000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 4255.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 12236.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 1645.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 3119.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 215.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 KG DE PAES DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000307 | 31/01/2011 | 1081.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000309 | 31/01/2011 | 936.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000310 | 31/01/2011 | 312.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000311 | 31/01/2011 | 208.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000313 | 31/01/2011 | 911.64 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000314 | 31/01/2011 | 1057.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 3808.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 18184.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 10622.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000308 | 31/01/2011 | 546.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000317 | 31/01/2011 | 385.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000318 | 31/01/2011 | 329.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 320.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 KG DE PAES PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 13.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 459.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2011 | 2500.00 | 00054404592434 | ONILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2011 | 12.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2011 | 860.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE PORTARIA 02 E 03/11-GP, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2011 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2011 | 782.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2011 | 1034.08 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2011 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2011 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2011 | 463.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2011 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2011 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2011 | 72.21 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2011 | 36.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2011 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2011 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2011 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ASS. COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2011 | 474.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2011 | 72.21 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2011 | 350.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2011 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2011 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2011 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA ANA DE ANDRADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2011 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2011 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOALR FRANCISCO P. LIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2011 | 6960.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADO DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2011 | 2100.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000390 | 10/02/2011 | 885.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA KTB-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000391 | 10/02/2011 | 885.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA KTB-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000392 | 10/02/2011 | 885.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO DUCATO PLACA MYJ-6153/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000393 | 10/02/2011 | 2850.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA KTB-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000394 | 10/02/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTES PLACA BHG-2187/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000395 | 10/02/2011 | 1121.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000396 | 10/02/2011 | 1239.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000397 | 10/02/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMO-8808/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000398 | 10/02/2011 | 885.00 | 00003823828460 | ERDESON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000399 | 10/02/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000400 | 10/02/2011 | 767.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000401 | 10/02/2011 | 767.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000402 | 10/02/2011 | 531.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA KIF-8009/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000410 | 10/02/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACAMNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000411 | 10/02/2011 | 826.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000412 | 10/02/2011 | 885.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA JTM-3577/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000413 | 10/02/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACAMXV-8068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000414 | 10/02/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACAMNP-1022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000415 | 10/02/2011 | 885.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMINHONETA FORD F1000PLACA MMZ-7225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000416 | 10/02/2011 | 767.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA BFM-0714/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 106.10 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ,PARA ATENDER A ESCOLA ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 68.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO PEREIRA DA PAIXAO-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000419 | 10/02/2011 | 47.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000420 | 10/02/2011 | 122.40 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENCANTO I I - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000421 | 10/02/2011 | 46.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL REIACHO SECO-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000422 | 10/02/2011 | 45.40 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCSICO PEREIRA DA SILVA-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000423 | 10/02/2011 | 15.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000424 | 10/02/2011 | 49.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITORIANO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 52.50 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MELO SOBRINHO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 26.20 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 96.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 4978.20 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000432 | 10/02/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000434 | 10/02/2011 | 885.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO CAMINHONETA FORD F1000 PLACA MMZ- 7225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000435 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO SPRINTER, PLACA JGB-7898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000436 | 10/02/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, EM VEICULO SPRINTER, PLACA JGB-7898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2011 | 41.50 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2011 | 535.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2011 | 1590.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2011 | 480.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PAB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2011 | 240.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA-PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 650.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 1643.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 620.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFECCAO DE BANNER PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DE VEICULO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 2362.65 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 3366.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 3029.11 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2011 | 20.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO Nº20/10, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2011 | 105.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000403 | 10/02/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2011 | 230.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 440.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ALTO ALEGRE E CONFECCAO DE PLACAS EM PVC, ADESIVADAS PARA IDENTIFICACAO DE SALAS, SETORES E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 50.00 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOLCES E SALGADOS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2011 | 931.12 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 POSTE 150/07 COM INSTALACAO COMPLETA DE REDE TRIFASICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2011 | 30.00 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KG, DO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2011 | 860.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2011 | 2200.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A UM DIA DE ENCONTRO E LAZER, PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2011 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, PARCELA Nº08/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2011 | 549.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2011 | 274.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2011 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2011 | 608.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2011 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NODESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2011 | 310.00 | 00005873216444 | FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2011 | 715.00 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOP ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2011 | 120.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FORRAS DE MADEIRA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPIO DO SITIO SAQUINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2011 | 450.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 CARTEIRAS ESCOLARES, 05 MESAS, 01 BIRO E 02 BANCOS, PARA ATENDER A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2011 | 412.30 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 077/2010-SEEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2011 | 605.00 | 00069076669449 | IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE VALE DAS CARNAUBAS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2011 | 467.60 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6,68 METROS DE GRADILHO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2011 | 880.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2011 | 4192.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2011 | 1700.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 REBOQUE, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2011 | 575.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2011 | 650.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2011 | 432.00 | 00079113451472 | FRANCISCO EMILIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 108 METROS DE CALCAMENTO NA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 TAMBORES DE FERRO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDADES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2011 | 575.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2011 | 575.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2011 | 480.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM, NA REALIZACAO DA FESTA EM PRACA PUBLICA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2011 | 375.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2011 | 465.00 | 00063238322400 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM, PARA RECONSTRUCAO DA PAREDE DA MURRADA DO CEMITERIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2011 | 400.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TROMPETE DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2011 | 853.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITASJUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2011 | 13.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE AVISO DE PREGAO Nº01/11 E Nº03/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2011 | 1050.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2011 | 400.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 VASSOURAS DE PALHA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PLACA MXO-1927/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | AQ. DE TERRENO PARA ABERTURA DE AVENIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00064618064404 | AZUIL ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE TAIPA DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SEBASTIAO MERCE DE OLIVEIRA, COM FINALIDADE DE ABERTURA E PAVIMENTACAO DE REFERIDA RUA, REF. A 01 PERCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2011 | 2514.96 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2011 | 210.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2011 | 1400.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE , NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2011 | 900.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2011 | 960.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE , NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2011 | 650.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE , NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, NA CIDADE SOUSA/PB, CATOLE ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MYT-5130/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2011 | 1340.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO, CONSULTAS CARDIOLOGICA, ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENISIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRA-SONOGRAFIA EM GERAL REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2011 | 50.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIEMTNOS ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2011 | 1590.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIEMTNOS ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2011 | 420.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 420 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12 A 10/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2011 | 4005.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2011 | 4315.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2011 | 500.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2011 | 200.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2011 | 42.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00099184621400 | OLGA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 MOCHILAS, PARA ATENDER A I I SEMANA UNIVERSITARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2011 | 1170.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2011 | 450.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14 A 18/02/2011, OCUPANDO O CARGO DE SECREATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2011 | 150.00 | 00005809286402 | JOSE VANIERES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARPINAGEM E ROCO DO PATIO DA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA, DO SITIO UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2011 | 50.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2011 | 600.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2011 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM 02 COMPUTADORES , PARA ATENDER A SEC. MUNCIPAL DE SAUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2011 | 110.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2011 | 220.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2011 | 150.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2011 | 100.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2011 | 30.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2011 | 150.00 | 00000124492452 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2011 | 200.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2011 | 100.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 365.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 250.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2011 | 205.00 | 11415900000116 | JOSIVANIA SOUSA FREITAS DE ALMEIDA - PROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ( VENENO ) DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2011 | 60.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRDOS DAS VIS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2011 | 130.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRATOR AGRALE E NO REBOQUE DO MESMO PERTENCENTE AO MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2011 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA UNI GRAX DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2011 | 200.00 | 00053048440410 | JOSUEL FRNACISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2011 | 225.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2011 | 50.00 | 00009012724422 | ARNOUD ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004322474403 | ADELINO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA NO SITIO PACUTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2011 | 125.00 | 00033121422880 | ERIQUIANES IDALINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA DO SITIO MONTE FLOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2011 | 120.00 | 00009490939471 | JOSE ROBERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO UMBURANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2011 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO BONITO A UMBURABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2011 | 228.00 | 00007066641400 | FRANCISCO ERITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SAQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2011 | 660.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2011 | 110.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2011 | 6.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 65.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE MONTE FLOE, SAQUINHO, RECANTO I I E ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2011 | 188.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS BENFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2011 | 189.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARROCAS DE AREIA E BARRO PARA CONSERTO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2011 | 300.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2011 | 161.10 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2011 | 198.20 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2011 | 156.20 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2011 | 171.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2011 | 258.10 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2011 | 76.00 | 10199574000194 | M. M. SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2011 | 40.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE RESUTE POPIK-630 DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000574 | 21/02/2011 | 35000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA GATINHA MANHOSA PARA APRESENTACAO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010, NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES - PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2011 | 1200.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, 01 FORMALIZACAO, 01 ARANJO DE FLORES, 01 TRANSPORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2011 | 6584.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FUND NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2011 | 10968.04 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMANTE ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBICAO MENSAL PARA MANUTENACAO DESTE ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2011 | 240.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2011 | 1932.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2011 | 5005.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORRO DE EUCATEX EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2011 | 2500.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DAS INSTALACOES NATALINAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2011 | 900.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PAREDE DA MURADA DO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 850.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2011 | 59.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 50.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032010 | 0000588 | 25/02/2011 | 280.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 1168.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2011 | 486.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2011 | 400.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2011 | 7791.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2011 | 49953.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2011 | 6610.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2011 | 7140.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2011 | 2850.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2011 | 13260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2011 | 676.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2011 | 438.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2011 | 385.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2011 | 217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2011 | 435.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2011 | 252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2011 | 92712.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2011 | 63826.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2011 | 440.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 7384.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2011 | 287.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2011 | 13274.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2011 | 15642.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2011 | 3270.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2011 | 2237.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 3635.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MES DE JANEIRO, PARCELA Nº60/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2011 | 411.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2011 | 675.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2011 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2011 | 220.00 | 00007843413464 | TANYA TAMILLIS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO SO FICANDO DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2011 | 220.00 | 00008368423406 | EDIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO AS BACANINHAS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2011 | 220.00 | 00007352975411 | EXPEDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO DNA DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2011 | 220.00 | 00064619354449 | AUDIVAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO PRIZIONEIROS DO AMOR DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2011 | 220.00 | 00008286784480 | JULIA MARCIA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO SOMOS LOUCOS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2011 | 220.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO ENTRE TAPAS E BEIJOS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2011 | 220.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO COCO BONGO DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2011 | 220.00 | 00006795766497 | ALINE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO INOCENTES DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2011 | 220.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO SOLTEIROS E SATISFEITOS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2011 | 220.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO ELAS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2011 | 300.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO OS PEBAS DA CIDADE DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2011 | 9275.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2011 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2011 | 6448.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIO COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2011 | 3550.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2011 | 1402.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2011 | 6568.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2011 | 2850.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2011 | 1122.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2011 | 2250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2011 | 3140.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 620.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMAM CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 16950.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2011 | 952.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADO, DE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 150.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO DESTINADOS AO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 150.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE PAES DESTINADOS AO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000727 | 28/02/2011 | 962.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 187.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 2003.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 8682.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 500.00 | 00000830736476 | STERFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 500.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 4235.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAMMZ-7485/PB, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/01/2011 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000721 | 28/02/2011 | 624.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000722 | 28/02/2011 | 618.46 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000725 | 28/02/2011 | 545.70 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000726 | 28/02/2011 | 806.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 1852.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 11985.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 180.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 KG DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 405.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MEUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000723 | 28/02/2011 | 1733.40 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000724 | 28/02/2011 | 1754.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000729 | 28/02/2011 | 624.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 90.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, EM VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 11274.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 24300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 14849.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2011 | 5446.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 1684.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 2564.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 125.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE FRANGO DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 170.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KGS DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000719 | 28/02/2011 | 933.04 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000720 | 28/02/2011 | 1035.76 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000728 | 28/02/2011 | 858.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRAMCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000730 | 28/02/2011 | 988.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000731 | 28/02/2011 | 936.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000732 | 28/02/2011 | 494.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2011 | 447.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOSTOS DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2011 | 4000.00 | 07272258000196 | TWA RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 02/11 E AVISO DE PUBLICACAO PREGAO 04,05/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000735 | 01/03/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2011 | 14.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2011 | 315.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE LAMPADAS ENCANDECENTES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2011 | 220.50 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE REVESTIMENTO FUME EM VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2011 | 633.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2011 | 3181.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2011 | 1947.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2011 | 1586.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2011 | 246.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE AVISO DE PREGAO Nº 06 E 07/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2011 | 1350.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISETAS PARA ATENDER A OFICINA DE DANCA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2011 | 3000.00 | 11152901000115 | J.E. SCRAMIN - EQUIP.GINASTICAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº4787 DE DEZEMBRO DE 2010, PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO Nº 044/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2011 | 730.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2011 | 123.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2011 | 133.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2011 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DSE USO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2011 | 2306.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2011 | 465.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2011 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2011 | 422.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2011 | 880.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JALECOS E 25 BONES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2011 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2011 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2011 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2011 | 148.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2011 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2011 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2011 | 662.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS, REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2011 | 618.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS, REF. AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2011 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2011 | 150.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2011 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEIRURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2011 | 1157.15 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO, PARCELA Nº09/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2011 | 25.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2011 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2011 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2011 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2011 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CASA DE APIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2011 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2011 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2011 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2011 | 630.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CREHCE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2011 | 671.05 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2011 | 499.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, EM VEICULO CAMIONETA PLACA LF-0069/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2011 | 1300.00 | 00030006596843 | AURICELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2011 | 515.45 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2011 | 314.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 314 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2011 | 500.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 500 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2011 | 550.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2011 | 210.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2011 A 10/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2011 | 1932.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE , QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2011 | 750.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2011 | 378.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2011 | 314.20 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2011 | 1120.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 87.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2011 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2011 | 244.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA REUNIAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2011 | 740.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO AS PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, EM VEICULO VERANEIO PLACA DBZ-7465/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2011 | 450.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO CARNEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2011 | 975.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EM PESSOAS DO MNICIPIO DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2011 | 500.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2011 | 525.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2011 | 525.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2011 | 525.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000853 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2011 | 383.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2011 | 600.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM, PARA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2011 | 560.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2011 | 203.90 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2011 | 300.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2011 | 103.10 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2011 | 283.90 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2011 | 560.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2011 | 525.00 | 00013478115833 | ROBERTO CESAR MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2011 | 700.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2011 | 330.00 | 00003067833473 | JOSEILDO TRANQUILINO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA , NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ PLACA MMC-0529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2011 | 1628.16 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTOROES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE AVISO DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2011 | 2142.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIAL Nº 01, 02, 03 E 04/2011, DESPACHO DE HOMOLOGACAO , PREGAO PRESENCIAL Nº 001, 002, 003, 004 E 005/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2011 | 14.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2011 | 1140.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2011 | 355.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA COMUNIDADE DE GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2011 | 585.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA KCJ-7315/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2011 | 410.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2011 | 380.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL- 4088/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2011 | 385.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO CARNEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2011 | 310.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENISIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM GERAL EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2011 | 1600.00 | 07249591000184 | MARIA ELENILDA BATISTA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2011 | 1440.00 | 07249591000184 | MARIA ELENILDA BATISTA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF DAS COMUNIDADES RURAIS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2011 | 480.00 | 07249591000184 | MARIA ELENILDA BATISTA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2011 | 3425.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2011 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ELETRODOMENSTICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2011 | 150.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER, A SERVICO DA ADMINISTRACAO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REDE HOSPITALAR DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2011 | 260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLER, 02 CONSERTO DE UMA SERINGA TRIPLICE E 03 CONSERTOS DE UM TERMINAL DE ALTA ROTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REISTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2011 | 500.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2011 | 1008.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 METROS DE TUBO DE ESGOTO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2011 | 800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2011 | 1110.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2011 | 3040.00 | 07249591000184 | MARIA ELENILDA BATISTA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2011 | 80.00 | 00033840288487 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS PARA FESTA DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2011 | 50.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES E ENFEITES PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2011 | 400.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESEPSASCOM DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2011 | 240.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS ESCOLARES PARA VISITAR AS REFERIDAS ESCOLAS, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2011 | 77.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CARROCAS DE AREIA PARA SERVICO DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005809286402 | JOSE VANIERES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E ROCO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2011 | 80.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2011 | 125.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA JOAO ROSADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005062126452 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA ESCOLA DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICAPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2011 | 140.00 | 00007066641400 | FRANCISCO ERITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CARROCAS DE AREIA E BARRO PARA A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2011 | 225.00 | 00080559379404 | JOSE BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PISO E DA PAREDE DO GINASIO D ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2011 | 2155.68 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2011 | 470.03 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2011 | 1543.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2011 | 159.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2011 | 160.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2011 | 80.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2011 | 295.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DUCATO PLACA MYJ-6156/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2011 | 285.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICPIO , NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2011 | 150.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2011 | 250.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005559512435 | ROSALIA XAVIER DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2011 | 100.00 | 00000131569422 | GILBERTO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2011 | 50.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2011 | 300.00 | 00002230766430 | FRANCINALDO DERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2011 | 300.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2011 | 200.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2011 | 300.00 | 00002328261450 | FRANCINETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2011 | 300.00 | 00008217842426 | FRANCILVAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2011 | 230.00 | 00005683427630 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2011 | 300.00 | 00003363731477 | FRANCINILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2011 | 200.00 | 00015750841472 | ADENIO FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2011 | 150.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2011 | 210.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2011 | 60.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2011 | 50.00 | 00009012724422 | ARNOUD ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2011 | 200.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005873216444 | FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2011 | 150.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2011 | 125.00 | 00033121422880 | ERIQUIANES IDALINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA DO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2011 | 150.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA DO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2011 | 120.00 | 00009490939471 | JOSE ROBERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA DO SITIO MANDACARU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2011 | 100.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA DO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2011 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO BONITO A UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2011 | 130.00 | 00009109569448 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GANGORA AO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2011 | 500.00 | 00002727960425 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MINHA CASA PROPRIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2011 | 32.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2011 | 179.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEADDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2011 | 205.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER SO PROFISSIONAIS DE SEGURANCA, QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2011 | 65.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA COM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2011 | 189.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 CARROCAS DE AREIA E BARRO PARA CONSERTO DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2011 | 23484.88 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2011 | 280.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SPRINTER LOCADA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2011 | 70.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2011 | 40.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2011 | 500.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2011 | 119.06 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2011 | 30440.81 | 09453584000125 | BEZERRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NA CIDADE DE JERICO/PR, CONFORME MEDICAO Nº01, E CONTRATO DE REPASSE Nº0232033-80/2007 MINISTERIO DO ESPORTE E LAZER | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2011 | 150.00 | 00065707184449 | ALZENI DE OLIVEIRA LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2011 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATO PREGAO Nº 05/11 E AVISO DE PREGAO Nº 11, 12, 13 E 14/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2011 | 22.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2011 | 162.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 20/12/2011, DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | AQ. DE TERRENO PARA ABERTURA DE AVENIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00064618064404 | AZUIL ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA PELA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE TAIPA DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SEBASTIAO MERCE DE OLIVEIRA, COM FINALIDADE DEABERTURA E PAVIMENTACAO DA REFERIDA RUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2011 | 7154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2011 | 150.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOPORTAL RODOVIARIO , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2011 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2011 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2011 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2011 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2011 | 595.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2011 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2011 | 436.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2011 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2011 | 73.62 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2011 | 9.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2011 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2011 | 258.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF DO SITIO GANGORRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2011 | 73.78 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2011 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF., AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2011 | 1024.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2011 | 821.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA, REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2011 | 377.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2011 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2011 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2011 | 378.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2011 | 216.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORIVA , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES , REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2011 | 116.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2011 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2011 | 110.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2011 | 360.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2011 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2011 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2011 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA ,REF., AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2011 | 136984.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2011 | 64597.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002671533411 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2011 | 230.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISES CLINICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2011 | 2003.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO, REF. AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2011 | 8682.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2011 | 6000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2011 | 16.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2011 | 0.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 6248.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 9030.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2011 | 75.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KGS DE PAES DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2011 | 12324.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2011 | 14801.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS- NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2011 | 3594.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS- NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001105 | 31/03/2011 | 707.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001114 | 31/03/2011 | 492.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001115 | 31/03/2011 | 1065.72 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001116 | 31/03/2011 | 847.44 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001117 | 31/03/2011 | 1162.02 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 2250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2011 | 3550.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 1402.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2011 | 6393.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2011 | 561.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2011 | 15202.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2011 | 973.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2011 | 100.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KGS DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2011 | 90.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KGS DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001109 | 31/03/2011 | 1154.40 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2011 | 18665.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2011 | 7090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2011 | 50182.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SEC. SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSB , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2011 | 13260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC. SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2011 | 24300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2011 | 300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE HORAS EXTRA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2011 | 5607.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2011 | 14913.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2011 | 1668.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2011 | 2564.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2011 | 200.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001106 | 31/03/2011 | 689.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001107 | 31/03/2011 | 548.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001108 | 31/03/2011 | 1032.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001110 | 31/03/2011 | 897.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE ,REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001118 | 31/03/2011 | 1108.52 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2011 | 100.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2011 | 27937.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2011 | 12255.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2011 | 1645.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 329 KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001111 | 31/03/2011 | 397.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001112 | 31/03/2011 | 888.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001113 | 31/03/2011 | 3199.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001120 | 01/04/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2011 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA PARA PAGAMETNO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2011 | 35.00 | 00008997185403 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST E REC. REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2011 | 5500.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO E DRENAGEM NA RUA BERNARDINO DE FREITAS E SEBASTIAO MERCE NESTA CIDADE | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2011 | 1640.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, 01 VALVULA PARA COLINDRO E 02 RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00017631572453 | ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E PINTURA DE PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE PROTARIAS Nº 007 E 008/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2011 | 500.00 | 00000830736476 | STERFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2011 | 500.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2011 | 620.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMAM CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2011 | 760.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE ESTRUTURA METALICAS PARA IDENTIFICACAO DE REPARTICOES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2011 | 620.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS ADESIVAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2011 | 600.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2011 | 0.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DAS INSTALACOES E ORNAMENTACOES NATALINAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0001156 | 09/04/2011 | 298.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001157 | 09/04/2011 | 927.60 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2011 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003090706431 | ESMERALDINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2011 | 810.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2011 | 400.00 | 00004847245415 | ISRAEL CRISTALINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2011 | 6010.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE GLP ENVAZADO DE 13 KGS E 15 UNIDADES DE GLP ENVAZADO DE 45 KGS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2011 | 830.00 | 00030006596843 | AURICELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADA E RAMPA DA CASA E DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO PERTENCENTE A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2011 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACAMZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, DO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2011 | 420.00 | 00062931598453 | ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KFJ-8779/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001181 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NEGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2011 | 650.00 | 00045265755420 | JOSE NOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2011 | 325.00 | 00060769327400 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2011 | 300.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2011 | 300.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2011 | 300.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2011 | 600.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2011 | 625.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA FREI DAMIAO E CARPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2011 | 675.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2011 | 625.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE CALCADAO QUE LIGA JERICO A PB 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2011 | 200.00 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2011 | 420.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORGRAMAS DE COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2011 | 300.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2011 | 300.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA UNIDADE MOVEL DA COZINHA BRASIL DO SEBRAE QUNADO ESTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2011 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2011 | 51.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2011 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROJOVEM, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2011 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2011 | 154.70 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2011 | 272.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2011 | 74.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2011 | 575.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2011 | 352.70 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2011 | 9.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2011 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2011 | 1501.79 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2011 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2011 | 260.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2011 | 1308.75 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2011 | 980.00 | 00053048725415 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2011 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2011 | 343.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2011 | 230.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2011 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E METERNIDADE DESTAE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03/2011 A 10/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2011 | 560.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2011 | 224.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DE PROGRAMA PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2011 | 448.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAM A DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2011 | 672.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CREHCE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2011 | 17.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2011 | 280.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2011 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAIXA DA CITADA PREITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2011 | 425.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNEIRO AO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2011 | 350.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2011 | 140.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2011 | 60.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO DA SEDE AOS SITIOS SAQUNHO, RECONTO II E PACUTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2011 | 228.00 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2011 | 300.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO FORTUNA PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003067833473 | JOSEILDO TRANQUILINO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMC-0529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2011 | 675.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESPESA COM PSICINA ME DIA DO ENCONTRO E LAZER, COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2011 | 135.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2011 | 1628.16 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATARIAL BARRO E AREIA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PLACA MXO-1927/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2011 | 343.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA PRACA FREI DAMIAO E CONSERTO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2011 | 120.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2011 | 230.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NOS ROBOQUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2011 | 200.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E ROCO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2011 | 200.00 | 00053048440410 | JOSUEL FRNACISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2011 | 50.00 | 00039637247491 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LATAS DE BRITA PARA SERVICOS NA PRACA FREI DAMIAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2011 | 250.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA FREI DAMIAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2011 | 275.00 | 00005873216444 | FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2011 | 125.00 | 00004322474403 | ADELINO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA ESTRADA LOCALIZADA NOS SITIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2011 | 150.00 | 00009490939471 | JOSE ROBERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2011 | 75.00 | 00002328544401 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO CALCADAO QUE LIGA JERICO A BR 325 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2011 | 125.00 | 00069107130449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO CALCADAO QUE LIGA JERICO A BR 325 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2011 | 90.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO D EDEPOSITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2011 | 70.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2011 | 300.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2011 | 300.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2011 | 150.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2011 | 125.00 | 00009103464458 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRACA FREI DAMIAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/04/2011 | 150.00 | 00000131569422 | GILBERTO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2011 | 50.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2011 | 300.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4963/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2011 | 300.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2011 | 100.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE VIDRO E 04 MOLDURAS EM ALUMINIO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2011 | 200.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA SEDE DESTA POREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2011 | 804.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE AVISO DE ADIANMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2011, AVISO DE PUBLICACAO DE E PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2011, DESPACHO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº0012/2011, DESPACHO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº0014/2011 E AVISO DE PUBLICACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº0016 E 0017/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2011 | 524.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, NO ENCONTRO REALIZADO PARA PLANEJAMENTO DO BIMENSTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2011 | 6490.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 02/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO SPRINTER, PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS E NO PREDIO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2011 | 525.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 525 LITRO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2011 | 489.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 489 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2011 | 673.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 673 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001324 | 15/04/2011 | 1327.50 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA FORD F1000, PLACA MMZ-7225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001325 | 15/04/2011 | 1327.50 | 00003823828460 | ERDESON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001326 | 15/04/2011 | 1858.50 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-8808/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001327 | 15/04/2011 | 1311.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMO-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001328 | 15/04/2011 | 1150.50 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO VERANEIO, PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001329 | 15/04/2011 | 1239.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001330 | 15/04/2011 | 1327.50 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001331 | 15/04/2011 | 1416.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001332 | 15/04/2011 | 1477.50 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001333 | 15/04/2011 | 1858.50 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001334 | 15/04/2011 | 1593.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BHG-2187/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001335 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2011 | 950.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MYT-5130/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2011 | 250.00 | 00007823872412 | JARBAS MURILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANCORRA DA RUA DA MATRIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2011 | 150.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POORTAO DA ANCORA DO BAIRRO JERICOZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2011 | 269.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2011 | 265.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2011 | 120.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO NO CAPS, EM VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2011 | 80.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2011 | 300.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MXT-1190/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2011 | 50.00 | 00010032880499 | ARIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2011 | 300.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2011 | 500.00 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2011 | 75.00 | 00092839690497 | FRANCINALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANCORA DA RUA DA MATRIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2011 | 300.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA M,AO DE OBRA DO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2011 | 100.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAROINAGEM DA MURADA DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2011 | 300.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2011 | 300.00 | 00008532268498 | RENATA RAIANA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/04/2011 | 500.00 | 00069179549420 | FRANCILEUSA DA SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2011 | 300.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2011 | 250.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA DBZ-7465/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4088/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2011 | 250.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2011 | 1006.60 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO TORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2011 | 2413.70 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ATLETAS DO TORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2011 | 3087.00 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2011 | 18.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2011 | 2804.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE MARCO, RALATIVO A PARCELA Nº10/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2011 | 967.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2011 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICAREF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2011 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G. ESC. J. BERNARDES FREITAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA DO POLO NORDESTE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2011 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2011 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2011 | 10991.46 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMANTE ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMANTE JOAO FIULGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2011 | 80.00 | 00028793870434 | ADERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2011 | 50.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2011 | 130.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 27/04/2011, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2011 | 20.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2011 | 230.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2011 | 115.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS PARA ATENDER AO SETRO DA CONTABILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2011 | 18665.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2011 | 6817.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2011 | 13260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2011 | 460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2011 | 109696.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2011 | 63386.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2011 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO E.M.E.F.ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2011 | 504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSAO XAVIER DE SA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2011 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLAR DE INFORMATICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2011 | 200.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2011 | 322.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2011 | 436.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2011 | 7.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2011 | 200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAO , REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2011 | 22001.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2011 | 11942.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ANCORA DO SITIO GANGORRA REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2011 | 266.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO OLHO DAGUA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2011 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2011 | 396.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2011 | 1357.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2011 | 1277.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 50750.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2011 | 23500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MEDICOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PRODUTIVIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2011 | 5547.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2011 | 14778.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2011 | 1668.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2011 | 2564.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2011 | 315.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DA PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2011 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2011 | 338.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2011 | 3550.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2011 | 1402.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2011 | 7810.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2011 | 561.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2011 | 2250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2011 | 15144.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2011 | 973.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2011 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2011 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2011 | 6248.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2011 | 8682.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2011 | 2003.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2011 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2011 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2011 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2011 | 682.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2011 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2011 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2011 | 531.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2011 | 9502.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2011 | 258.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2011 | 7572.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2011 | 12324.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2011 | 14583.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2011 | 3594.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PARQUE E JARDINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001487 | 30/04/2011 | 4455.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COAMINHAO BASCULHANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICO/PB, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2011 | 7500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO E CONEXAO A INTERNET PARA OS ORGOA PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001488 | 30/04/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2011 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001490 | 02/05/2011 | 291.56 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001491 | 02/05/2011 | 299.48 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2011 | 500.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2011 | 620.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001495 | 02/05/2011 | 462.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001496 | 02/05/2011 | 1182.46 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001497 | 02/05/2011 | 461.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2011 | 60.00 | 00079855385420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2011 | 422.60 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2011 | 794.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001493 | 02/05/2011 | 745.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001494 | 02/05/2011 | 908.15 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2011 | 234.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2011 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2011 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO SITIO GANGORRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2011 | 76.53 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2011 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2011 | 200.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2011 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SALA DE AULA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2011 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2011 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2011 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2011 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2011 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2011 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2011 | 5.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2011 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2011 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2011 | 2624.00 | 00099184621400 | OLGA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 64 UNIFORMES COMPLETOS PARA GARIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS, URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001537 | 05/05/2011 | 720.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001539 | 05/05/2011 | 716.40 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001540 | 05/05/2011 | 1074.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001543 | 05/05/2011 | 636.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001538 | 05/05/2011 | 1093.44 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2011 | 473.00 | 07883307000127 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AXIOLE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001541 | 05/05/2011 | 2905.40 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001542 | 05/05/2011 | 895.50 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001531 | 05/05/2011 | 845.92 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001532 | 05/05/2011 | 984.64 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001533 | 05/05/2011 | 1044.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001534 | 05/05/2011 | 1154.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001535 | 05/05/2011 | 1036.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001536 | 05/05/2011 | 987.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001544 | 05/05/2011 | 12045.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 MESAS GINECOLOGICA COM ASSENTO FIXO DESTINADAS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2011 | 1594.32 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2011 | 150.00 | 00014714005812 | SILVANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2011 | 140.00 | 00064577074400 | ALEQUES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA DO FIAT PLACA MOI-0514 PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2011 | 100.00 | 00064577074400 | ALEQUES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO E TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1914, PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2011 | 200.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMO MOTORISTA PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2011 | 200.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA MURADA DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2011 | 200.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2011 | 200.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2011 | 250.00 | 00004570920411 | DEUZINETE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2011 | 250.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2011 | 200.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001581 | 06/05/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO SPRINTER 310 D PLACA JEU-8359/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001582 | 06/05/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO TOYOTA HILUX PLACA CBV-9000/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001583 | 06/05/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA HVT-.6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001584 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001585 | 06/05/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001586 | 06/05/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNP-1022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001587 | 06/05/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001588 | 06/05/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001589 | 06/05/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001590 | 06/05/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001591 | 06/05/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001592 | 06/05/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETE FORD F1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001593 | 06/05/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001596 | 06/05/2011 | 1858.50 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 14/02/2011 A 30/03/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001597 | 06/05/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2011 | 160.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FUNDO SOCIAL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/05/2011 | 160.00 | 00065708091487 | MARCIA REJANE E OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FUNDO SOCIAL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/05/2011 | 160.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FUNDO SOCIAL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/05/2011 | 70.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS MONTE FLOR, MALHADINHA, VARZEA, UMBURANA E SAQUINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/05/2011 | 234.50 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA - CASA DA FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002985030420 | FRANCINILDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM DA CIDADE DE SAO BENTO/PB PARA A CIDADE DE JERICO/PB, NO TRANSPORTE DE REDE PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO IDOSO, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ/710 PLACA NKT-0666/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2011 | 60.00 | 00006419282462 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FESTA DO IDOSO REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2011 | 84.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARROCAS DE AREIA PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2011 | 150.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2011 | 120.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO D-10 DE PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2011 | 200.00 | 00053048440410 | JOSUEL FRNACISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2011 | 150.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2011 | 225.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2011 | 200.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E ROCO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2011 | 175.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2011 | 100.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O POCO BONITO A UMBURANA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2011 | 1400.00 | 00009623752415 | MAVIONALDO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 08/05/2011, FAZENDO PARTE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 08/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2011 | 150.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A JUNTO DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2011 | 32.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2011 | 3500.00 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA FORROZAO BALANCO NACIONAL, EM PRACA PUBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2011, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2011 | 1500.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA FORROPISADO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2011, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW DE VIOLA NA FESTA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO, FAZENDO PARTE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2011 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE PUBLICACAO DE PREGAO Nº 18 E 19 E EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2011 | 420.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2011 | 990.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2011 | 30.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2011 | 35.00 | 00008397276408 | LAURINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2011 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2011 A 10/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF. AO MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004847245415 | ISRAEL CRISTALINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DE GANFORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO SECO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2011 | 900.00 | 00006516442401 | ANA JULIANA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2011 | 750.00 | 00003554448443 | EURIDES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2011 | 750.00 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO PERIODO DE 01 A 07/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2011 | 400.00 | 00058614087420 | RAILSONDE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA CULTO EVANGELICO NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003633496424 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA CULTO EVANGELICO NA SCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2011 | 350.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS REALIZADOS EM 01 DE MAIO DE 2011, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2011 | 350.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA FESTA DOS IDOSOS 07 DE MAIO DE 2011, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2011 | 600.00 | 00006710534421 | EDSON DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ANOTACOES DA MESA, DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2011, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2011 | 2123.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MULTASJRS-MULTAS SOBRE INSS EM ATRASO REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001657 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2011 | 550.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPIBAGEM E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA JERICO A PB 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2011 | 550.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2011 | 525.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2011 | 425.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2011 | 550.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2011 | 350.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRCA FREI DAMIAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARQUE DA CRIANCA INSTALADO NA PRACA FREI DAMIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2011 | 900.00 | 00099184621400 | OLGA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PECAS DE ROUPAS, PARA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA PROJOVEM NA APRESENTACAO DO GRUPO NAS FESTIVIDADES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2011 | 255.00 | 00006516442401 | ANA JULIANA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2011 | 247.50 | 00006516442401 | ANA JULIANA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PAREA ATENDER AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2011 | 560.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA GRUPO DE IDOSO, NO BALNEARIO DO ACUDE DO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA OS PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2011 | 850.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO NO CAPS, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2011 | 1294.40 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2011 | 397.90 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2011 | 120.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2011 | 259.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2011 | 15000.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE REDE TABAJARA - PARA DESCANSO, DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2011 | 215.50 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA FESTA EM PRACA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2011 | 296.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2011 | 424.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2011 | 488.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2011 | 576.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS ARBITROS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/05/2011 | 850.00 | 00005100227400 | LUCIO FLAVIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELA NYLON PARA PROTECAO DE BOLA, NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2011 | 417.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2011 | 990.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2011 | 43.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/05/2011 | 2310.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42 PASSAGENS DE JERICO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VICE-VERSA, PARA APESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001691 | 14/05/2011 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001692 | 14/05/2011 | 187.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001693 | 14/05/2011 | 35.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001694 | 14/05/2011 | 1267.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001689 | 14/05/2011 | 1022.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001690 | 14/05/2011 | 619.38 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001695 | 15/05/2011 | 608.84 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001696 | 15/05/2011 | 202.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001699 | 16/05/2011 | 1276.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001700 | 16/05/2011 | 765.24 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001701 | 16/05/2011 | 489.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001702 | 16/05/2011 | 501.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001703 | 16/05/2011 | 970.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001704 | 16/05/2011 | 588.28 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001705 | 16/05/2011 | 601.82 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001706 | 16/05/2011 | 337.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2011 | 180.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2011 | 135.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIAS AGRICOLAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2011 | 1628.16 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPSAS COM SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001707 | 16/05/2011 | 504.03 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001708 | 16/05/2011 | 420.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001709 | 16/05/2011 | 184.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2011 | 640.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA DE FORRO ENCANTOS DURANTE REALIZACAO DE FESTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2011 | 87.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2011 | 232.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS POLICIAIS E OS PROFISSIONAIS DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, QUANDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOA DOS 52ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2011 | 155.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2011 | 250.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E ROCO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001698 | 16/05/2011 | 60.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001711 | 16/05/2011 | 14806.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CADEIRAS EXECULTIVAS, 03 BEBEDOURO, 01 CONDICIONADOR DE AR, 0. MESAS PARA ESC., 04 CADEIRA LOGARINA, 02 ARMARIO FECHADO, 03 ARMARIO VITRINE, 02 MESA, 01 ARMARIO DE PAREDE E 03 CONDICIONADOR DE AR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002041104406 | EDILEZA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2011 | 200.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2011 | 550.00 | 00069179549420 | FRANCILEUSA DA SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2011 | 200.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2011 | 138.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO TITAN CG 125 LOCADA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2011 | 3000.00 | 00054404592434 | ONILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO FOSSAO DO CONJUNTO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2011 | 540.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001697 | 16/05/2011 | 896.65 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2011 | 291.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) IZABELA KAMILY A. SANTOS, NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2011 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DAGUA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLA J. BERNARDES FREITAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2011 | 200.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2011 | 70.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001736 | 17/05/2011 | 340.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2011 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2011 | 584.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2011 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE ABRIL, PARCELA Nº011/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2011 | 894.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2011 | 52.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2011 | 176.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2011 | 280.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2011 | 224.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2011 | 470.75 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICLO FIAT CINZA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2011 | 945.00 | 00060770422420 | ADENILDA MARIA ANGELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001751 | 18/05/2011 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2011 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2011 | 1246.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2011 | 350.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRNASPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CMAIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2011 | 1166.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNW-6794 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2011 | 7800.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA , LOCACAO E EINSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACO E LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DESA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2011 | 19757.95 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMANTE ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMANTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2011 | 500.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO SITE GALERA AGITACAO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2011 | 940.00 | 00008572668454 | VALERIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE OVO DE PASCOA, NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2011 | 1632.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 204 REFEICOES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES AO DIAS DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2011 | 1584.00 | 00003963068450 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS E MAES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO DIA ESPECIAL EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2011 | 267.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2011 | 27.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES UNICOL PARA PISO DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2011 | 260.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NI CAPS, EM VEICULO VERANEIO PLACA DBZ-7465/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2011 | 825.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 825 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2011 | 253.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 253 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2011 | 475.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 475 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2011 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE - DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0001785 | 23/05/2011 | 585.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001786 | 23/05/2011 | 624.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ISO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001787 | 23/05/2011 | 464.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001788 | 23/05/2011 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2011 | 2.17 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MALHADINHA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/05/2011 | 416.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/05/2011 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2011 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DO SITIO OLHO DAGUA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2011 | 1249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2011 | 1165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MALHADINHA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2011 | 18.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ANCORA DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2011 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2011 | 726.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2011 | 268.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2011 | 410.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOG.E. IZABEL ANA DE ANDRADE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2011 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2011 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DO ALTO ALEGRE PM , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2011 | 484.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2011 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2011 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2011 | 2.17 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2011 | 127.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/05/2011 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PETI , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2011 | 656.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2011 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2011 | 1152.36 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2011 | 133.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/05/2011 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2011 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/05/2011 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2011 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2011 | 561.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2011 | 520.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO-REST. E HOTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A BANDA FORRO ENCANTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/05/2011 | 7114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2011 | 230.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2011 | 4235.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA , REF. AO MES DE ABRIL, PARCELA Nº01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2011 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001828 | 24/05/2011 | 577.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PREFEITURA DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2011 | 70.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001834 | 25/05/2011 | 1964.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001835 | 25/05/2011 | 650.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001829 | 25/05/2011 | 3505.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001830 | 25/05/2011 | 1122.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001831 | 25/05/2011 | 1745.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERVICO PARA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001832 | 25/05/2011 | 7346.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0001833 | 25/05/2011 | 2734.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SE.C MUNICIPAL DE OBRAS PARA SERVICOS NOS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2011 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA DEBITO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2011 | 689.32 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS DESTE MUNICIPIO PERIDO DE APURACAO 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2011 | 2250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. REF. E AMP. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001849 | 27/05/2011 | 32197.99 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NESTA CIDADE DE JERICO/PB | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2011 | 108158.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2011 | 64055.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2011 | 590.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2011 | 12625.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2011 | 6545.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2011 | 13260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2011 | 55486.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2011 | 2360.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO E LIMPEZA DO FOSSAO DA RUA JUVENAL BERNADINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2011 | 25500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001915 | 30/05/2011 | 36.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2011 | 4281.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2011 | 1691.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2011 | 8147.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2011 | 676.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 MAIS O RETROATIVO REF. AOS MESES DE ABRIL E MARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 620.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2011 | 620.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2011 | 620.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMAM CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001917 | 30/05/2011 | 151.25 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001918 | 30/05/2011 | 226.95 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001919 | 30/05/2011 | 248.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VIVE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2011 | 6659.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2011 | 9112.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESASCOM LOCOMOCAO ASERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 30 DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REF. A PARCELA Nº16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS - PARTE SEGURADO REF. A PARCELA Nº16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001913 | 30/05/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001914 | 30/05/2011 | 168.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETRO DE LICITACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001916 | 30/05/2011 | 36.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001920 | 30/05/2011 | 249.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2011 | 13027.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2011 | 15251.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2011 | 4087.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2011 | 17113.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2011 | 973.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA SEC. MNUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2011 | 138.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2011 | 4187.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2011 | 15823.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2011 | 1668.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2011 | 2564.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2011 | 21686.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2011 | 12056.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2011 | 270.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E UM EXAME REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2011 | 77.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001942 | 01/06/2011 | 4515.28 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2011 | 640.00 | 00085483214404 | JESUALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS RAMAIS DA PB 325 AO SITIO MANDACARU, CORREGOFUNDO E VERTENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2011 | 624.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O ALTO DO AVELOZ AO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2011 | 560.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTOFAS AO SITIO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2011 | 400.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2011 | 360.00 | 00002021312461 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO VOLTA DO CARNEIRO AO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2011 | 280.00 | 00003555371410 | FRANSUALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO ASSENTAMENTO FORTUNA AO SITIO SABIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2011 | 160.00 | 00079735762404 | ERINALDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO VOLTA DO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AOS SITIOS LAJES E FRADE AO LIMETE DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2011 | 880.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO PITOMBEIRA AO SITIO SOLIDADE E JUA DOCE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2011 | 880.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO VARZINHA AO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2011 | 776.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO VOLTA DO CARNEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2011 | 720.00 | 00033121422880 | ERIQUIANES IDALINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO TRINCHEIRA A DIVISA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2011 | 640.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO CARNEIRO AO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2011 | 898.18 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2011 | 1275.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001968 | 03/06/2011 | 825.85 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001969 | 03/06/2011 | 1136.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001970 | 03/06/2011 | 1101.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001971 | 03/06/2011 | 1063.52 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001972 | 03/06/2011 | 1115.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE -PSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001973 | 03/06/2011 | 955.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001974 | 03/06/2011 | 856.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2011 | 2410.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/06/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVCOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/06/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/06/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, DA COMUNIDADE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/06/2011 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COMPUTADORES ATENTENDO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/06/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/06/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2011 | 210.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001999 | 03/06/2011 | 1124.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CALCAS JEANS, 14 CAMISETAS GOLA POLO, 6 BOLSAS DE LONA E 02 CAMISA MANGA LONGA DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002000 | 03/06/2011 | 1320.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002005 | 03/06/2011 | 1003.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE - SERVIDORES DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001965 | 03/06/2011 | 768.14 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001966 | 03/06/2011 | 2606.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/06/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2011 | 100.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/06/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002001 | 03/06/2011 | 4165.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245 CAMISETAS GOLA POLO DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001961 | 03/06/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/06/2011 | 8.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2011 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/06/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001962 | 03/06/2011 | 841.77 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001963 | 03/06/2011 | 788.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001964 | 03/06/2011 | 925.35 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/06/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/06/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001967 | 03/06/2011 | 1131.52 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0001980 | 03/06/2011 | 800.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 CAMISETAS EM MELHA DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/06/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002002 | 03/06/2011 | 950.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002004 | 03/06/2011 | 900.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2011 | 4143.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002007 | 06/06/2011 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002008 | 06/06/2011 | 267.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0002009 | 06/06/2011 | 146.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/06/2011 | 160.00 | 00065708091487 | MARCIA REJANE E OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA SEC. DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNO AOS VARIOS ORGAOS DO ESTADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2011 | 120.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA SEC. DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNO AOS VARIOS ORGAOS DO ESTADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/06/2011 | 200.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TUBOS EM RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/06/2011 | 300.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TUBOS EM RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DE RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/06/2011 | 125.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DE RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/06/2011 | 175.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/06/2011 | 70.00 | 00034367721434 | DRA. ANA MARIA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/06/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA IRMA IRISDALMA CAMPOS DE ALMEIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2011 | 200.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2011 | 200.00 | 00008532268498 | RENATA RAIANA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2011 | 221.00 | 00003247773452 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002050 | 07/06/2011 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT BRANCO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002051 | 07/06/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002052 | 07/06/2011 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2011 | 160.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNO AOS VARIOS ORGAOS DO ESTADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2011 | 80.00 | 00002353283403 | LINDONEIDE PEREIRA ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNO AOS VARIOS ORGAOS DO ESTADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2011 | 60.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2011 | 120.00 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/06/2011 | 500.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM COMO MOTOTAXI DA SEDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002053 | 07/06/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT CINZA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2011 | 200.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR AGRALLE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2011 | 200.00 | 00026355958878 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA VALA NA EM RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2011 | 130.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/06/2011 | 42.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CARROCAS DE AREIA PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2011 | 80.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC, DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2011 | 200.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA QUE DA ACESSO AO GALPAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/06/2011 | 200.00 | 00005002946402 | GERLANDIO MARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/06/2011 | 210.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTOFAS AO SITIO RAJADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002054 | 07/06/2011 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002055 | 07/06/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2011 | 60.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALOES PARA ENFEITAR O CARRO ALEGORICO DAS CRECHES MUNICIPÁIS NO DIA 08 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2011 | 80.00 | 00009023554493 | VIVIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENFEITE DAS ROUPAS DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNCIIPAIS NO DIA 08 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2011 | 120.00 | 00003525776497 | IAPONIRA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ENFEITAR O CARRO ALEGORICO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO DIA 08 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2011 | 50.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUQUE DE ROSAS VERMELHAS QUE FIO UTILIZADO NA APRESENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO DIA 08 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/06/2011 | 2500.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA ARRAIA DA BREGA E CHIC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/06/2011 | 2500.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA ARRAIA DO MIARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/06/2011 | 950.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, REF. AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2011 | 48.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BALOES PARA ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2011 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREEFEITURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2011 | 524.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2011 | 30.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2011 | 500.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO PARA TRANFERENCIA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2011 | 20.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2011 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2011 | 64.57 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2011 | 1628.16 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2011 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2011 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2011 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2011 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOGRUPO ESCOLAR ANA ANDRADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2011 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA DA SILVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0002087 | 08/06/2011 | 139.54 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2011 | 80.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2011 | 100.00 | 00000083095403 | DR. DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS MEDICOS RALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2011 | 40.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2011 | 80.00 | 00079855385420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2011 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DA GANGORRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2011 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MALHADINHA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2011 | 800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2011 | 1037.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2011 | 61.72 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002084 | 08/06/2011 | 323.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002085 | 08/06/2011 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002086 | 08/06/2011 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2011 | 55.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2011 | 871.60 | 00091799597415 | ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN NATURA, PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2011 | 11000.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE ACOES MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO COSTUREIRO INDUSTRIAL, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2011 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICAO DE ATA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA ANALISE DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DA T. DE PRECOS DE Nº001/2011, NO D.O. EDICAO02/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2011 | 170.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORACAO DE FESTA JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2011 | 200.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORACAO DE FESTA JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2011 | 141.58 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2011 | 80.89 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2011 | 199.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2011 | 254.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2011 | 347.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2011 | 1932.40 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES AMELIA ROSADO XAVIER DE SA E CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002097 | 10/06/2011 | 2330.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2011 | 378.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATRNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002123 | 10/06/2011 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/06/2011 | 2824.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/06/2011 | 919.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2011 | 36245.03 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA SEBASTIAO MERCER NESTE MUNICIPIO, REF A 1ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0237010-24/2007,DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/06/2011 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/06/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2011 | 616.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2011 | 420.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002149 | 14/06/2011 | 3799.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002150 | 14/06/2011 | 2397.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/06/2011 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/06/2011 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2011 | 65.00 | 00054405360430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2011 | 700.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002151 | 14/06/2011 | 4321.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/06/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2011 | 560.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2011 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BRENARDES FREITAS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/06/2011 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA DO POLO NORDESTE MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2011 | 1050.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2011 | 588.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002148 | 14/06/2011 | 13269.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR , NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2011 | 170.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2011 | 40.00 | 00006736481414 | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2011 | 380.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA PARA IDENTIFICICACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2011 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM LONA IMPRESSOA DIGITAL COLORIDA, HASTES DE ADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2011 | 220.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MARMORE E VIDRO ADESIVADAS PARA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2011 | 500.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2011 | 550.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2011 | 625.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/06/2011 | 550.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA JERICO A PB - 325 E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2011 | 550.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2011 | 310.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0002200 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAMMZ-7485/PB, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PACUTI, JUA DOCE, FRADE E TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2011 | 18.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2011 | 85.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2011 | 350.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2011 | 510.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2011 | 265.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2011 | 210.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO FORTUNA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/RN, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2011 | 330.00 | 00003067833473 | JOSEILDO TRANQUILINO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , EM VEICULO CAMINHAO MERCEDESBENZ PLACA MMC-0529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2011 | 900.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2011 | 1205.90 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2011 | 865.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COM TAMBEM ASSOCIACOES, FERITAS JUNTO AO SSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB, POR PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS JUNTOS AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2011 | 600.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM NA MURADA DA MATERNIDADE MAE TEREZA E DA ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2011 | 412.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2011 | 400.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2011 | 905.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CNFECCAO DE LAJES PREMOLDADOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE UM FOCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONJUNTO PROJETO MARIZ DESTA CIDADE | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2011 | 300.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO FIAT PLACA MYT-5130/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2011 | 280.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2011 | 312.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2011 | 550.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2011 | 285.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOS SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2011 | 585.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSORTE DE PESSOAS PARA TRATAMETNO NO CAPS, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2011 | 470.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MONE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMETNO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2011 | 535.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ACIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2011 | 310.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MALADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DE PESSOA PARA AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PROCESSADOR DO ANALIZADOR BIO-QUIMICO BTS 310 E REVISAO GERAL EM EQUIPA,EMTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO D 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2011 | 300.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002193 | 16/06/2011 | 1770.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2011 | 3000.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2011 | 790.00 | 00085944904100 | VICENTE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2011 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2011 | 2500.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISAO DE TV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2011 | 144.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2011 | 214.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2011 | 600.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2011 | 355.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, NO TRANSPORTE DA MERENDAESCOLAR, NO VEICULO CAMIONETA C-10 PLACAMZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2011 | 810.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 825 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2011 | 525.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 825 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002195 | 16/06/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO TOYOTA HILUX PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002196 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET C-10 , PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002197 | 16/06/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINETA D-10, PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002198 | 16/06/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO VERANEIO , PLACA MYC-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002199 | 16/06/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO SPRINTER 310 PLACA JEU-8359/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2011 | 1128.00 | 00062931598453 | ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KFJ-8779/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002208 | 16/06/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MXV-8068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002209 | 16/06/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNP-1022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002210 | 16/06/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002211 | 16/06/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002212 | 16/06/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002213 | 16/06/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002214 | 16/06/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002215 | 16/06/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA FORD F1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002216 | 16/06/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2011 | 60.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003342378409 | GLICIA CLEANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2011 | 60.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2011 | 60.00 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2011 | 60.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002062818467 | MARIA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003517379441 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2011 | 60.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2011 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2011 | 60.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2011 | 60.00 | 00006787160488 | MARIA DO SOCORRO A. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2011 | 60.00 | 00003552315497 | ALBA LENUZIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2011 | 60.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2011 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2011 | 60.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002929674466 | FLAVIA AUDAZIA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2011 | 60.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2011 | 60.00 | 00002968918435 | MARIA ZILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2011 | 400.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA PLACA LF-0069/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2011 | 7056.00 | 00005809283497 | JUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2011 | 835.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO CARNEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2011 | 350.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE GANGORRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2011 | 568.36 | 00006149905489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002253 | 17/06/2011 | 115.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2011 | 55.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2011 | 7705.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS CARROCAVEIS DO MUNICIPIO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2011 | 530.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO SECO AO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA ARRAIA DOS NICOLAU DA COMUNIDADE DE UMBURANA, NAS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2011 | 564.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2011 | 564.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2011 | 150.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2011 | 400.00 | 08731228000163 | DERMACAMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2011 | 80.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2011 | 300.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT PLACA MXT-1190/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2011 | 500.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2011 | 600.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2011 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2011 | 470.00 | 00006669363826 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2011 | 55.00 | 00004570920411 | DEUZINETE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2011 | 170.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2011 | 200.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002259 | 20/06/2011 | 23406.78 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO NA CIDADE DE JERICO/PB, REF. A 1ª MEDICAO | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2011 | 500.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2011 | 500.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR , EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2011 | 19057.48 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB,RECLAMENTE ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB,RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2011 | 1192.92 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMENUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0002290 | 22/06/2011 | 1840.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTA PREFEEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2011 | 51.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2011 | 15.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ALEXANDRE MATIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2011 | 1208.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2011 | 980.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2011 | 1044.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2011 | 1329.00 | 35427376000161 | WASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT BRANCO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0002298 | 27/06/2011 | 6820.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CONSULTORIO POP - AZUL COM MOCHO DESTINADOS AO PROGRAMA CER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0002299 | 27/06/2011 | 6820.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CONSULTOTRIO POP AZUL CELESTE COM MOCHO DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2011 | 111439.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSRORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2011 | 64525.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2011 | 766.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMETNO DE DARF DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE ADMINITRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2011 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2011 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2011 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA MALHADINHA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2011 | 724.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2011 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2011 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADIMINISTRACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTELIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10ª DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICODA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2011 | 4252.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011, PARCELA Nº02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2011 | 252.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2011 | 7405.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- IDOSO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2011 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/06/2011 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2011 | 65.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PETI , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2011 | 737.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2011 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2011 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A G.E IZABEL ANA DE ANDRADE ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA MONTEIRO DA SILVA REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2011 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLAR MUNICIPAL DO ASSENTAMETNO ALTO ALEGRE PM , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2011 | 705.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOAO ROSADO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2011 | 565.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELI ROSADO XAIVER DE SA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2011 | 412.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2011 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCSICA ROSADO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2011 | 117.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2011 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2011 | 432.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2011 | 12625.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MESD E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2011 | 6599.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2011 | 799.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2011 | 13260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2011 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMETNO DE AGUA DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2011 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2011 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2011 | 1189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/06/2011 | 1278.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIEMTNO DE AGUA DA MALHADINHA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2011 | 428.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO OLHO DAGUA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2011 | 240.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2011 | 99.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO CELULAR E CHIP TIM DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PEVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2011 | 53566.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2011 | 25500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2011 | 4200.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2011 | 15447.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2011 | 1668.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2011 | 2647.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002429 | 30/06/2011 | 1548.49 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002430 | 30/06/2011 | 1172.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002431 | 30/06/2011 | 1385.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002433 | 30/06/2011 | 859.52 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002434 | 30/06/2011 | 1136.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002436 | 30/06/2011 | 1399.24 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2011 | 20449.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2011 | 12150.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002439 | 30/06/2011 | 2795.95 | 00087368854449 | IVALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002440 | 30/06/2011 | 1030.82 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2011 | 4390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2011 | 8067.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2011 | 599.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVCOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2011 | 17709.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2011 | 973.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJOVEM , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002432 | 30/06/2011 | 1461.28 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2011 | 500.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2011 | 11944.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS , URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2011 | 15968.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS , URBANISMO - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2011 | 3758.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS , URBANISMO - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002428 | 30/06/2011 | 842.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002435 | 30/06/2011 | 821.44 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002437 | 30/06/2011 | 700.84 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002438 | 30/06/2011 | 1074.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALLE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 17ª PARCELA DO INSS PARTE SEGURADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 17ª PARCELA DO INSS PARTE PATRONAL, RE.F AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 9057.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002427 | 30/06/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2011 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002447 | 01/07/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2011 | 185.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0002441 | 01/07/2011 | 22500.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 NALISADOR HEMATOLOGICO BC 300 MIDRAY, PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS, DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2011, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2011 | 4180.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2011 | 320.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, EM VEICULO DUCATO PLACA MNW-6794, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2011 | 839.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2011 | 404.20 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABBRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2011 | 327.60 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABBRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2011 | 36.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2011 | 3868.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 APARELHO DE PRESSAO E ESTETOSCOPIO, 03 OTOSCOPIO, 20 ERMOMETRO DIGITAL, 03 CADEIRA DE RODAS E 02 BANCO GIRATORIO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BASICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2011 | 4070.00 | 10361247000197 | CENTERMED-IRANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AUTOCLAVE ANALOGICA E 01 REFLETOR PAROLICO FOCO CIRURGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2011 | 100.00 | 00000083095403 | DR. DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2011 | 100.00 | 00000083095403 | DR. DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIEMTNOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2011 | 200.00 | 00002631316452 | RITA LUCIENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002458 | 05/07/2011 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002459 | 05/07/2011 | 325.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/07/2011 | 1487.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 020/11, PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS-PREGOES PRESENCIAIS, PUBLICACOES DE DESPACHO E HOMOLOGACOES DE PREGOES PRESENCIAIS Nº 018 E 019/2011 E PUBLICACOES DE AVISO DE PREGAO PRESNCIAL Nº021/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2011 | 488.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2011 | 3765.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº02370410/24/2007 MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2011 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2011 | 80.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM LONA E METAFON DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002462 | 06/07/2011 | 215.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2011 | 80.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAC EM LONA E METALON DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/07/2011 | 1862.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002473 | 07/07/2011 | 1525.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2011 | 6050.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 URNAS FUNERARIAS POPULARES COM VIDOR EM VIDRO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2011 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO - T. DE PRECO Nº 01/2011, PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2011 E PUBLICACAO DE DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002479 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2011 | 157.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2011 | 350.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA REALIZACAO DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA , NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2011 | 450.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA FORRO PISADO NA APRESENTACAO DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2011 | 500.00 | 00097726575468 | ANA ALVES FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA , NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA QUADRILHA ARRAIA DA CONQUISTA, DO ASSENTAMNTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2011 | 1910.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL BARO E AREIA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PLACA MXO-1927-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002491 | 08/07/2011 | 3751.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002492 | 08/07/2011 | 2379.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2011 | 2200.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MMZ-7485/PB, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NA REMOCAO E COLETA DE LIXO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2011 | 625.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2011 | 425.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2011 | 640.00 | 00004493682469 | ANTONIO ELPIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ACUDE NOVO A DIVISA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2011 | 416.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDACARU AO SITIO CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2011 | 320.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JOAO PEREIRA AO SITIO TIMBAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003561188435 | SILVINO NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DO JUNCO AO MUNICIPIO DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2011 | 250.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MENGUEIRA E NO SUPORTE QUE PEGA O ESCLEPO DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2011 | 100.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2011 | 120.00 | 00003555371410 | FRANSUALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO RAMAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO FORTUNA AO INICIO DA ESTRADA DO SITIO SABIA DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2011 | 160.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAJADA AO SITIO ESCONDIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2011 | 450.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DO CARROCAO, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARFADO DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2011 | 615.56 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS BCP NA ESCOLA, PISO BASICO DE TRANSICAO, PISO BASICO FISICO, PISO BASICO VARIAVEL II, PRO-JOVEM ADOLESCENTE-PBV I , PISO BASICO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI E IGD, REF. AO AXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2011 | 67.16 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2011 | 1628.16 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELA SEBRAE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002474 | 08/07/2011 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 NEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/07/2011 | 500.00 | 00069179549420 | FRANCILEUSA DA SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2011 | 550.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002490 | 08/07/2011 | 1948.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2011 | 425.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CANOS PVC NA RUA SEBASTIAO MERCE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2011 | 550.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVACAO DE VALA NA RUA SEBASTIAO MERCE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2011 | 650.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE TUBOS NA RUA BERNADINO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2011 | 200.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2011 | 175.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO NA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2011 | 150.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2011 | 250.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2011 | 50.00 | 00005559512435 | ROSALIA XAVIER DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2011 | 100.00 | 00000124492452 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001988363411 | RITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2011 | 600.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2011 | 40.00 | 00006284200480 | BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2011 | 100.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2011 | 600.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2011 | 970.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE IACH DOS CAVALOS/PB NO TRANSPORTE DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSO TECNICO, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2011 | 700.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA/PB, POMBAL/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MYT-5130/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2011 | 600.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SPRINTER LOCADA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS PROGRAMASPAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2011 | 1350.00 | 00065708091487 | MARCIA REJANE E OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2011 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/07/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2011 | 420.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 420 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2011 | 2903.68 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002485 | 08/07/2011 | 7800.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 CAMISETAS E 260 CALCAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002487 | 08/07/2011 | 1014.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002488 | 08/07/2011 | 1497.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCSICA ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002489 | 08/07/2011 | 1957.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2011 | 730.00 | 00024751313819 | GILDEVAN JOSE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2011 | 350.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA OSITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTOFAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2011 | 290.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002572 | 11/07/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO SPRINTER 310 PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. REF. E AMP. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0002583 | 11/07/2011 | 24194.92 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPUS DESTA CIDADE , REF. A 2ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2011 | 475.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 475 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2011 | 335.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 335 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2011 | 441.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 441 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002598 | 11/07/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002599 | 11/07/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO TOYOTA PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002600 | 11/07/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETE D-10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002601 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB , NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACAMMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002602 | 11/07/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002603 | 11/07/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MXV-8068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002604 | 11/07/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNP-1022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002605 | 11/07/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002606 | 11/07/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002607 | 11/07/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002608 | 11/07/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002609 | 11/07/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA FORD F-1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002610 | 11/07/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, EM VEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2011 | 290.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2011 | 1220.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, JOAO PESSOA/PB E POMBAL/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDA ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002612 | 11/07/2011 | 3930.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2011 | 280.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2011 | 240.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2011 | 60.21 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2011 | 450.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNTO AS SEC. DO ESTADO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2011 | 3000.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 TAMBORES DE CAO DELTS PARA ATENDER A EC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2011 | 210.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2011 | 294.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2011 | 600.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2011 | 290.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DOBLO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2011 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO DA SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2011 | 700.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2011 | 420.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2011 | 224.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002626 | 14/07/2011 | 3900.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2011 | 887.40 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/07/2011 | 344.20 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2011 | 249.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/07/2011 | 620.00 | 00003106837349 | IVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 TAMBORES DE ACO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MZG-0675/CE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA MUNICIPIO DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/07/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EXRTATOS DE CONTRATO E DESPACHO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO Nº 20/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA E PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2011 | 1950.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM BANDA ZAZUETA, NA APRESENTACAO DA QUADRILHA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2011 | 1030.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICI´PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2011 | 550.00 | 00069179549420 | FRANCILEUSA DA SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/07/2011 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2011 | 20.00 | 00006836171417 | LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2011 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2011 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/07/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO A PARCELA Nº13/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2011 | 1074.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002665 | 20/07/2011 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO TRATOR AGRALE DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2011 | 60.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2011 | 40.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2011 | 80.00 | 00003247773452 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2011 | 250.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2011 | 1225.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2011 | 435.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002669 | 21/07/2011 | 13963.75 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO, REF. A 2ª MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2011 | 846.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT CINZA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2011 | 2220.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/07/2011 | 1200.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO D EREFEICOES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2011 | 720.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002676 | 26/07/2011 | 257.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2011 | 71.52 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2011 | 782.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO OLHO DAGUA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/07/2011 | 1073.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/07/2011 | 1367.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2011 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2011 | 454.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2011 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRNACISCO P. LIMA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2011 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2011 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2011 | 6.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. ANA ANDRADE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2011 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2011 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2011 | 687.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2011 | 502.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2011 | 435.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2011 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2011 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2011 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA ED ESPORTES DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2011 | 378.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POIESPORTIVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/07/2011 | 445.55 | 09222928000195 | ALUMINIO BALDUINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 BALDES DE ALUMINIO DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2011 | 71.52 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2011 | 43.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOCONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2011 | 21.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPROGRAMA PROJOVEM , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2011 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2011 | 672.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CADA DA FAMILIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2011 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2011 | 1201.55 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2011 | 73.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETAIRA MUINICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/07/2011 | 737.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2011 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2011 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2011 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2011 | 4222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, PARCELA Nº03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2011 | 197.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2011 | 7037.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2011 | 210.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA LAMINA DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2011 | 250.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2011 | 100.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA PRACA ALEXANDRE MATIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 18ª PARCELA DO INSS PARTE SEGURADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 18ª PARCELA DO INSS PARTE PATRONAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/07/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2011 | 300.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2011 | 200.00 | 00008532268498 | RENATA RAIANA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/07/2011 | 480.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/07/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE- PSB , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2011 | 13569.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE- PACS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2011 | 18665.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2011 | 7090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002758 | 28/07/2011 | 300.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002761 | 28/07/2011 | 330.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002766 | 28/07/2011 | 600.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2011 | 380.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002779 | 28/07/2011 | 1529.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE - PAB , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002780 | 28/07/2011 | 1529.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002781 | 28/07/2011 | 1529.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2011 | 110159.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2011 | 67331.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002759 | 28/07/2011 | 2145.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002763 | 28/07/2011 | 985.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002765 | 28/07/2011 | 500.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002767 | 28/07/2011 | 660.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002778 | 28/07/2011 | 1529.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002755 | 28/07/2011 | 180.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002756 | 28/07/2011 | 160.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002757 | 28/07/2011 | 250.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002760 | 28/07/2011 | 220.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002762 | 28/07/2011 | 185.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002764 | 28/07/2011 | 200.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2011 | 116.50 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA US PESSOAL DESTINADOS AO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2011 | 500.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE COBRADA SOBRE TRANFERENCIA PARA PAGAMETNOS DOS SERVIDORES - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002777 | 28/07/2011 | 1529.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE FINANCAS PARA O SETOR DE LICITACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2011 | 18.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2011 | 9057.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 13543.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 15914.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 3758.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 500.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2011 | 18940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 8522.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 13436.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 1217.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIS AOSICLA - PROJOVEM , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 22338.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2011 | 14016.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2011 | 350.00 | 00026355958878 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA VALA NA RUA BERNARDINO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 56116.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 24500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 6122.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 1822.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 2987.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 17352.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0002840 | 30/07/2011 | 2420.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO BASCULHANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICO/PB, NO PERIODO DE 07/07/2011 A 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002841 | 30/07/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REF. AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2011 | 496.50 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 COMPUTADORES, ATENDENDO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002853 | 01/08/2011 | 280.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2011 | 192.55 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002842 | 01/08/2011 | 297.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002843 | 01/08/2011 | 863.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002844 | 01/08/2011 | 769.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002845 | 01/08/2011 | 273.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002846 | 01/08/2011 | 974.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0002847 | 01/08/2011 | 629.85 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATOTIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002848 | 01/08/2011 | 340.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002852 | 01/08/2011 | 190.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE PAES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002861 | 02/08/2011 | 1279.57 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002862 | 02/08/2011 | 845.92 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002863 | 02/08/2011 | 1128.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002864 | 02/08/2011 | 1375.09 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002865 | 02/08/2011 | 1313.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002866 | 02/08/2011 | 837.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/08/2011 | 80.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FORRO DE PORTA, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/08/2011 | 150.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/08/2011 | 250.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/08/2011 | 140.00 | 00079855385420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/08/2011 | 50.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/08/2011 | 280.00 | 00003451277492 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/08/2011 | 140.00 | 00017996673837 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/08/2011 | 1170.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002854 | 02/08/2011 | 1860.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 372 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002857 | 02/08/2011 | 2368.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002858 | 02/08/2011 | 1058.68 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2011 | 110.00 | 00033840288487 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA AS ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2011 | 150.00 | 00005981772484 | GEORTON PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2011 | 150.00 | 00053048849491 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) SAMARA JAMILA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2011 | 150.00 | 00007587833455 | LUANA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2011 | 150.00 | 00004504245450 | LIVANI FIRMINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) DANYELLA FERREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2011 | 150.00 | 00072620439434 | EROTIDES FRANCISCA DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) RAFAELA FREITAS DINIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2011 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2011 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) SANDRA TACIANA ALVES DA SILVA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2011 | 150.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/08/2011 | 160.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FORROS DE PORTAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMETNO FORTUNA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002855 | 02/08/2011 | 215.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002859 | 02/08/2011 | 1452.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2011 | 1500.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ PLACA - KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/08/2011 | 500.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCIALISTA DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUADRILHA BREGA E CHIC, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002856 | 02/08/2011 | 724.36 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002860 | 02/08/2011 | 484.16 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002867 | 02/08/2011 | 666.65 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002868 | 02/08/2011 | 1026.84 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/08/2011 | 90.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA COELTA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2011 | 1136.10 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 SAPATILHAS MOLECA E 26 BOTAS DESTIANDAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC. DE OBRAS - NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2011 | 470.58 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2011 | 2116.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2011 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002900 | 04/08/2011 | 600.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2011 | 380.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2011 | 366.40 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2011 | 612.60 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2011 | 634.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2011 | 18.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2011 | 200.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002898 | 04/08/2011 | 936.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 CAMISETAS EM MELHA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2011 | 416.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2011 | 355.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/08/2011 | 19.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/08/2011 | 950.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/08/2011 | 250.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/08/2011 | 510.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2011 | 720.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/08/2011 | 1200.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/08/2011 | 27158.04 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, REGULARIZACAO SIMPLES, REVESTIMENTO PRIMARIO, NA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2011 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002926 | 09/08/2011 | 1334.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002922 | 09/08/2011 | 1280.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002923 | 09/08/2011 | 3407.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002929 | 09/08/2011 | 2561.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002924 | 09/08/2011 | 11199.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002927 | 09/08/2011 | 4859.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002925 | 09/08/2011 | 1900.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002928 | 09/08/2011 | 3666.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002930 | 09/08/2011 | 1345.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2011 | 3149.75 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002932 | 09/08/2011 | 4690.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112011 | 0002933 | 10/08/2011 | 3062.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA LOGARINA, 01 CADEIRA EXECULTIVA, 01 BEBEDOURO GELAGUA, 01 ARMARIO DE ACO C/PORTAS, 01 MESA E 03 CADEIRAS SECRETARIAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112011 | 0002934 | 10/08/2011 | 9786.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE ACO SUSPENSO, 02 ARMARIO VITRINE, 04 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 02 AR CONDICIONADO SPLIT E 03 BEBEDOURO ALTO DESTINADOS AO PROGRAMA PSF,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112011 | 0002935 | 10/08/2011 | 3491.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MESA, 01 CADEIRA SECRETARIA FIXA, 01 BEBEDOURO GARRAFAO, 01 ARMARIO DE ACO C/ 02 ORTAS, 01 CONDCIONADOR DE AR SPLIT E 02 CADEIRAS EXECULTIVAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002938 | 10/08/2011 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002939 | 10/08/2011 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2011 | 210.00 | 00003560556473 | RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2011 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DA GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE GANGORRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2011 | 210.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/07/2011 A 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002972 | 10/08/2011 | 1815.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADASEM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO E SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2011 | 620.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA MATERNIDADE MAE TEREZA, POSTO DE SAUDE E A ANCORA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2011 | 200.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2011 | 390.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2011 | 850.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, OMBAL/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE FLEX PLACA MYT-5130/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2011 | 532.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES ANCORA DE GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2011 | 168.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2011 | 360.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SPRINTER DOADA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2011 | 708.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CONCURSO TECNICO NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST E REC. REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003033 | 10/08/2011 | 999.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATNDER AOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NESTA CIDADE | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003035 | 10/08/2011 | 1708.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA , NO VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO NOVO PARA A COMUNIDADE DE MALHADINHA , EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO SITIO CANTOFAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2011 | 435.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 GELADEIRAS , APA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO RIACHO SECO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002993 | 10/08/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE FORD F1000, PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002994 | 10/08/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE D-10 ,PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002995 | 10/08/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE A-10 ,PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002996 | 10/08/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE C-10 ,PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002997 | 10/08/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO VERANEIO, PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002998 | 10/08/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE C-10 ,PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002999 | 10/08/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE D-10 ,PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003000 | 10/08/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE C-10 ,PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003001 | 10/08/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE C-10 ,PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003002 | 10/08/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO VERANEIO , PLACACMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003003 | 10/08/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO TOYOTA HILLUX , PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003004 | 10/08/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE D-10 ,PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003005 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB , NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO CAMIONETE C-10 , PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2011 | 209.40 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2011 | 329.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, NOS PROJETOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2011 | 577.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 577 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2011 | 164.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 164 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2011 | 525.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 525 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2011 | 750.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003032 | 10/08/2011 | 4469.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003041 | 10/08/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS/PB , NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, EM VEICULO SPRINTER PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00046098267472 | ADELIA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, PARA OFICINA DE DANCA DO GRUPO DE IDOSOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2011 | 2120.00 | 00046098267472 | ADELIA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, PARA OFICINA DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00046098267472 | ADELIA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RPUPAS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2011 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADOS PELO SEBRAE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MNENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Convite | 000032011 | 0003012 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2011 | 326.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS COMPONENTES DA QUADRILHA DA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, EM APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2011 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003011 | 10/08/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002936 | 10/08/2011 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO GOL DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002937 | 10/08/2011 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS - DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2011 | 300.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2011 | 300.00 | 00017996673837 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2011 | 575.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2011 | 1910.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO, PARA ATENER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2011 | 675.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2011 | 550.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2011 | 535.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJES DE PREMOLDADOS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NA CONSTRUCAO DE UM FOCAO , PARA ATENDER AS RESIDENCIAS DO CONJUNTO PROJETO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003034 | 10/08/2011 | 3718.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003036 | 10/08/2011 | 3963.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2011 | 500.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS QUE DA ACESSOA O GALPAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2011 | 18.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2011 | 280.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2011 | 630.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003054 | 11/08/2011 | 1080.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 GLP ENVAZADO DE 13KG DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2011 | 336.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003052 | 11/08/2011 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2011 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2011 | 446.92 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TRANSITO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/08/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2011 | 850.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2011 | 100.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TREATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2011 | 60.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2011 | 150.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO NA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2011 | 200.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2011 | 175.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2011 | 225.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2011 | 175.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DO ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2011 | 300.00 | 00005714484452 | KHAISLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2011 | 200.00 | 00008532268498 | RENATA RAIANA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2011 | 272.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA IRMA POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2011 | 250.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2011 | 600.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2011 | 300.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/08/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00064619354449 | AUDIVAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003135 | 12/08/2011 | 410.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003136 | 12/08/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/08/2011 | 102.00 | 00008424193490 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2011 | 60.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2011 | 60.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2011 | 60.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2011 | 60.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/08/2011 | 60.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003342378409 | GLICIA CLEANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2011 | 60.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2011 | 60.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2011 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/08/2011 | 60.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2011 | 60.00 | 00006787160488 | MARIA DO SOCORRO A. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002929674466 | FLAVIA AUDAZIA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003517379441 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2011 | 60.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/08/2011 | 60.00 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2011 | 60.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/08/2011 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003552315497 | ALBA LENUZIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2011 | 60.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002062818467 | MARIA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2011 | 60.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002968918435 | MARIA ZILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2011 | 150.00 | 00008910205431 | FRANCISCO JONES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2011 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVIRA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2011 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2011 | 200.00 | 00039638251468 | RITA ANATILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) MARIA EDILANY PAIXAO E SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2011 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS,DO MEU FILHO(A) WERES BARBOSA DE OLIVEIRA , NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2011 | 170.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA COM VIAGENS PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDER A SEC, MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO E NO PREDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/08/2011 | 165.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2011 | 250.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA E NO SUPORTE QUE PEGA O ESCLEPO DO VEICULO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2011 | 56.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2011 | 325.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2011 | 150.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO GALPAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2011 | 110.00 | 00064618064404 | AZUIL ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO CORREDOR DO SITIO MALHADINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2011 | 75.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VALA DA PASSAGEM DO SITIO POCO BONITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2011 | 125.00 | 00007203248402 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNEIO AO SITIO GANGORRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2011 | 150.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAJADA AO SITIO ESCONDIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2011 | 280.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003137 | 15/08/2011 | 272.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003138 | 15/08/2011 | 727.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003139 | 15/08/2011 | 695.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003140 | 15/08/2011 | 320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/08/2011 | 304.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINDAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/08/2011 | 231.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/08/2011 | 175.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/08/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2011 | 284.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2011 | 597.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2011 | 640.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA POLO NORDESTE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00034097388860 | DIOGENES DIEGO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANAGEM DE MEDEIRA DO LASTRO DOS CARROCOES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPIO DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2011 | 600.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, PARCELA Nº14/071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00002558351400 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE JERICO/PB, TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO BAU PLACA HUN-3933/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2011 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2011 | 1610.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADASEM PESSOA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2011 | 1140.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO FRE. H 2V 484L EFH500 2T ESMALTEC DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/08/2011 | 840.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2011 | 474.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PEQUENO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/08/2011 | 722.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO DARF, REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2011 | 77.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA O TRNAPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO Nº 02/11, NO D. O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003175 | 20/08/2011 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRA BASICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003176 | 22/08/2011 | 252.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPITAL E MATENIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. REC. E REFORMA DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003179 | 22/08/2011 | 46794.38 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MELHORIA HABITACIONAL, PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO Nº 650524-TC-PAC 0481/08 - MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA, NO MUNICIPIO DE JERICO/PB, REF. A 4ª MEDICAO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003180 | 23/08/2011 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/08/2011 | 89.50 | 00008424193490 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/08/2011 | 13.00 | 00008424193490 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/08/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2011 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/08/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA IZABEL ANA DE ANDRADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/08/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/08/2011 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2011 | 621.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/08/2011 | 443.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2011 | 322.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2011 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2011 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2011 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/08/2011 | 435.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/08/2011 | 400.00 | 00007737163433 | FRANCISCO GLERDSON A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS E AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/08/2011 | 17245.12 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO, REF. A 3ª MEDICAO | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ANCORA PSF DA COMUNIDADE GANCORRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/08/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ANCORA PSF DA COMUNIDADE GANGORRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/08/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2011 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/08/2011 | 426.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO OLHO DAGUA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/08/2011 | 1083.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TERZA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/08/2011 | 1573.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTEIMENTO DE AGUA NO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/08/2011 | 37.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/08/2011 | 85.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DO SITIO MALHADINHA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/08/2011 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2011 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/08/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/08/2011 | 538.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/08/2011 | 4336.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/08/2011 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2011 | 7559.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2011 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/08/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/08/2011 | 22.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/08/2011 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/08/2011 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/08/2011 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROJOVEM , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2011 | 762.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/08/2011 | 40.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/08/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/08/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/08/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/08/2011 | 352.84 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEICULO PLACA MOI-0414 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2011 | 1264.89 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/08/2011 | 83.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/08/2011 | 71.49 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2011 | 216.48 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEICULO PLACA NQJ-3957 DA SEC. DE SAUDE- PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2011 | 642.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEICULO PLACA MOU-4407 DA SEC. DE SAUDE- PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/08/2011 | 216.48 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEICULO PLACA NQJ-3907 DA SEC. DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/08/2011 | 916.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT BRANCO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2011 | 382.18 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTINA SOLDADO E 01 TENIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2011 | 1100.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO TECNICO , EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2011 | 100.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2011 | 300.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOK-1914 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003249 | 30/08/2011 | 382.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003250 | 30/08/2011 | 397.17 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003251 | 30/08/2011 | 1175.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003252 | 30/08/2011 | 788.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003253 | 30/08/2011 | 709.92 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003254 | 30/08/2011 | 261.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003257 | 30/08/2011 | 1090.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003258 | 30/08/2011 | 1329.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003263 | 30/08/2011 | 1631.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2011 | 18719.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2011 | 6545.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2011 | 53800.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003259 | 30/08/2011 | 3476.53 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003261 | 30/08/2011 | 1247.73 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003265 | 30/08/2011 | 693.54 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003266 | 30/08/2011 | 64.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FABRICAO DE SACOLAS E ENFEITES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003267 | 30/08/2011 | 964.85 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003268 | 30/08/2011 | 1031.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003269 | 30/08/2011 | 1159.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2011 | 114382.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2011 | 67697.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0003248 | 30/08/2011 | 1850.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO A 19ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO A 19ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2011 | 9057.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2011 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003256 | 30/08/2011 | 497.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003260 | 30/08/2011 | 720.38 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003262 | 30/08/2011 | 616.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003264 | 30/08/2011 | 965.15 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2011 | 13634.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2011 | 14824.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2011 | 3758.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003255 | 30/08/2011 | 1082.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2011 | 8612.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2011 | 1199.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2011 | 18940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2011 | 1217.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJOVEM , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2011 | 500.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2011 | 500.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2011 | 500.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2011 | 500.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2011 | 550.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2011 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003359 | 31/08/2011 | 2420.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ-1618 PLACAMUA-8639/PE PARA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICO/PB, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003360 | 31/08/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2011 | 14988.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2011 | 24245.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2011 | 14084.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2011 | 28500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2011 | 399.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2011 | 14740.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2011 | 6042.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2011 | 17078.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2011 | 1822.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2011 | 2829.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR , SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2011 | 986.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2011 | 273.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003363 | 01/09/2011 | 399.43 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2011 | 470.35 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 409 KG DE BANANAS FRESCAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2011 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROPAGANDA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/09/2011 | 15.50 | 00008424193490 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAPACETES INFANTIS QUE SERAO UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003365 | 01/09/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2011 | 349.20 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2011 | 1231.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARTENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2011 | 870.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UNIDAS DE BANDEIRAS DA PARAIBA, BRASIL E MUNICIPIO DE JERICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2011 | 161.82 | 02683153000106 | M. A. S SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE GRAXA LUB. DESTINADA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2011 | 102.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINADA AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2011 | 67.00 | 35431063000187 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA - PAPELARIA HELP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA ENFEITES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/09/2011 | 90.00 | 09236843000328 | NAVESA - E14 NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - E14 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003372 | 02/09/2011 | 2562.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003373 | 02/09/2011 | 2015.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003374 | 02/09/2011 | 196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003375 | 02/09/2011 | 1204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003376 | 02/09/2011 | 788.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003377 | 02/09/2011 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003378 | 02/09/2011 | 427.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003379 | 02/09/2011 | 610.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003384 | 03/09/2011 | 1156.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003385 | 03/09/2011 | 243.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003386 | 03/09/2011 | 956.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE FARMACIA BASICA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0003387 | 03/09/2011 | 372.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003393 | 05/09/2011 | 342.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003398 | 05/09/2011 | 289.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0003390 | 05/09/2011 | 864.68 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003391 | 05/09/2011 | 169.08 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/09/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003394 | 05/09/2011 | 2210.25 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/09/2011 | 240.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONNER PARA IMPRESSAO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003395 | 05/09/2011 | 285.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003396 | 05/09/2011 | 318.25 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003397 | 05/09/2011 | 284.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003399 | 06/09/2011 | 202.50 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40,50 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003400 | 06/09/2011 | 350.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003401 | 06/09/2011 | 448.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003402 | 06/09/2011 | 350.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/09/2011 | 781.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MEATERIAL PARA ENFEITES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/09/2011 | 10000.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE ACOES MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO MODELISTA DE VESTUARIO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CURSO IMPRESSOR SERIGRAFICO, INICIACAO PROFISSIONAL REALIZADO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003405 | 06/09/2011 | 5100.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003406 | 06/09/2011 | 2210.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2011 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2011 | 840.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003410 | 06/09/2011 | 2341.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 468,20 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003403 | 06/09/2011 | 700.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003411 | 08/09/2011 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003412 | 09/09/2011 | 1598.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003418 | 09/09/2011 | 4450.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003413 | 09/09/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/09/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/09/2011 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003419 | 10/09/2011 | 2100.50 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/09/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/09/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/09/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/09/2011 | 300.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/09/2011 | 210.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 )LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/09/2011 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/09/2011 | 550.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2011 | 348.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS , PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/09/2011 | 234.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/09/2011 | 288.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2011 | 640.00 | 00063238322400 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA RECONSTRUCAO DA MURADA DO HOSPITAL E MTARNIDADE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2011 | 160.00 | 00063238322400 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DAS CAIXAS DE ESGOTO NA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2011 | 1500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2011 | 175.00 | 00098041061400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2011 | 175.00 | 00004894345412 | MARIA SEVERINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2011 | 420.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CONCURSO TECNICO NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE GANGORRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/09/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/09/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL , NO SITIO CANTOFAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/09/2011 | 870.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2011 | 664.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS , PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003439 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2011 | 436.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2011 | 500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2011 | 350.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0003462 | 12/09/2011 | 925.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/09/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/09/2011 | 600.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/09/2011 | 575.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/09/2011 | 625.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/09/2011 | 575.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2011 | 600.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2011 | 500.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2011 | 600.00 | 00050472518453 | MANOEL BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/09/2011 | 625.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO CALCADAO QUE LIGA A CIDADE A BR - 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2011 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/09/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00054895421449 | NUNCIRA MARIA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/09/2011 | 762.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS , PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2011 | 398.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2011 | 1500.06 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTRATO TECNOLOGICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE JERICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0225623-83/2007- MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVES DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003474 | 13/09/2011 | 600.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GLP ENVAZADO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003475 | 13/09/2011 | 1951.56 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/09/2011 | 2514.96 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE AGOSTO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/09/2011 | 2182.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/09/2011 | 1880.95 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NOS PERIODOS DE 03 A 14 DE MAIO, 14 A 18 DE JUNHO, 13 A 19 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003484 | 14/09/2011 | 7010.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 CAMISETAS EM MALHA E 20 CALCAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0003485 | 14/09/2011 | 780.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 MOLETON DE MANGA COMPRIDA, 01 FAIXA DA ESCOLA E 04 ESTANDARTES PARA ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003480 | 14/09/2011 | 47954.71 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA BERNARDINO DE FREITAS NESTE MUNICIPIO, 1ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0225623-83/2007- MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/09/2011 | 120.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS D PUBLICSOFT, QUE VIERAM REALIZAR UM TREINAENTO DE PROGRAMA DE LICITACAO E ARRECADACAO TRIBUTARIA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/09/2011 | 17.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA- DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO CONTRATO Nº 0225623-83/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/09/2011 | 380.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS , EM VEICULO F-4000 PLACA KGE-1537/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/09/2011 | 195.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/09/2011 | 77.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/09/2011 | 50.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/09/2011 | 200.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA SOLDA DO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/09/2011 | 200.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/09/2011 | 150.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/09/2011 | 150.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/09/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO QUE LIGA O GALPAO A RUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/09/2011 | 200.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/09/2011 | 50.00 | 00005002946402 | GERLANDIO MARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/09/2011 | 150.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PASSAGEM DO RIACHO QUE LIGA A CIDADE AO SITIO RUMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/09/2011 | 125.00 | 00007203248402 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNEIRO AO SITIO GANGORRA, ZNA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/09/2011 | 470.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/09/2011 | 300.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CURSO DE INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/09/2011 | 375.00 | 00069076669449 | IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAO DO CLUBE VALE DS CARNAUBAS DESTE MUNICIPIO, EM 01 PASSEIO COM GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/09/2011 | 350.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR , EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2011 | 80.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA PARA AS COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/09/2011 | 75.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/09/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/09/2011 | 80.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI , COM VIAGENS PARA AS COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/09/2011 | 210.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/09/2011 | 400.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/09/2011 | 200.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/09/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/09/2011 | 80.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/09/2011 | 200.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/09/2011 | 80.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/09/2011 | 200.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003560556473 | RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/09/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA IRMA IRISDALMA CAMPOS DE ALMEIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/09/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/09/2011 | 150.00 | 00046099336400 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/09/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/09/2011 | 110.00 | 00014297604191 | WILSON DEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/09/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/09/2011 | 200.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/09/2011 | 250.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/09/2011 | 300.00 | 00097726575468 | ANA ALVES FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/09/2011 | 100.00 | 00029411498809 | MIRIAM INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/09/2011 | 130.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/09/2011 | 600.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/09/2011 | 120.00 | 00004808741407 | ANDRELIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2011 | 250.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2011 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2011 | 150.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2011 | 200.00 | 00006626186450 | VANUZIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2011 | 150.00 | 00087323214491 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003572 | 16/09/2011 | 674.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARACIA BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003573 | 16/09/2011 | 951.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003574 | 16/09/2011 | 1036.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003575 | 16/09/2011 | 254.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/09/2011 | 60.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/09/2011 | 60.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002968918435 | MARIA ZILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/09/2011 | 60.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/09/2011 | 60.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/09/2011 | 60.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003342378409 | GLICIA CLEANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/09/2011 | 60.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/09/2011 | 60.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/09/2011 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/09/2011 | 60.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/09/2011 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/09/2011 | 60.00 | 00006787160488 | MARIA DO SOCORRO A. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/09/2011 | 60.00 | 00004246599484 | MARIA DO ROSARIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003517379441 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/09/2011 | 60.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003552315497 | ALBA LENUZIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/09/2011 | 60.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/09/2011 | 60.00 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/09/2011 | 60.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002929674466 | FLAVIA AUDAZIA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002062818467 | MARIA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2011 | 265.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES, CONFIGURACOES DE REDE INTERNA DE INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003577 | 17/09/2011 | 1034.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/09/2011 | 268.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/09/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/09/2011 | 300.00 | 00004619969443 | FRANCISCO ALIXANDRINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/09/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/09/2011 | 300.00 | 00003560563410 | RITA DE CASSIA HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/09/2011 | 300.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/09/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/09/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/09/2011 | 576.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/09/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/09/2011 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, PARCELA Nº15/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2011 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/09/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/09/2011 | 1255.42 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2011 | 150.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/09/2011 | 380.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/09/2011 | 0.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/09/2011 | 105.71 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/09/2011 | 180.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/09/2011 | 50.00 | 00019254874825 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 MICROSCPIO COM REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/09/2011 | 30.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/09/2011 | 680.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT BRANCO DA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2011 | 178.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/09/2011 | 680.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/09/2011 | 140.00 | 00017996673837 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003618 | 26/09/2011 | 328.62 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2011 | 180.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/09/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/09/2011 | 648.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/09/2011 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CAPELA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2011 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IGREJA CATOLICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SITIO PACUTI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/09/2011 | 156.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2011 | 11717.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PORTAL RODOVIARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2011 | 4249.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, PARCELA Nº 05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/09/2011 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO TERMINAL RODOVIARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2011 | 36.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2011 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/09/2011 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2011 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2011 | 784.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/09/2011 | 73.63 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/09/2011 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/09/2011 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ADECOMA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2011 | 2.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETRO DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/09/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO , DEREF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/09/2011 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO , DEREF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/09/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO , DEREF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/09/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2011 | 485.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/09/2011 | 390.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/09/2011 | 742.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/09/2011 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. DO SITIO FORTUNA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2011 | 198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. FRANCISCA ROSADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2011 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/09/2011 | 149.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO G.E. IZABEIL ANA ANDRADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2011 | 400.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2011 | 164.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/09/2011 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/09/2011 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2011 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/09/2011 | 1051.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2011 | 1973.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POCO DO SITIO OLHO DAGUA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/09/2011 | 416.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/09/2011 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/09/2011 | 73.63 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2011 | 12679.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2011 | 6817.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2011 | 53609.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2011 | 7716.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2011 | 14000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2011 | 24700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE STEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2011 | 4629.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2011 | 16577.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2011 | 1822.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2011 | 3007.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003748 | 30/09/2011 | 225.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003750 | 30/09/2011 | 1211.91 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003754 | 30/09/2011 | 1611.90 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003757 | 30/09/2011 | 818.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003759 | 30/09/2011 | 369.92 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003760 | 30/09/2011 | 310.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003761 | 30/09/2011 | 130.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003763 | 30/09/2011 | 674.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003764 | 30/09/2011 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2011 | 110382.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2011 | 67976.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2011 | 22395.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2011 | 14122.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2011 | 3534.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADO, MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2011 | 12530.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, MDE - 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003746 | 30/09/2011 | 2300.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003755 | 30/09/2011 | 3363.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003756 | 30/09/2011 | 1289.52 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2011 | 6940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2011 | 3794.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2011 | 6612.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2011 | 599.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2011 | 2361.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2011 | 4800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2011 | 433.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003747 | 30/09/2011 | 300.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRMA PETI , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2011 | 275.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KG DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003758 | 30/09/2011 | 952.00 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2011 | 11351.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2011 | 15505.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2011 | 4044.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003751 | 30/09/2011 | 698.49 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003752 | 30/09/2011 | 947.24 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003753 | 30/09/2011 | 606.95 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003762 | 30/09/2011 | 446.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2011 | 7057.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETNCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2011 | 2.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCIAMENTO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2011 | 4383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/10/2011 | 300.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARAFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/10/2011 | 2052.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2011 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO REALIZADO EM MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2011 | 1750.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2011 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROPAGANDAS INSTOTUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2011 | 650.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2011 | 650.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2011 | 650.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2011 | 650.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2011 | 700.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2011 | 700.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/10/2011 | 7.15 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2011 | 50.00 | 00008997185403 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003814 | 07/10/2011 | 4610.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, RAIO X, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ENDOSOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PESSOAS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2011 | 955.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003794 | 07/10/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO TYOTA HILLUX PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003795 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003796 | 07/10/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003797 | 07/10/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003798 | 07/10/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003799 | 07/10/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/10/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003801 | 07/10/2011 | 944.00 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003802 | 07/10/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003803 | 07/10/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003804 | 07/10/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATLE DO ROCHA/PB , NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 EM VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003805 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003806 | 07/10/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA D - 10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003807 | 07/10/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003808 | 07/10/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA D - 10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003809 | 07/10/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA FORD F 1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003810 | 07/10/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA D - 10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003811 | 07/10/2011 | 944.00 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA C - 10 PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003812 | 07/10/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA C - 10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003813 | 07/10/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 , EM VEICULO CAMIONETA C - 10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2011 | 80.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES, CONFIGURACAO DE ROTEADOR NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/10/2011 | 400.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDE INTERNA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2011 | 345.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDE INTERNA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/10/2011 | 48.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/10/2011 | 8.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/10/2011 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO - DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - T. DE PRECO Nº 02/2011 E AVISO DE RESULTADO DA FASE DEHABILITACAO - T. DE PRECOS Nº 02/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 20ª PARCELA DE PARCELAMETNO DO INSS PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 20ª PARCELA DE PARCELAMETNO DO INSS PARTE SEGURADO REF. A COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003847 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003845 | 10/10/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2011 | 525.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2011 | 550.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2011 | 600.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003842 | 10/10/2011 | 2530.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MMZ-7485/PB A SERVICO DA SEC. DE OBRAS NOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072011 | 0003846 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2011 | 500.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2011 | 370.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2011 | 366.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE 2011, DO VEICULO PLACA NQK-2778 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2011 | 558.19 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE 2011, DO VEICULO PLACA NQH-2358 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO RIACHO SECO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO CANTOFAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2011 | 775.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2011 | 350.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAO, FORRA, CAXI E JANELA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURANA E PACUTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2011 | 368.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E MESAS, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE GANGORRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2011 | 1215.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/10/2011 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/10/2011 | 687.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003899 | 11/10/2011 | 304.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA UNIDADE ANCORA DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003898 | 11/10/2011 | 360.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003900 | 11/10/2011 | 446.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SENAI QUE PRESTAM SERVICOS EM CURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/10/2011 | 300.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TARBSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003897 | 11/10/2011 | 177.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM SERVICOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/10/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/10/2011 | 1117.75 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003896 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO DESILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/10/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/10/2011 | 30.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2011 | 266.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA A TENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/10/2011 | 62.82 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2011 | 500.00 | 00004163738444 | FRANCISCO VALDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O STIO MONTE FLOR AO SITIO TRINCEHIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2011 | 500.00 | 00054895421449 | NUNCIRA MARIA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/10/2011 | 201.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA A TENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2011 | 350.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2011 | 140.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB TRANSPORTANDO AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, EM VEICULO VERANEIO PLACA DBZ-7465/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/10/2011 | 100.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2011 | 186.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA A TENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2011 | 418.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOS ITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003914 | 14/10/2011 | 1909.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003917 | 14/10/2011 | 1256.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003919 | 14/10/2011 | 1640.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003920 | 14/10/2011 | 1180.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003922 | 14/10/2011 | 3004.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE CIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003918 | 14/10/2011 | 2443.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003923 | 14/10/2011 | 17552.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003915 | 14/10/2011 | 577.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003916 | 14/10/2011 | 2418.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003921 | 14/10/2011 | 2113.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/10/2011 | 7.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2011 | 51.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2011 | 1227.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 1227 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/10/2011 | 1100.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 1100 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/10/2011 | 465.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 465 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/10/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE PASCIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/10/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2011 | 576.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/10/2011 | 500.00 | 00002108128425 | JAQUELINE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/10/2011 | 600.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2011 | 97.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CANALETAS PARA LAJES PARA A FOSSA DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/10/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/10/2011 | 250.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DO POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/10/2011 | 244.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005559512435 | ROSALIA XAVIER DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/10/2011 | 300.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/10/2011 | 260.00 | 00004619969443 | FRANCISCO ALIXANDRINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/10/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/10/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/10/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/10/2011 | 300.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/10/2011 | 350.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2011 | 400.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003560563410 | RITA DE CASSIA HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005097038444 | MARIA VIEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/10/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003247773452 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/10/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/10/2011 | 450.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO CONSERTO MECANICO DO VEICULO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/10/2011 | 320.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/10/2011 | 300.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/10/2011 | 250.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SPRINTER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/10/2011 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CON TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MYJ-6153/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/10/2011 | 321.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DAS EC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/10/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2011 | 661.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/10/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003943 | 18/10/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO SPRINTER 310 D PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/10/2011 | 100.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/10/2011 | 160.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CANALETAS DE LAJES PARA A FOSSA DA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2011 | 150.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MURADA ONDE SE LOCALIZA O APARELHO QUE TRANSMITE O SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA AVENIDA QUE DA ACESSO A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2011 | 150.00 | 00033840288487 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA AS ROUPAS DAS CRECHES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/10/2011 | 150.00 | 00003525776497 | IAPONIRA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CRECHES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA 07 E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2011 | 160.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 ROUPAS PARA ALUNOS DAS CREHCES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/10/2011 | 325.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/10/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PARCELA Nº 016/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/10/2011 | 49.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARROCAS DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/10/2011 | 70.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N APONTAMETNO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/10/2011 | 130.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/10/2011 | 125.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/10/2011 | 200.00 | 00007069084498 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/10/2011 | 150.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/10/2011 | 150.00 | 00002355925445 | JOSE ALEVS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/10/2011 | 150.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA NOVA AVENIDA QUE DA ACESSO A RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/10/2011 | 180.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E EMBUXAMENTO DOS 02 CARROCOES DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/10/2011 | 250.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/10/2011 | 275.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/10/2011 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESE DENTARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/10/2011 | 230.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENIA SOCIAL, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS - CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003996 | 18/10/2011 | 1720.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0004000 | 19/10/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011, EM VEICULO SPRINTER 310D PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004001 | 19/10/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004002 | 19/10/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/10/2011 | 3270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/10/2011 | 220.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/10/2011 | 250.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. REC. E REFORMA DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004003 | 19/10/2011 | 51218.12 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 13 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2009 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/10/2011 | 1020.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E BANHO DE PSICINA , NO CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL/PB, PARA OS ALUNOS DO PETI, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO DIA 1ª DE OUTUBRO,NAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/10/2011 | 0.29 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004019 | 21/10/2011 | 1039.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/10/2011 | 337.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/10/2011 | 712.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS COLORIDAS DESTIANDAS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/10/2011 | 600.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DO CARROCAO, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2011 | 1740.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PULICA, EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004016 | 21/10/2011 | 500.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004017 | 21/10/2011 | 595.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA ATENDER A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004020 | 21/10/2011 | 7175.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/10/2011 | 1050.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2011 | 500.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA PLACA LF-0069/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004018 | 21/10/2011 | 880.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/10/2011 | 416.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EC. DE DESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0004026 | 22/10/2011 | 2652.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/10/2011 | 3765.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS BERNARDINO E FREITAS, SEBASTIAO MERCES E RAUL RODRIGUES, CONFORME CONVENIO Nº 0225.623-83/07 DO MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/10/2011 | 40.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE JERICO/PB PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 14/01/2010, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO, JUNTO A REGIONAL DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/10/2011 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº074 E 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CONFECCAO DE CDI - CERTIFICADO DA DISPENSA DE INCORPORACAO, E AINDA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004036 | 25/10/2011 | 1100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MULT. JT PRINT E CARTUCHOS RECARREGAVEIS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004031 | 25/10/2011 | 1100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MULT JT PRINT E CARTUCHO RECARREGAVEL DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004032 | 25/10/2011 | 1100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MULT JT PRINT E CARTUCHO RECARREGAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004033 | 25/10/2011 | 289.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESORA MULTIFUNC. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0004034 | 25/10/2011 | 438.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0004035 | 25/10/2011 | 244.08 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00005840880434 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TERRAPLANAGEM DAS RUAS BERNADINO DE FREITAS, MANOEL JANUARIO FILHO E NA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2011 | 2607.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, REF. AS COMPETENCIAS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2011 | 6.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004044 | 27/10/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMETNO FURTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011, EM VEICULO CAMIONETA C -10PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004045 | 27/10/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMETNO FURTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01,09/2011 A 30/09/2011 EM VEICULO CAMIONETA C -10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2011 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/10/2011 | 369.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/10/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/10/2011 | 108597.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/10/2011 | 69353.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/10/2011 | 300.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/10/2011 | 0.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/10/2011 | 726.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRFEITURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/10/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 21ª PARCELA - DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/10/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 21ª PARCELA - DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/10/2011 | 12034.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/10/2011 | 550.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SIIO MANDACARU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/10/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/10/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/10/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DO IDOSO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2011 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2011 | 18940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2011 | 599.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2011 | 9157.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2011 | 1123.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DAS EC. DE ASSITENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004150 | 31/10/2011 | 207.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41,40 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004152 | 31/10/2011 | 160.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004155 | 31/10/2011 | 1109.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PRATA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2011 | 650.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2011 | 650.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2011 | 650.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2011 | 650.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2011 | 700.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2011 | 700.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2011 | 11889.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2011 | 15369.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS DE LIMPEZA PUBLCA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2011 | 4044.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004159 | 31/10/2011 | 524.86 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004164 | 31/10/2011 | 846.20 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004165 | 31/10/2011 | 1057.14 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004166 | 31/10/2011 | 746.70 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2011 | 1980.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MMZ-7485/PB A SERVICO DA SEC. DE OBRAS NOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2011 | 9057.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2011 | 652.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNEB 60% REF. AO MES DE OUTBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2011 | 890.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNEB 60% REF. AO MES DE OUTBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2011 | 20371.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2011 | 12719.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2011 | 7431.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADO, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2011 | 21115.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004136 | 31/10/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004137 | 31/10/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA FORD F1000 PLACA MMS-7450/PB/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004138 | 31/10/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA D 10 PLACA MXV-8068/PB/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004139 | 31/10/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA A 10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004140 | 31/10/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA C 10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004141 | 31/10/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA C 10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004142 | 31/10/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004143 | 31/10/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA C 10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004144 | 31/10/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA D 10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004145 | 31/10/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETA C 10 PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004146 | 31/10/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB , NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004147 | 31/10/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETE D10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004148 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO CAMIONETE C 10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004149 | 31/10/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, EM VEICULO SPRINTER PLACAJEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004153 | 31/10/2011 | 1710.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 342 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESOCLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004162 | 31/10/2011 | 3570.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004163 | 31/10/2011 | 1333.75 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2011 | 629.37 | 00020741880482 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NO PERIDO DE 16/09/2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2011 | 220.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2011 | 21053.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2011 | 9710.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2011 | 9683.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2011 | 14700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2011 | 1282.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2011 | 51324.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2011 | 25100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 6572.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2011 | 13617.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2011 | 2061.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2011 | 2211.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004151 | 31/10/2011 | 300.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE PAES DESTINADOS AA METERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004154 | 31/10/2011 | 1147.84 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004156 | 31/10/2011 | 761.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004157 | 31/10/2011 | 737.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004158 | 31/10/2011 | 258.40 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004160 | 31/10/2011 | 1068.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004161 | 31/10/2011 | 1385.40 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2011 | 1693.85 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2011 | 150.00 | 00017996673837 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2011 | 16.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2011 | 20.00 | 00058247610434 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2011 | 300.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2011 | 950.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 INCUBADORA A VAPOR COM 6 CAVIDADES E INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO DESTINADO AO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2011 | 18.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2011 | 1600.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004179 | 03/11/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011 EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2011 | 130.00 | 00085460281415 | MARIA EULINA VIEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA ECOLOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/11/2011 | 1400.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS FORTUNA, MONTE FLOR, E CANTOFAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004185 | 03/11/2011 | 1500.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/11/2011 | 470.58 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/11/2011 | 470.58 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/11/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/11/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/11/2011 | 26.90 | 00007384375495 | ROSANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DA SEMANA ECOLOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/11/2011 | 700.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEUICULO SPRINTER LOCADA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/11/2011 | 650.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS E CADEIRAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/11/2011 | 45.72 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/11/2011 | 200.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/11/2011 | 1203.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO RECEM NASCIDO DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/11/2011 | 200.00 | 05257558000170 | JOBSON VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO COM PELICULAS NOS VEICULOS DOBRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/11/2011 | 42.85 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/11/2011 | 15.00 | 35487610000146 | CHIKUS CABELEREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PERUCAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/11/2011 | 967.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO BRANCO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/11/2011 | 703.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO CINZA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/11/2011 | 69.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO CINZA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/11/2011 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2011 | 412.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/11/2011 | 314.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/11/2011 | 171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/11/2011 | 45.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/11/2011 | 869.78 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/11/2011 | 190.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOTERMINAL RODOVIARIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/11/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/11/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOCONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/11/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/11/2011 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2011 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2011 | 73.62 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2011 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/11/2011 | 165.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/11/2011 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/11/2011 | 228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/11/2011 | 577.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/11/2011 | 695.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/11/2011 | 788.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/11/2011 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. DO ASSENTAMETNO ALTO ALEGRE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. DO SITIO FORTUNA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/11/2011 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. LUIZ ALVES DA SILVA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/11/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/11/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/11/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/11/2011 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/11/2011 | 488.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/11/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/11/2011 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/11/2011 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/11/2011 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/11/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2011 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2011 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/11/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/11/2011 | 1354.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/11/2011 | 767.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/11/2011 | 508.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/11/2011 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/11/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO O SITIO OLHO DAGUA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/11/2011 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETAIRA MUINICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETAIRA MUINICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2011 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2011 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/11/2011 | 2118.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MALHADINHA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2011 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2011 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2011 | 73.62 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004263 | 09/11/2011 | 280.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004265 | 09/11/2011 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004267 | 09/11/2011 | 432.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004258 | 09/11/2011 | 1354.75 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004261 | 09/11/2011 | 1050.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ALIMENTACOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENRTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004264 | 09/11/2011 | 294.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004257 | 09/11/2011 | 265.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004259 | 09/11/2011 | 232.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004260 | 09/11/2011 | 336.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004262 | 09/11/2011 | 378.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004266 | 09/11/2011 | 305.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2011 | 2.28 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2011 | 0.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2011 | 0.56 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2011 | 0.37 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE CONTRATO Nº 040/11, NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2011 | 230.00 | 00075268809415 | CESANILDO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2011 | 200.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2011 | 250.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2011 | 800.00 | 13751299000168 | COED - F. V. DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2011 | 270.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FISN DE TRATAMENTO E SAUDE, NO VEICULO VERANEIO PLACA MLX-0279/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2011 | 400.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2011 | 400.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005094964402 | FRANCISCO SOLONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2011 | 280.00 | 00003766957490 | LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2011 | 250.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2011 | 300.00 | 00058621512491 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2011 | 450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2011 | 450.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002230766430 | FRANCINALDO DERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2011 | 150.00 | 00003363731477 | FRANCINILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004290 | 10/11/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004291 | 10/11/2011 | 4240.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2011 | 150.00 | 00016134405884 | RITA ELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2011 | 1072.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/11/2011 | 350.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004295 | 12/11/2011 | 1490.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004296 | 12/11/2011 | 1986.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004297 | 12/11/2011 | 624.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004298 | 12/11/2011 | 1124.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004299 | 12/11/2011 | 120.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/11/2011 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004301 | 12/11/2011 | 439.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004302 | 12/11/2011 | 430.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/11/2011 | 52.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/11/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/11/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCIAMENTO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0004328 | 14/11/2011 | 788.28 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/11/2011 | 334.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/11/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RODOVIARIA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/11/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PARCELA Nº 17/071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/11/2011 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/11/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS REF. A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/11/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/11/2011 | 540.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PINGO DE GENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/11/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOAO BERNARDES FREITAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/11/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/11/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/11/2011 | 576.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0004343 | 16/11/2011 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0004344 | 16/11/2011 | 75.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004345 | 16/11/2011 | 1237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004346 | 16/11/2011 | 296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/11/2011 | 300.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DUCATO PLACA MYJ-6156/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/11/2011 | 420.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 LITROS LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO PERIODO DE 11/09/2011 A 10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/11/2011 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DE PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/11/2011 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/11/2011 | 380.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004378 | 17/11/2011 | 432.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/11/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/11/2011 | 233.45 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DE FORRO EM PVC , NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/11/2011 | 480.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA DICATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/11/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAMS ERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/11/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/11/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE PRESTAMS ERVICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RE.F AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/11/2011 | 250.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO PSF DE GANGORRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/11/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA I PROJOVEM ( EDUCACAO ) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/11/2011 | 434.50 | 00004495332473 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/11/2011 | 574.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 574 LITROS DE LEITE PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/11/2011 | 225.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 225 LITROS DE LEITE PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/11/2011 | 525.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 525 LITROS DE LEITE PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/11/2011 | 860.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, POMBAL/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/11/2011 | 900.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E MESAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004376 | 17/11/2011 | 588.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004381 | 17/11/2011 | 2022.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/11/2011 | 2030.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DE FORRO EM PVC , NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/11/2011 | 730.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/11/2011 | 500.00 | 00054895421449 | NUNCIRA MARIA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/11/2011 | 330.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATEDNER OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/11/2011 | 834.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SENAI QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004377 | 17/11/2011 | 187.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004379 | 17/11/2011 | 420.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004380 | 17/11/2011 | 414.70 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/11/2011 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/11/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/11/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/11/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/11/2011 | 975.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COM TAMBEM ASSOCIACOES, FERITAS JUNTO AO SSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB, POR PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS JUNTOS AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/11/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/11/2011 | 2000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA REGULARIZACAO E COLOCACAO DO MATERIAL NA RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072011 | 0004355 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DS OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/11/2011 | 525.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/11/2011 | 350.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/11/2011 | 350.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/11/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/11/2011 | 600.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/11/2011 | 600.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/11/2011 | 320.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO OCNSERTO DO PRATO E DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/11/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004357 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004353 | 17/11/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/11/2011 | 702.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/11/2011 | 652.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/11/2011 | 665.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/11/2011 | 752.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/11/2011 | 750.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE MINHA CASA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/11/2011 | 140.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADOS EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/11/2011 | 91.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 CARROCAS DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/11/2011 | 150.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALONGAMETNO DA NAVALHA DA LAMINA DO ESCLEPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2011 | 220.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NOS 02 CARROCOES DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2011 | 250.00 | 00007066638450 | EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2011 | 150.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2011 | 125.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2011 | 200.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2011 | 250.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2011 | 250.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2011 | 125.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2011 | 100.00 | 00007994359450 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA SITIO POCO BONITO AO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2011 | 254.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FORTUNA AO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/11/2011 | 425.00 | 00004163738444 | FRANCISCO VALDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MONTE FLOR AO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/11/2011 | 185.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINHA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/11/2011 | 1750.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACOES TRABALHISTAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00007983655444 | HILDO SOUZA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LUVAS DE COURO PARA ATENDER O PESSOAL QUE TRABALHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/11/2011 | 210.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO ( EDUCAÇÃO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/11/2011 | 180.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/11/2011 | 150.00 | 00033840288487 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA AS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DA SEMANA ECOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/11/2011 | 162.00 | 01304487000169 | IZABEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/11/2011 | 40.00 | 00069099065434 | MARIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/11/2011 | 40.00 | 00002353283403 | LINDONEIDE PEREIRA ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/11/2011 | 40.00 | 00036534102404 | MARIA OTILIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/11/2011 | 40.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/11/2011 | 40.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ACESSIVEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/11/2011 | 80.00 | 00007737163433 | FRANCISCO GLERDSON A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO ARTESANAIS PARA REALIZACAO DA SEMANA BIOLOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/11/2011 | 200.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA REALIZACAO DA SEMANA BIOLOGICA NA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/11/2011 | 50.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIXARIOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2011 | 70.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM PARA A ESCOLA DO SITIO SAQUINHO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTOFAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/11/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/11/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA EJA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA EDUCATIVOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/11/2011 | 70.00 | 00060770422420 | ADENILDA MARIA ANGELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, PARA REALIZACAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/11/2011 | 120.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA NO SITIO UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/11/2011 | 90.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXI PARA OS SITIOS VERTENTES, MALHADINHA, RECANTO II , RIACHO SECO, UMBURANA, PACUTI E VARZINHA A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/11/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, EM VEICULO CHEVETTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/11/2011 | 60.00 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002062818467 | MARIA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003517379441 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002968918435 | MARIA ZILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002929674466 | FLAVIA AUDAZIA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003552315497 | ALBA LENUZIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003342378409 | GLICIA CLEANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006787160488 | MARIA DO SOCORRO A. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2011 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/11/2011 | 60.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004246599484 | MARIA DO ROSARIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/11/2011 | 60.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/11/2011 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/11/2011 | 60.00 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002062818467 | MARIA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003517379441 | JOSIVANIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002968918435 | MARIA ZILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002929674466 | FLAVIA AUDAZIA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003552315497 | ALBA LENUZIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003342378409 | GLICIA CLEANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006787160488 | MARIA DO SOCORRO A. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/11/2011 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/11/2011 | 60.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/11/2011 | 60.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/11/2011 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA MINISTRADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/11/2011 | 250.00 | 00003733723457 | LAUDIVAM REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL COM DURACAO DE 03 HORAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011 NO GINASIO POLIESPORTIVO, POR OCASIAO DA NOITE CULTURAL, REALIZADA PELA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2011 | 80.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/11/2011 | 150.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE A CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/11/2011 | 1800.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/11/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ( ZONA RURAL ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2011 | 130.00 | 00009012724422 | ARNOUD ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO BALNEARIO ACUDE DO CARNEIRO, ATENDENDO A CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2011 | 68.00 | 01304487000169 | IZABEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/11/2011 | 1620.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004407 | 18/11/2011 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/11/2011 | 2903.68 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/11/2011 | 2750.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA , EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2011 | 400.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/11/2011 | 450.00 | 00003234700419 | ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/11/2011 | 200.00 | 00004894345412 | MARIA SEVERINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/11/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/11/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/11/2011 | 250.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/11/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/11/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/11/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2011 | 150.00 | 00005097038444 | MARIA VIEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/11/2011 | 350.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/11/2011 | 200.00 | 00069186006487 | JOAO DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/11/2011 | 300.00 | 00003247773452 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/11/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/11/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/11/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/11/2011 | 520.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/11/2011 | 600.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/11/2011 | 50.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2011 | 50.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2011 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2011 | 300.00 | 00008042565437 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2011 | 200.00 | 00072620471400 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2011 | 200.00 | 00003913535438 | MARIA ZENILDA DA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2011 | 265.00 | 00003560563410 | RITA DE CASSIA HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2011 | 500.00 | 00002108128425 | JAQUELINE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2011 | 200.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/11/2011 | 1752.30 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2011 | 266.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2011 | 700.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2011 | 686.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2011 | 322.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2011 | 350.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/11/2011 | 572.50 | 11442381000185 | COMERCIO E REPRESENTACAO ADERE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO ( FITA AUTROCREPE, FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEIS, ETC ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0004559 | 21/11/2011 | 546.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004560 | 21/11/2011 | 1456.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004561 | 21/11/2011 | 380.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/11/2011 | 150.00 | 00017996673837 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/11/2011 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/11/2011 | 47.00 | 00004495332473 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | CONST.REC.REF DE QUADRA ESP.UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/11/2011 | 7764.79 | 04441785000199 | MARIA DOLORES VIEIRA SUASSUNA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO MUNICIPIO DE JERICO/PB | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/11/2011 | 11.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SUSTACAO E RENOVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FESTIVAL DA CERVEJA REALIZADO PELA ADECOJE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/11/2011 | 680.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/11/2011 | 300.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS, NO RANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4963/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002197624490 | ANTONIO ALILZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO TRATOR NEW AGRALE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/11/2011 | 225.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRAD E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/11/2011 | 1100.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CARROCOES DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/11/2011 | 255.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO BENTO/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/11/2011 | 418.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/11/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/11/2011 | 350.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/11/2011 | 300.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS , EM VEICULO VERANEIO PLACA DBZ-7465/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/11/2011 | 200.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO FIAT UNO PLACA MXT--1190/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/11/2011 | 250.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/11/2011 | 200.00 | 00028485140869 | JOSE SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/11/2011 | 100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/11/2011 | 160.00 | 00069098220487 | JOAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/11/2011 | 1450.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DA OFICINA DO CIRCO, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/11/2011 | 2655.00 | 00013476890520 | AZENILDA MARIA ANGELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS COM MATERIAL INCLUSO, PARA OFICINA DO CIRSO REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/11/2011 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0004592 | 25/11/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2011 | 50.00 | 00009305003427 | MARIA PRISCILLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2011 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO PEDIATRICO REALIZADO EM MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2011 | 1278.28 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE FIBRAS DE VIDRO PARA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/11/2011 | 8.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2011 | 4800.00 | 00007983655444 | HILDO SOUZA DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2011 | 180.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2011 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE LUVAS COM UNIDADES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2011 | 120.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 DAS SALAS DA ESCOLAS MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2011 | 90.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA OS SITIO VERTENTES, MALHADINHA, RECANTO I I, RIACHO SECO, UMBURANA, PACUTI E VARZINHA A SERVCO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2011 | 250.00 | 00003733723457 | LAUDIVAM REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 SHOW MUSICAL COM DURACAO DE 03 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011 NO GINASIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REALIZADO PELA EJA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2011 | 310.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS BCI 9 BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO ) DO SITEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2011 | 140.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2011 | 200.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2011 | 150.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/11/2011 | 125.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2011 | 125.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2011 | 250.00 | 00007066638450 | EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2011 | 250.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2011 | 250.00 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2011 | 100.00 | 00007994359450 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO BONITO AO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2011 | 252.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2011 | 12732.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2011 | 11889.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2011 | 15451.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2011 | 3758.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0004739 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2011 | 2232.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2011 | 8929.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2011 | 973.18 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2011 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2011 | 108.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2011 | 395.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2011 | 440.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2011 | 832.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2011 | 8512.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2011 | 6.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2011 | 500.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCIAMENTO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2011 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2011 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2011 | 75.46 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2011 | 735.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2011 | 9157.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DO IDOSO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2011 | 1123.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004723 | 30/11/2011 | 196.25 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39,25 KG DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004724 | 30/11/2011 | 365.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 KG DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2011 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2011 | 18940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2011 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2011 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2011 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. LUIZ ALVES DA SILVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. SITIO FORTUNA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2011 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2011 | 873.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2011 | 716.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVOER DE SA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2011 | 554.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO INCLUSAO DIGITAL DE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2011 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2011 | 177.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2011 | 213.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2011 | 485.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2011 | 109669.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2011 | 69250.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2011 | 16553.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2011 | 20410.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2011 | 12697.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004720 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004722 | 30/11/2011 | 2217.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443,40 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004726 | 30/11/2011 | 799.98 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004727 | 30/11/2011 | 1418.87 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004728 | 30/11/2011 | 899.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004729 | 30/11/2011 | 1018.88 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004730 | 30/11/2011 | 1556.18 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004731 | 30/11/2011 | 3500.41 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004732 | 30/11/2011 | 1365.14 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004733 | 30/11/2011 | 1272.96 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004734 | 30/11/2011 | 1354.56 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004735 | 30/11/2011 | 758.88 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004736 | 30/11/2011 | 761.60 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004737 | 30/11/2011 | 976.48 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004738 | 30/11/2011 | 1077.12 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2011 | 73.66 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2011 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2011 | 564.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2011 | 731.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DO SITIO OLHO DAGUA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2011 | 1277.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2011 | 1990.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2011 | 14200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2011 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2011 | 1282.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2011 | 56486.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2011 | 1362.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2011 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2011 | 14700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2011 | 32200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2011 | 4882.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2011 | 16193.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2011 | 1849.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2011 | 2211.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004725 | 30/11/2011 | 217.50 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43,50 KG DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004762 | 02/12/2011 | 3512.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0004765 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0004766 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004763 | 02/12/2011 | 3057.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004764 | 02/12/2011 | 1823.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARRA DE MAO, MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/12/2011 | 500.00 | 00063975165472 | MARIA LELIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO ALIMENTACAO, MATERIAL, COOFBRACK, PARA PARTICIPACAO DE 10 PESSOAS DESSE MUNICIPIO NA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/12/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/12/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A COMPETENCIA 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/12/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/12/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A COMPETENCIA 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/12/2011 | 549.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/12/2011 | 834.30 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004767 | 02/12/2011 | 4526.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004768 | 03/12/2011 | 889.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004772 | 03/12/2011 | 4770.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004769 | 03/12/2011 | 4080.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004770 | 03/12/2011 | 389.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004771 | 03/12/2011 | 792.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004782 | 05/12/2011 | 2104.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004783 | 05/12/2011 | 575.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004784 | 05/12/2011 | 2219.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004785 | 05/12/2011 | 523.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/12/2011 | 1000.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/12/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/12/2011 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DEBITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004773 | 05/12/2011 | 990.00 | 08320251000246 | POSTO CHABOCAO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 GLP ENVAZO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/12/2011 | 100.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES EM PAPEL LINHO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004786 | 05/12/2011 | 12277.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004787 | 05/12/2011 | 3095.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004778 | 05/12/2011 | 2224.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004779 | 05/12/2011 | 1361.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004780 | 05/12/2011 | 965.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004781 | 05/12/2011 | 1509.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004788 | 06/12/2011 | 3480.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/12/2011 | 500.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA - MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/12/2011 | 3590.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/12/2011 | 500.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA - MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/12/2011 | 235.29 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FREUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/12/2011 | 1300.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 TUBOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DRENAGEM PLUVIAIS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/12/2011 | 4400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/12/2011 | 1290.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/12/2011 | 650.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/12/2011 | 650.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/12/2011 | 650.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/12/2011 | 650.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/12/2011 | 700.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/12/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/12/2011 | 700.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/12/2011 | 500.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004812 | 07/12/2011 | 5000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2011 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TEV MEM T COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/12/2011 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004805 | 07/12/2011 | 4710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/12/2011 | 1362.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004803 | 07/12/2011 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004804 | 07/12/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004806 | 07/12/2011 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/12/2011 | 216.15 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANER E PLACAS EM PVC ADESIVADAS DESTINADAS AO PAB DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004817 | 08/12/2011 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004820 | 08/12/2011 | 294.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE JOA PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004822 | 08/12/2011 | 302.25 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATRENIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004827 | 08/12/2011 | 3210.60 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004819 | 08/12/2011 | 448.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004823 | 08/12/2011 | 1851.60 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/12/2011 | 840.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/12/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/12/2011 | 1.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/12/2011 | 54.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004816 | 08/12/2011 | 196.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004818 | 08/12/2011 | 266.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004821 | 08/12/2011 | 280.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004824 | 08/12/2011 | 218.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004825 | 08/12/2011 | 250.50 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2011 | 600.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS, PARA ATENEDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO I I BAILE DE DEBUTANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2011 | 2386.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2011 | 2471.93 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/12/2011 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB ( CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS ), PREVISTO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2011 | 400.00 | 00072620471400 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETALHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2011 | 580.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRADO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2011 | 300.00 | 00079735746468 | MARTA REGIA DE OLIVEIRA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2011 | 150.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2011 | 100.00 | 00069186006487 | JOAO DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2011 | 200.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004481568496 | LUCIMAR DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2011 | 320.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2011 | 400.00 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2011 | 850.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ED CAMAS, ARMARIOS E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2011 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR AOS PEQUENOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADOS PELO SEBRAE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/12/2011 | 300.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANITENCAO DE SFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS E PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/12/2011 | 2960.41 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/12/2011 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0004863 | 12/12/2011 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA HP PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0004862 | 12/12/2011 | 1066.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO AO PAB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/12/2011 | 400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00028296346400 | FRANCISCO REINALDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PISO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2011 | 620.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA ELETRICA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/12/2011 | 0.28 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/12/2011 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/12/2011 | 3842.00 | 00025085336453 | TEREZINHA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E ORNAMENTACAO , SOM E ILUMINACAO PARA O ENCONTRAO DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2011 | 1300.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO JOGOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/12/2011 | 600.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/12/2011 | 350.00 | 00030846870487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/12/2011 | 500.00 | 00054895421449 | NUNCIRA MARIA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/12/2011 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/12/2011 | 500.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM DO SITIO RECANTO I I DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE PAU BRANCO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES, NO VEICULO CAMIONETA PLACA LF-0069/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/12/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/12/2011 | 545.00 | 00008648205425 | GIORGIO JOSE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004891 | 14/12/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/12/2011 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004893 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/12/2011 | 345.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/12/2011 | 151.22 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTCAO NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/12/2011 | 700.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MXL-4464/RN, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/12/2011 | 400.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARPINA DO CALCADAO QUE LIGA O MUNICIPIO A BR-325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/12/2011 | 400.00 | 00008382641407 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/12/2011 | 625.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/12/2011 | 550.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/12/2011 | 575.00 | 00009192798489 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/12/2011 | 575.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/12/2011 | 223.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/12/2011 | 650.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO CITROEN PLACA MOL-0171/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/12/2011 | 500.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004903 | 14/12/2011 | 600.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA 2 PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/12/2011 | 500.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MNICIPAL DE ENSINO, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0004919 | 14/12/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO SPRINTER 310 D PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004920 | 14/12/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004921 | 14/12/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMINETA FORD F-1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004922 | 14/12/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004923 | 14/12/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNP-1022/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004924 | 14/12/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004925 | 14/12/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004926 | 14/12/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004927 | 14/12/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004928 | 14/12/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004929 | 14/12/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO TOYOTA/HILUX C-10 PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004930 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004931 | 14/12/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004932 | 14/12/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/12/2011 | 500.00 | 00008670555450 | ALAIDIJANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES. PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO N A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/12/2011 | 780.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRSTARAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA - PSF , DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/12/2011 | 250.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/12/2011 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/12/2011 | 700.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/12/2011 | 500.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MYJ-6153/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/12/2011 | 425.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA MURADA DO POSTO MEDICO E DA ANCORA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/12/2011 | 800.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MONTE FLOR PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/12/2011 | 700.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. REC. E REFORMA DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004918 | 14/12/2011 | 16859.39 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABTACIONAIS - MELHORIAS HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONFORME CONVENIO Nº 650527-TC/PAC 0481/08- INISTERI DA SAUDE/FUNASA, NO MUNICIPIO DE JERICO | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/12/2011 | 140.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DEST MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/12/2011 | 900.00 | 01475521000168 | REMA-MAN.EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE SERCAM DE 100 LITROS COM TROCA DAS RESISTENCIA, RECUPERACAO NO SISTEMA IDRAULICO E VACUO E CALIBRAGEM COMTESTE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/12/2011 | 2466.48 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/12/2011 | 1400.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSEGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA , NO VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/12/2011 | 610.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A DESPSAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO SPRINTER PLACA 5288/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/12/2011 | 600.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO E SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/12/2011 | 700.00 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/12/2011 | 350.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO COM PESSOAS DOENTES PARA FINS DE TRATAMETNODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/12/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/12/2011 | 80.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/12/2011 | 260.00 | 00009012724422 | ARNOUD ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/12/2011 | 90.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO MONTE FLOR PARA A CIDADE DE ALEXZANDRIA/RN TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/12/2011 | 200.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2011 | 250.00 | 00002028437421 | CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2011 | 350.00 | 00003766957490 | LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2011 | 200.00 | 00058621512491 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2011 | 300.00 | 00051061163415 | ALCILENE MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2011 | 300.00 | 00010133965457 | MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2011 | 600.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2011 | 400.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2011 | 293.00 | 00005094964402 | FRANCISCO SOLONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2011 | 300.00 | 00005559512435 | ROSALIA XAVIER DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2011 | 300.00 | 00002061954430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2011 | 300.00 | 00002890246418 | CELIA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2011 | 450.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2011 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2011 | 250.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/12/2011 | 150.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/12/2011 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2011 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/12/2011 | 250.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/12/2011 | 300.00 | 00001887349456 | FRANCISCA JANUARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/12/2011 | 200.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COLACAO DE GRAU DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/12/2011 | 200.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO MALHADINHA, NO VEICULO CHEVETTE DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/12/2011 | 300.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/12/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2011 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2011 | 270.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2011 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2011 | 80.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXI PARA AS COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2011 | 230.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FREEZER DA CREHE AMLIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2011 | 150.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/12/2011 | 98.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/12/2011 | 1350.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS , NO VEICULO F-4000 PLACA KGE-1537/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00008042565437 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DOCE, SOLEDADE, GENIPAPO E TIMBAUBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/12/2011 | 105.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARROCAS DE REIA PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2011 | 130.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA C-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2011 | 130.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA BHM-1507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2011 | 220.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DOS 02 CARROCOES DO TRATOR NWE HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2011 | 250.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2011 | 150.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2011 | 100.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2011 | 200.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/12/2011 | 150.00 | 00007066641400 | FRANCISCO ERITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/12/2011 | 175.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2011 | 200.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/12/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/12/2011 | 200.00 | 00005002946402 | GERLANDIO MARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2011 | 100.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA PRACA ALEXANDRE MATIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/12/2011 | 800.00 | 00004163738444 | FRANCISCO VALDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/12/2011 | 150.00 | 00004322474403 | ADELINO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA ESTRADA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0004946 | 15/12/2011 | 2775.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET PRA OS SETORES DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2011 | 107.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/12/2011 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00013476890520 | AZENILDA MARIA ANGELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, PARA OFICINA DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/12/2011 | 230.00 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/12/2011 | 1950.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA ZAZUETAM NA FESTA DO I I BAILE DE DEBUTANTES DO PROJOVEM, REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2011 | 360.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REATOR METALICO DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2011 | 350.00 | 09288812000159 | MARIA AUZENY DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VESTIDOS DE FESTA E 04 TERNOS TRADICIONAL DESTINADOS A ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2011 | 400.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2011 | 400.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2011 | 450.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2011 | 450.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2011 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/12/2011 | 562.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/12/2011 | 261.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL PARA SUA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005052 | 19/12/2011 | 1640.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, CARTAZES E LIVRINHOS INFORMATIVOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005055 | 19/12/2011 | 1395.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005056 | 19/12/2011 | 570.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E PLASTIFICACAO E BROCHURRA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/12/2011 | 2100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/12/2011 | 14000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0005021 | 19/12/2011 | 3245.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO SPRINTER PLACA JEU-8359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005022 | 19/12/2011 | 1062.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA CBV-9000/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005023 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMINETA PLACA MMZ-7743/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005024 | 19/12/2011 | 1238.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMINETA D-10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005025 | 19/12/2011 | 767.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA BKO-7035/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005026 | 19/12/2011 | 1239.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMP-3589/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005027 | 19/12/2011 | 885.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 PLACA MMS-7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005028 | 19/12/2011 | 826.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/12/2011 | 944.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA HVT-6856/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005030 | 19/12/2011 | 985.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005031 | 19/12/2011 | 885.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMINETA C-10 PLACA MNH-8850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005032 | 19/12/2011 | 1239.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO VERANEIO PLACA CMY-3924/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005033 | 19/12/2011 | 885.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005034 | 19/12/2011 | 874.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A 10ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA DE INFORMATICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/12/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2011 | 526.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA CRECHE PINGO GENTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/12/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR J. BERNARDES FREITAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2011 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POLO NORDESTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE FESTA DE CONCLUSAO DA TURMA 8ª SERIE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/12/2011 | 600.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01SHOW COM A BANDA FORRO PISADO, NA FESTA DE CONCLUSAO DA TURMA DA 8ª SERIE DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REALIZADA NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005053 | 19/12/2011 | 860.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS E ENVELOPES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/12/2011 | 102352.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2011 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/12/2011 | 66198.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2011 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2011 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA RODOVIARIA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/12/2011 | 2830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PARCELA Nº018/071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2011 | 7900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2011 | 925.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005054 | 19/12/2011 | 800.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS E ENVELOPES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/12/2011 | 2611.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/12/2011 | 5161.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/12/2011 | 361.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO CONVIVER D IDOSO REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2011 | 8612.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2011 | 599.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2011 | 1271.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/12/2011 | 1123.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2011 | 5740.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2011 | 11862.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URB. ETRANSPORTE REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2011 | 15369.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2011 | 3434.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2011 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TEV MESM TRANSFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2011 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMANTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2011 | 6183.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SISCONV. DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2011 | 8177.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMETNO REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2011 | 390.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 390 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2011 | 500.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 500 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DAS CRECHES AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2011 | 645.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 645 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/12/2011 | 16831.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/12/2011 | 20679.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/12/2011 | 18316.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005078 | 20/12/2011 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0005079 | 20/12/2011 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2011 | 45239.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2011 | 9817.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2011 | 1120.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS REF. A COMPETENCIA 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/12/2011 | 1369.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2011 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2011 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2011 | 852.30 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINAS E PARAFUSOS DE LAMINAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/12/2011 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005112 | 23/12/2011 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005115 | 24/12/2011 | 89.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0005113 | 24/12/2011 | 44000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW COM AS BANDAS COLLO DE MENINA, BONDE DO BRASIL, E BALANCO NACIONAL, EM COMEMORACAO AS FESTAS NATALINAS NESTA CIDADE DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/12/2011 | 7900.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO, GERADOR 180 KWA E PALCO, PARA REALIZACAO DE FESTA NATALINA DESTA CIDADE DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/12/2011 | 740.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO-REST. E HOTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS BANDAS QUE REALIZARAM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/12/2011 | 1000.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES NATALINA DESTA CIDADE DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/12/2011 | 215.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA TEV. MESM. T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/12/2011 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/12/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCIAMENTO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/12/2011 | 993.97 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMETNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/12/2011 | 945.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2011 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/12/2011 | 842.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/12/2011 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/12/2011 | 493.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA DE JERICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/12/2011 | 12462.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/12/2011 | 281.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROJOVEM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/12/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/12/2011 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/12/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/12/2011 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/12/2011 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/12/2011 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/12/2011 | 75.46 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/12/2011 | 265.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/12/2011 | 23.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE SAUDE - ANCORA PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/12/2011 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/12/2011 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/12/2011 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/12/2011 | 73.66 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/12/2011 | 1405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/12/2011 | 1924.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/12/2011 | 139.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/12/2011 | 648.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DO SITIO OLHO DAGUA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005177 | 27/12/2011 | 315.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005178 | 27/12/2011 | 315.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005179 | 27/12/2011 | 1058.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/12/2011 | 72.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/12/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P. LIMA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/12/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/12/2011 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO E.M.E.F. JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO G.E. IZABEL ANA DE ANDRADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO G.E. MARIA MONTEIRO DA SILVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/12/2011 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO G.E. LUIZ ALVES DA SILVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. DO SITIO FORTUNA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/12/2011 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2011 | 668.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/12/2011 | 749.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2011 | 620.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/12/2011 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO G.E. FRANCISCA ROSADA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/12/2011 | 177.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/12/2011 | 345.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/12/2011 | 536.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2011 | 300.00 | 00004846681459 | ROGERIO METUSAEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PACUTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009485538472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO SE LIGA E ACELERA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003723508448 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTOFAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2011 | 100.00 | 00000875470408 | D�BORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES ULTILIZADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 16/12/2011 NO CENTRO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2011 | 200.00 | 00085460281415 | MARIA EULINA VIEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ENFEITAR A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REALIZADA NO DIA 16/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2011 | 40.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2011 | 535.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO CINZA DSTINADOS A MATERNIDADE DESTA CIDADE PARA SUA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002896806466 | WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2011 | 1515.00 | 00062219081400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2011 | 170.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO CAMBAGEM DOS VEICULOS DOBLO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2011 | 210.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ( 210 ) LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11/2011 A 10/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2011 | 240.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ASERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2011 | 500.00 | 00004610442426 | IVALCI JARDELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2011 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OM CINSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2011 | 250.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SPRINTER PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2011 | 200.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOD E SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA KBT-2064/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2011 | 150.00 | 00058247270404 | GERALDA MAURA DE FGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2011 | 200.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2011 | 500.00 | 00010661475409 | MARIA HERMINIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2011 | 50.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2011 | 150.00 | 00090446550434 | MARIA GILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2011 | 250.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2011 | 568.36 | 00060769327400 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTESE SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO (TFD), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2011 | 7100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2011 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2011 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2011 | 14700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2011 | 1780.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E BANHO DE PISCINA, NO CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL/PB EM PASSEIO COM JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2011 | 7908.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 LONGARINA DE TECIDOS, 01 ARQUIVO ALTO 4 GAVETAS, 01 ARQUIVO ABERTO, 01 ROUPEIRO DE ACO 12 VAOS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 02 AR CONDICIONAOD SPLIT 12.000 BTUS E 01 ARMARIO ALTO 2 OPRTAS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2011 | 699.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2011 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2011 | 2870.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2011 | 5420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2011 | 620.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2011 | 600.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENREGA DOS DAM REFERENTE AO IPTU DO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00004610442426 | IVALCI JARDELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2011 | 700.00 | 00004610442426 | IVALCI JARDELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MA PÍNTURA DO PORTAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2011 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2011 | 250.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA LAMINA DO TRATOR AGRALE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2011 | 300.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2011 | 105.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2011 | 130.00 | 00078571219400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-10 PLACA BHM-1507/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2011 | 150.00 | 00007066641400 | FRANCISCO ERITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2011 | 175.00 | 00084034602449 | SEVERINO DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2011 | 100.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA DA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2011 | 100.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA PRACA ALEXANDRE MATIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2011 | 150.00 | 00004322474403 | ADELINO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA ESTRADA LOCALIZADA NOS SITIOS JUA DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA FESTA DE NATAL, REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011, COM BANDAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2011 | 5000.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2011 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACA AVISO DE PREGAO 23/11, PUBLICACAO-DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 22/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2011 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2011 | 500.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SO TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2011 | 6383.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2011 | 6.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2011 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2011 | 58.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAIFA DOC/TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2011 | 8512.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2011 | 12489.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB E TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2011 | 15423.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2011 | 3758.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2011 | 454.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URB E TRANSPORTE REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2011 | 700.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2011 | 700.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2011 | 500.00 | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2011 | 650.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2011 | 650.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2011 | 650.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2011 | 650.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NODESTACAMENTO DESTA CIDADE OBJETIVANDO A COOPERACAO MUTUA DO SISTEMA DESEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº058/97-SSP-PB/P.M.J, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005306 | 29/12/2011 | 954.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005307 | 29/12/2011 | 788.04 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005308 | 29/12/2011 | 887.54 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005309 | 29/12/2011 | 975.10 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/12/2011 | 3794.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APOSENTADORIAS E REFORMAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/12/2011 | 1499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2011 | 735.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/12/2011 | 9157.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2011 | 1453.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004258950416 | KELMA KARLA IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2011 | 545.00 | 00007566955462 | ONACI ANDRADE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008648205425 | GIORGIO JOSE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005297 | 29/12/2011 | 200.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005299 | 29/12/2011 | 118.50 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23,7 KG DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005305 | 29/12/2011 | 1245.76 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT CINZA PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2011 | 7550.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA GALONEIRA, 01 MAQUINA RETA ZIG ZAG E 01 MAQUINA DE BORDADO DESTINADAS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2011 | 18940.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/12/2011 | 3090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2011 | 1321.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005298 | 29/12/2011 | 200.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005301 | 29/12/2011 | 718.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005302 | 29/12/2011 | 758.88 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005303 | 29/12/2011 | 1058.08 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005304 | 29/12/2011 | 1240.32 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005310 | 29/12/2011 | 1504.44 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005314 | 29/12/2011 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005315 | 29/12/2011 | 565.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005316 | 29/12/2011 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005317 | 29/12/2011 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSITALAR DESTINADOS AO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005318 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2011 | 1373.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO COMPLEMENT DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2011 | 1451.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO COMPLEMENT DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005300 | 29/12/2011 | 920.25 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 KG DE PAES DESTINADOS AO A MERENDA DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005311 | 29/12/2011 | 1233.80 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005312 | 29/12/2011 | 1850.70 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2011 | 1035.50 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO 02 BOCAS, 01 VENTILADOR PAREDE, 01 ARMARIO E 01 RADIO TOSHIBA DESTINADOS A ESCOLA DO ASSENTAMENTO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2011 | 1024.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR PAREDE, 01 ARMARIO, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS A E.M.E.F. FRANCISCO PEREIRA DE LIMA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2011 | 291.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RADIO TOSHIBA E 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2011 | 441.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 GRAVADOR E 01 CAD.M. BELO POP DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2011 | 739.50 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR, 01 RADIO, 01 FOGAO 02 BOCAS E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO RECANTO I I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/12/2011 | 441.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 GRVADOR E 01 CAD.M. BELO POP DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2011 | 875.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRAVADOR, 01 ARMARIO . BELO, 01 RADIO E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA DO SITIO VARZINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2011 | 1207.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL,01 APARELHO DE DVD E 01 TELEVISOR DESTINADOS A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2011 | 862.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRAVADOR, 01CAD.M. BELO POP, 02 VENTILIADORES, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 RADIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2011 | 862.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS - FILIAL 31 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRAVADOR, 01 CAD.M. BELO POP FIXA, 02 VENTILADORES, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 RADIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005349 | 30/12/2011 | 141.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005350 | 30/12/2011 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M ANTERSINO JUSTINIANO DE SOUSA DO SITIO VARZEA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005351 | 30/12/2011 | 124.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M AGOSTINHO SIMAO DE ALMEIDA DO SITIO PACUTI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005352 | 30/12/2011 | 57.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M ANTERSINO DO SITIO RIACHO SECO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005353 | 30/12/2011 | 20.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M FRANCISCO PEREIRA DE LIMA DO SITIO MALHADINHA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005354 | 30/12/2011 | 70.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M ASSENTAMENTO SAQUINHO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005355 | 30/12/2011 | 51.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M JOAO VITORIANO DE OLIVEIRA DO SITIO CARNEIRO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005356 | 30/12/2011 | 51.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M IZABEL ANA DE ANDRADE DO SITIO RAJADA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005357 | 30/12/2011 | 81.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A E.M MARIA MONTEIRO DO SITIO MONTE FLOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2011 | 141400.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2011 | 91321.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2011 | 29191.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2011 | 18203.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2011 | 19735.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR, SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2011 | 200.00 | 00002073582494 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2011 | 180.00 | 00062931598453 | ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005332 | 30/12/2011 | 1062.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005336 | 30/12/2011 | 1490.05 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005339 | 30/12/2011 | 390.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005340 | 30/12/2011 | 584.97 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005341 | 30/12/2011 | 1527.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0005342 | 30/12/2011 | 243.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005343 | 30/12/2011 | 265.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005344 | 30/12/2011 | 265.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2011 | 51413.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2011 | 480.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2011 | 576.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2011 | 33600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2011 | 3355.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2011 | 15600.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2011 | 1849.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2011 | 2211.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005334 | 30/12/2011 | 971.05 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005335 | 30/12/2011 | 1585.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005337 | 30/12/2011 | 1478.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005345 | 30/12/2011 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0005346 | 30/12/2011 | 2000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005347 | 30/12/2011 | 2000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005348 | 30/12/2011 | 3000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2011 | 1123.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL DO EMPREGADOR SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2011 | 420.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO DIGITACAO, LANCAMENTO E IMPRESSAO DOS BCI, REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO REALIZADO NO EXERCICIO 2011 NO MUNICIPIO DE JERICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0005333 | 30/12/2011 | 2640.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2011 | 13800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4882
Última atualização: 11/06/2024